【正文】 終產(chǎn)品能夠滿足顧客的具體使用要求，營銷部負責銷售過程中的質(zhì)量跟蹤，并提交《產(chǎn)品銷售質(zhì)量反饋報告》，報告中應能夠反映出顧客對產(chǎn)品滿意程度及對產(chǎn)品質(zhì)量的評價。 6）設計和開發(fā)更改的控制 a）設計更改應予以確定，并形成文件，以保證更改受控。 b）更改可以在設計過程中進行，通常稱之為“設計更改”，應由設計的 相關部門以《設計和開發(fā)信息更改內(nèi)容清單》形式通知各有關部門，進行相 應的設計評審、驗證和確認后直接修改。 注：只有當更改會導致產(chǎn)品的原材料變更、加工過程改變。 5．相關文件 l）《文件控制程序》 2）《記錄控制程序》 6．相關記錄 1）《設計和開發(fā)產(chǎn)品計劃書》 2）《設計和開發(fā)信息更改內(nèi)容清單》 3）《銷售質(zhì)量反饋報告》 4）《設計和開發(fā)輸入、輸出清單》 XXXXXX公司 標題 內(nèi)部審核控制程序 文件編號 FX 一 P 一 08 頁次 1/3 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 內(nèi)部審核控制程序 1．目的 驗證公司質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否按計劃進行，并得到了有效 建立、實施和保持。 3．職責 1）管理者代表負責任命內(nèi)部審核小組長 ，批準成立內(nèi)部審核小組。 2）內(nèi)部審核組長編寫年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核計劃，組織內(nèi)審員實施現(xiàn)場審核，編寫審核報告。 3）各受審部門配合內(nèi)部審核小組，作好審核工作，對存在的不合格項，制定并實施相應的糾正措施 。 4．工作程序 1）編制審核計劃 a）每年 3 月份內(nèi)部審核小組負責編寫本年度 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃， 由管理者代表審核批準。常規(guī)性的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年至少兩次，特殊情況（如發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客嚴重投訴，組織機構變更）下，由管理者代表決定追加審核頻次。 XXXXXX公司 標題 內(nèi)部審核控制程序 文件編號 FX 一 P 一 08 頁次 2/3 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 b）審核組長編制 具體審核計劃（包括日程安排 ）， 經(jīng)管理者代表批準后，審核組長負責在審核前 3 日內(nèi)將具體內(nèi)審計劃下發(fā)各被審核部門的負責人，委派的審核員應與被審核部門無直接責任關系。 3）審核實施 a）召開首次會議 審核組長主持，審核組成員、受審部門領 導及有關人員參加，審核組長宣布此次審核目的、范圍、依據(jù)及審核方式和程序。 c）現(xiàn)場審核 a．審核組長要控制審核的全過程，以確保審核的有效性； b．審核員應嚴格按照審核計劃的要求執(zhí)行，根據(jù)編制的檢查表，采用觀察、詢問、查閱取證等方式開展現(xiàn)場審核活動； c．對現(xiàn)場審核所取的證據(jù)，審核應詳細記錄，當發(fā)現(xiàn)不合格項時，認真填寫不合格報告。 e）召開末次會議 a．審核過程完 成后，由審核組長主持召開有審核小組、受審部門負責人及有關人員參加的末次會議，會議重生審核目的、范圍、依據(jù)宣布審核結果，確定不合格項完成時間。 4）編寫審核報告 由審核組長組織編寫審核報告，審核組長在報告中應就本次審核發(fā)現(xiàn)的 問題提出糾正措施建議，執(zhí)行中應附有發(fā)放范圍。 5）對糾正措施進行跟蹤和驗證 6）如一年內(nèi)進行多次審核，每年年底內(nèi)部審核小組對全年內(nèi)審核工作進行總結，對各部門審核結果匯總分析，編寫年度審報告，并經(jīng)管理者代表批準。 5．相關文件 1）《糾正和預防措施控制程序》 2）《質(zhì)量記錄控制程序》 6．相關記錄 1）《內(nèi)審不符合項報告》 2）《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告） XXXXXX公司 標題 管理評審控制程序 文件編號 FX 一 P 一 09 頁次 1/4 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 管理評審控制程序 1．目的 對公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行評審。 2．