【正文】 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《記錄控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》 《檢測(cè)設(shè)備校正檢定計(jì)劃》 《內(nèi)校記錄表》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 公司為確保質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以及持續(xù)的改進(jìn)，對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)作出明 確規(guī)定，確保顧客滿意，本章制定下述文件并予以實(shí)施： 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 文件號(hào) 顧客滿意程度測(cè)量控制程序 內(nèi)部審核控制程序 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 不合格控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn) QMYB20xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 顧客滿意程度測(cè)量控制程序 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合性。 適用于本公司對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程所使用監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 。 3．職責(zé) 產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃并指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)、過(guò)程控制和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 每年年初對(duì)合格供方組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行復(fù)評(píng)，重新建立填寫(xiě)《合 格供方名錄》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 涉及產(chǎn)品要求和合同評(píng)審的有關(guān)記錄，由 銷售部 負(fù)責(zé)保管和保存，執(zhí)行《記錄控制程序》。 ，在各自職責(zé)范圍內(nèi)，就本公司能否滿足以及如何才能滿足顧客的特殊要求，充分發(fā)表意見(jiàn)，并錄入《合同評(píng)審表》。且應(yīng)確保供需雙方，對(duì)上述文件中產(chǎn)品要求的規(guī)定方面的模糊認(rèn)識(shí)，均已得到澄清（包括顧客要求與相關(guān)法規(guī)之間的矛盾），理解上的不一致已達(dá)到統(tǒng)一。本章節(jié)公司編制了下述文件并加以實(shí)施。 對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建立《設(shè)備臺(tái)帳》。經(jīng) 總經(jīng)理 審批后執(zhí)行。 4．程序 負(fù)責(zé)編制《 崗 位 任職要求 》， 規(guī)定公司所有崗位的任職要求， 交總經(jīng)理 審批 。 ，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)。 提前半個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》 ， 報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 、生產(chǎn)過(guò)程、成品實(shí)施檢驗(yàn)。 倉(cāng)庫(kù)保管員 a. 做好各類物資或半成品和成品的管理工作，建立帳冊(cè)并確?！皫?、卡、物” 三相符。 ，并向總 經(jīng)理和管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 d. 作出管理承諾，制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，采取有效措施保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針和目標(biāo)，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 應(yīng)確保策劃質(zhì)量管理體系并在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源。 2．范圍 適用于公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定，質(zhì)量管理體系的策劃，部門(mén)（人）質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限的確定和溝通，以及管理評(píng)審的活動(dòng)。 負(fù)責(zé)記錄的總體管理工作。 ，歸檔文件應(yīng)做到字跡清晰，簽署完整，無(wú)破損、褶皺、污跡和涂改。 3．職責(zé) 、發(fā)布 質(zhì)量方針和目標(biāo) 、《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件和管理 制度。 安徽友邦印務(wù) 有限公司 總經(jīng)理 : 20xx年 1月 15日 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 公司按 ISO9001： 20xx、 GB1290420xx、 GB/T1425720xx標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量手冊(cè) ISO9001:20xx《質(zhì) 量管理體系 要求》 、 GB1290420xx《商品條碼》及 GB/T1425720xx《商品條碼符號(hào)位置》 并結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成。 本手冊(cè)適用于本公司 包裝裝潢印刷及服務(wù) 。 適用于公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 。 . 文件的更改 更改應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng) 表》，說(shuō)明更改原因，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后由 行政部 實(shí)施更改。 的設(shè)計(jì)， 行政部 統(tǒng)一編碼、打印、發(fā)放、 登 記和樣張受控，并負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的登記、儲(chǔ)存、保管和歸檔工作。 3．職責(zé) ，確定各部門(mén)的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限 ,作出 管理承諾，確保內(nèi)部溝通，主持管理評(píng)審工作。 負(fù)責(zé) 管理 策劃的組織工作，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。 e. 確定公司內(nèi)的組織機(jī)構(gòu)和各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 、權(quán)限和溝通 頁(yè) 碼： 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 主管 a. 組織開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、新產(chǎn)品開(kāi)拓，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)； b. 負(fù)責(zé)做好合同評(píng)審工作，確保本公司完全有能力滿足顧客的要求，才能接受合同或訂單； c. 負(fù)責(zé)測(cè)量或獲取顧客的滿意度（即滿足顧客要求的感受的信息），并及時(shí)反饋到有關(guān)部門(mén) 。 b. 確保出入庫(kù)手續(xù)完善，入 庫(kù)必須憑驗(yàn)證或檢驗(yàn)報(bào)告，出庫(kù)憑領(lǐng)料單或發(fā)貨單，且填寫(xiě)正確完整； c. 