適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評審工作。 2）管理者代表負責向總經(jīng)理匯報公司質(zhì)量管理體系運行的總體情況，提出改 進的措施和建議，協(xié)助總經(jīng)理作好有關管理評審的各項協(xié)調(diào)工作，并審查管理評審報告。 4）各相關部門負責準備并提供與本部門工作有關的管理評審資料，并負責評審中所提出的糾正和預防措施的實施工作。一 般情況下，本公司管理評審每年進行一次，安排在 6 月份進行。 d）評審時間安排； e） 評審的準備工作要求； f） 參加人員 3）管理評審準備 a）管理者代表將總經(jīng)理批準后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門負責 人準備并提供與本部門有關的評審所需材料，統(tǒng)一上報管理者代表。 b）管理者代表向總經(jīng)理匯報體系運行的總體情況，各部門負責人依次匯報本部門各項質(zhì)量活動開展情況和過程的運行情況，參與人員應簽到，并作好相應的評審記錄。 d）總經(jīng)理對評審后改進活動提出明確要求，包括質(zhì)量方針和目標是否需要變更，組織結構和資源配置是否需要調(diào)整，產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量是否需要加強等。管理評審報告的內(nèi)容應包括以下基本方面： a．評審會議目的； b．評審會議內(nèi)容； c．評審會議日期； XXXXXX公司 標題 管理評審控制程序 文件編號 FX 一 P 一 09 頁次 4/4 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 d．參加評審會議的人員； e．評審會議的結論； f． 決定采取的糾正、預防和改進措施： g．對質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價件結論； h．其他相關的評審輸出信息。 b） 品管 部負責對各部門采取糾正和預防措施的實施情況進行跟蹤，管理者代表負責對其進行驗證。 6）管理評審記錄 a）管理評審的相關記錄由管理者代表統(tǒng)一保存，保存期為 3 年。四害對人類產(chǎn)生的危害極廣，其主要 危害途徑傳插疾病。 老鼠種類繁多，區(qū)域分布很廣。廣東地區(qū)常見的家棲鼠主要朋家鼠、黃狗鼠 和小家鼠三種；野鼠主要是黃毛鼠，又稱羅賽鼠、田鼠。據(jù)統(tǒng)計，有史以來，死于鼠類傳播疾 病的人數(shù)，遠遠超過直接死于戰(zhàn)爭人數(shù)的總和。 老鼠常偷吃各種谷物種子、幼苗等農(nóng)作物：據(jù)統(tǒng)計，全世界老鼠對農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 造成的損失，相當于 25 個貧困國家國民生產(chǎn)總值的總和；每年糟蹋的糧食，可養(yǎng)活三億人口。 老鼠咬壞衣物、家具、書籍，咬死幼小禽獸，影響人們正常生 活。老鼠的孕期一般為 20 天左右，每只 母鼠每年至少生育 3— 4 胎，每胎一般為 6— 9 只仔，壽命為 1— 2 年。 1． 2 蚊害 1． 2． 1 蚊蟲簡介 在國內(nèi)的蚊蟲可分為 16 屬 34 種，南方地區(qū)主要蚊種有：致乏庫蚊、白紋伊 蚊、三帶喙庫蚊、中華按蚊、埃及伊蚊等：蚊蟲是吸血性昆蟲，并通過吸血將病 菌傳播給人類和動物。雌蚊交配一次可終生受精，雌蚊 吸血，且吸一次血產(chǎn)一次卵，雌蚊一生可產(chǎn) 5— 6 次，每次可產(chǎn)卵 100— 150 粒；雄蚊不吸血，只吸植物汁液。 1． 3 蒼蠅 1． 3． 1 蒼蠅簡介 我國常見的蒼蠅有 50 多種，南方地區(qū)有 26 種，主要有家蠅、市蠅、大頭金 蠅、銀綠蠅、麻蠅。 1． 3． 2 蒼蠅的生活習慣 蠅的生長分為卵、幼蟲、蛹和成蠅四個階段，蠅產(chǎn)卵于潮濕發(fā)酵腐臭的垃圾、 糞便、動物尸體或腐爛的植物等處，雌蠅交配一次可一輩子產(chǎn)卵；每次可產(chǎn)卵八十至幾百個。蒼蠅取食時邊吃邊排泄將病原體傳插到其它物體上。 1． 4 蟑螂 1． 4． 1 蟑螂簡介 XXXXXX公司 標題 四害防治控制文件 文件編號 FX 一 P 一 10 頁次 3/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 蟑螂又稱蜚蠊 ，我國現(xiàn)發(fā)現(xiàn)有 14 種蟑螂，其中以美洲大蠊、德國小蠊、澳洲大蠊、褐斑大蠊為主；蟑螂對人類健康危害很大，常攜帶幾十種使人致病的細菌、病菌、原蟲、真菌和寄生蟲卵，可引起霍亂、傷寒、痢疾、結核、甲肝、皮膚過敏等疾病。 四害主要孳生源及四害分 布現(xiàn)況 2． 1． 1 四害控制范圍 四害防治工程總面積約 14000m178。 