應(yīng)做到定期盤(pán)存，及時(shí)提供庫(kù)存量等情況。 ，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 ： a. 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c. 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求變化時(shí)； d. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e. 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f. 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。 應(yīng)根據(jù)《 崗位 任職 要求 》中規(guī)定的任職要求對(duì)各崗位人員進(jìn)行能力評(píng)定，并填寫(xiě)《崗位能力評(píng)定表》，同時(shí)作出 留崗、留用轉(zhuǎn)崗或不留用的處理決定。 行政部 保存評(píng)價(jià)記錄。對(duì)于低值易耗的工、器具等由倉(cāng)庫(kù)憑《設(shè)備驗(yàn)收單》辦理入庫(kù)手續(xù) 。 章節(jié) 號(hào) 標(biāo)題 文件號(hào) 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》 QMYB20xx 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 《采購(gòu)和供方評(píng)定控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 1. 常規(guī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程的策劃結(jié)果，詳見(jiàn)《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 ： 、訂單等（以下簡(jiǎn)稱合同）是否符合《合同法》。 f.《合同評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《顧客滿意度測(cè)量控制程序》 《記錄控制程序》 《合同評(píng)審表》 《合同登記表》 《口頭 /電話訂單記錄》 《合同變更通知表》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 本條款刪減 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版 本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 采購(gòu)和供方評(píng)定控制程序 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1．目的 通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方能力評(píng)價(jià)進(jìn)行控制，保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 保存合格供方的記錄，建立供方檔案。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)及工作環(huán)境的控制。 ， 如文件類的由 行政部 參照《文件控制程序》執(zhí)行，對(duì)過(guò)程中，客戶提供的實(shí)物財(cái)產(chǎn)，登記在《顧客 財(cái)產(chǎn) 臺(tái)帳》上，并做好驗(yàn)收和保管記錄。 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理。 適用于對(duì)顧客滿意度的測(cè)量。 應(yīng)保持監(jiān)視和測(cè)量裝置有關(guān)記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 《文件控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《 設(shè)備 操作規(guī)程 》 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 5．相關(guān)記錄 《生產(chǎn)計(jì)劃單 》 《生產(chǎn)派工單 》 《 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 》 《生產(chǎn)月報(bào)表》 《倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳》 《入庫(kù)單》 《領(lǐng)料單》 《送貨單》 《 首件確認(rèn)書(shū) 》 《 印刷車間生產(chǎn)記錄 》 《 壓花及壓平崗位生產(chǎn)記錄 》 《 斷張崗位生產(chǎn)記錄 》 QR/ 《 模切崗位生產(chǎn)記錄 》 QR/ 《質(zhì)檢包裝工序崗位生產(chǎn)記錄》 QR/ 《顧客財(cái) 產(chǎn)清單》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 頁(yè) 碼： 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量結(jié)果有效性。 、合格、不合格，填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，和生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)以標(biāo)牌劃分區(qū)域作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 2．適用范圍 適用于本公司對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品的形成過(guò)程的確認(rèn)，產(chǎn)品的防護(hù)、放行，產(chǎn)品交付 的活動(dòng)，標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 會(huì)同 技質(zhì)部 通過(guò)不定期對(duì)合格供方的質(zhì)量信息分析和管理，對(duì)合 格供方進(jìn)行控制，必要時(shí)采取措施。具體應(yīng)執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量 控制 程序》。 通報(bào)顧客提出的特殊要求。 應(yīng)在全面準(zhǔn)確理解 條款各規(guī)定要求的基礎(chǔ)上，對(duì)產(chǎn)品要求以適當(dāng)?shù)奈募问剑ㄈ绾贤⒂唵蔚龋┯枰砸?guī)定。 5．相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 6．相關(guān)記錄 《設(shè)備驗(yàn)收單》 《設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)備保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備檢修 保養(yǎng)計(jì)劃》 《設(shè)備檢修單》 《設(shè)備報(bào)廢單》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 頁(yè) 碼： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，使公司獲得產(chǎn)品增值，這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行有效的控制，確保提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 ， 根據(jù)采購(gòu)合同辦理退換手續(xù)。 、留用轉(zhuǎn)崗和不留用三種。 ，并配合做好內(nèi)培和外培的有關(guān)工作。 。 4. 程序 ，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果或公司預(yù)期的需要行。 ，防止不合格品入庫(kù)使用。 車間 主管 a. 按生產(chǎn)計(jì)劃組織安全、文明和有序的生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度負(fù)責(zé)； b.