2）辦公室、生活區(qū)宿舍、飯?zhí)谩①|(zhì)檢部、淋浴間、衛(wèi)生間及周邊環(huán)境。 4）下水道、廠區(qū)旁邊的池塘、附近的生活垃圾及污水溝。 公司鼠害防治主要區(qū)域：廠區(qū)生產(chǎn)車間、倉庫、辦公大樓、生產(chǎn)區(qū)周邊環(huán)境及生活區(qū)一帶。 a）蚊害：下水道、廠區(qū)內(nèi)、外的污水溝、水塘為蚊的孳生源頭；區(qū)內(nèi) XXXXXX公司 標題 四害防治控制文件 文件編號 FX 一 P 一 10 頁次 4/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 草叢、綠化帶、陰暗處是蚊的 棲息地。廠區(qū)內(nèi)各處均可是蠅的棲息地。 詳見《廠區(qū)及附近昆蟲主要棲息地位置示意圖》、《廠區(qū)昆蟲吸引力示意圖》。詳見《廠內(nèi)捕鼠設施平面示意圖》 1）檢查廠區(qū)圍墻、排水口、下水口，補砌圍墻的缺口。 1） 及時清理、清潔雜物及垃圾； 2）定時檢查、維護、記錄捕鼠設施、防鼠網(wǎng)的使用情況： a）廠內(nèi)捕鼠設施布置分為四大部分： XXXXXX公司 標題 四害防治控制文件 文件編號 FX 一 P 一 10 頁次 5/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 第一部分：辦公室、生活區(qū)宿舍、飯?zhí)?、淋浴間、衛(wèi)生間及周邊環(huán)境及其附近區(qū)域，由辦公室清潔人員負責 ，、飯?zhí)萌藛T協(xié)助； 第二部分：包裝、調(diào)味品、勻兌、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部、材料、五金倉庫、及其周邊外環(huán)境。由發(fā)酵車間主管負責； 第四部分：下水道、廠區(qū)旁邊的池塘、附近的草叢、土丘、污水溝及除第一至三部分外的其它區(qū)域。 2）集中統(tǒng)一滅鼠 根據(jù)食品生產(chǎn)企業(yè)性質(zhì)，出于食用安全考慮 ，對廠區(qū)生產(chǎn)車間和倉庫、外圍及生活區(qū)只采用捕鼠膠或捕鼠籠進行捕鼠。 2）粉塊放置要求： a）數(shù)量要求不少于：辦公室 2 塊／次；生產(chǎn)區(qū) 12 塊／次；生活區(qū)： 6塊／次： b）放置要求：粉塊放置分兩部做，第一部固定必放點，為鼠害?；顒踊虮亟?jīng)處：第 二部捕鼠效果驗證點，為上次捕到老鼠地點、員工反映發(fā)現(xiàn)老鼠處； c） 兩部分放置比例要求：固定必放點：捕鼠效果驗證點書： 2 d）測試時間：從下午五點 第二日早上 10 點前： e）鼠害控制合格指標： 3）附表。 3． 2． l 環(huán)境治理 1）垃圾處理：現(xiàn)場各類垃圾做到日產(chǎn)日清，生產(chǎn)、辦公及日常垃圾采用專用池封閉； 2）雜物堆：清理、清除或盡可能減少、集中雜物堆，統(tǒng)一治理； 3）環(huán)境積水：疏通積水，填平低洼密封水口、翻除各種小型積水容器，更換貯水方法； 3． 2． 2 安裝防 蟲設施 1）紗窗：在生產(chǎn)車間、倉庫等與產(chǎn)品接觸的建筑設施的窗口一律安裝紗窗， 防治蚊蟲進入； 2）裝門簾：在生產(chǎn)車間經(jīng)常開關的門上安裝膠門簾以阻擋蚊蠅飛入； 3）安裝滅蠅、滅蟲燈：在生產(chǎn)車間、倉庫通道顯眼處安裝滅蠅、滅蟲燈，誘殺進入車間的蚊蠅； 3． 2． 3 滅蟲害方案 根據(jù)蟲害的活動習慣、繁殖周期等，在 4 月－ 11 月蟲害高繁殖期，活動活躍 期，要求滅蟲頻率 1 次／半個月； 12 月－ 3 月天氣較冷，蟲害活動基本不活動、不繁殖，滅蟲根據(jù)需要進行，但 3 月不少于 1 次；滅蟲時要求 針對不同蟲害不同地方，采用不同方法殺蟲，其具體方法如下： l）煙熏法：即將滅蟲煙劑高溫氣化為煙霧的殺蟲方法，此法主要用于殺滅各類躲藏在密封環(huán)境（如：下水道、成品倉庫）下的蚊蟲及蟑螂蟲害； XXXXXX公司 標題 四害防治控制文件 文件編號 FX 一 P 一 10 頁次 8/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 2）常量噴灑法：主要用于戶外樹木、花草的噴灑，以消來躲藏在草叢或樹葉陰暗處的成蚊； 3）超低容量噴霧法：用超低容量的殺蟲劑溶于水后采用保持較高 且穩(wěn)定壓力的噴霧器將殺蟲劑制成微小霧粒均勻噴灑分布于空氣中，使正在飛行的昆蟲觸及藥物死亡；此法主要用于對辦公室、食堂、廚房等場所蚊蠅的噴殺。 3． 2． 4 日常蟲害防治工作人員職責 負責每日檢查滅蟲設施使用、維護情況的檢查及記錄； 負責滅蟲效果的測試記錄； 負責協(xié)助專職殺蟲人員工作； 3． 2． 5 滅蟲后評估方案 1）評估頻率： 4～ l1 月，每月 2 次， 12 月～ 3 月根據(jù)情況