【正文】 終產(chǎn)品能夠滿足顧客的具體使用要求，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)銷售過(guò)程中的質(zhì)量跟蹤，并提交《產(chǎn)品銷售質(zhì)量反饋報(bào)告》，報(bào)告中應(yīng)能夠反映出顧客對(duì)產(chǎn)品滿意程度及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)。 6）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 a）設(shè)計(jì)更改應(yīng)予以確定，并形成文件，以保證更改受控。 b）更改可以在設(shè)計(jì)過(guò)程中進(jìn)行，通常稱之為“設(shè)計(jì)更改”，應(yīng)由設(shè)計(jì)的 相關(guān)部門以《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)信息更改內(nèi)容清單》形式通知各有關(guān)部門，進(jìn)行相 應(yīng)的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)后直接修改。 注：只有當(dāng)更改會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品的原材料變更、加工過(guò)程改變。 5．相關(guān)文件 l）《文件控制程序》 2）《記錄控制程序》 6．相關(guān)記錄 1）《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品計(jì)劃書(shū)》 2）《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)信息更改內(nèi)容清單》 3）《銷售質(zhì)量反饋報(bào)告》 4）《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入、輸出清單》 XXXXXX公司 標(biāo)題 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào) FX 一 P 一 08 頁(yè)次 1/3 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 內(nèi)部審核控制程序 1．目的 驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否按計(jì)劃進(jìn)行，并得到了有效 建立、實(shí)施和保持。 3．職責(zé) 1）管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)部審核小組長(zhǎng) ，批準(zhǔn)成立內(nèi)部審核小組。 2）內(nèi)部審核組長(zhǎng)編寫(xiě)年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核計(jì)劃，組織內(nèi)審員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，編寫(xiě)審核報(bào)告。 3）各受審部門配合內(nèi)部審核小組，作好審核工作，對(duì)存在的不合格項(xiàng)，制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施 。 4．工作程序 1）編制審核計(jì)劃 a）每年 3 月份內(nèi)部審核小組負(fù)責(zé)編寫(xiě)本年度 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃， 由管理者代表審核批準(zhǔn)。常規(guī)性的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核每年至少兩次，特殊情況（如發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客嚴(yán)重投訴，組織機(jī)構(gòu)變更）下，由管理者代表決定追加審核頻次。 XXXXXX公司 標(biāo)題 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào) FX 一 P 一 08 頁(yè)次 2/3 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 b）審核組長(zhǎng)編制 具體審核計(jì)劃（包括日程安排 ）， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)在審核前 3 日內(nèi)將具體內(nèi)審計(jì)劃下發(fā)各被審核部門的負(fù)責(zé)人，委派的審核員應(yīng)與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。 3）審核實(shí)施 a）召開(kāi)首次會(huì)議 審核組長(zhǎng)主持，審核組成員、受審部門領(lǐng) 導(dǎo)及有關(guān)人員參加，審核組長(zhǎng)宣布此次審核目的、范圍、依據(jù)及審核方式和程序。 c）現(xiàn)場(chǎng)審核 a．審核組長(zhǎng)要控制審核的全過(guò)程，以確保審核的有效性； b．審核員應(yīng)嚴(yán)格按照審核計(jì)劃的要求執(zhí)行，根據(jù)編制的檢查表，采用觀察、詢問(wèn)、查閱取證等方式開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)； c．對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核所取的證據(jù)，審核應(yīng)詳細(xì)記錄，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，認(rèn)真填寫(xiě)不合格報(bào)告。 e）召開(kāi)末次會(huì)議 a．審核過(guò)程完 成后，由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)有審核小組、受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加的末次會(huì)議，會(huì)議重生審核目的、范圍、依據(jù)宣布審核結(jié)果，確定不合格項(xiàng)完成時(shí)間。 4）編寫(xiě)審核報(bào)告 由審核組長(zhǎng)組織編寫(xiě)審核報(bào)告，審核組長(zhǎng)在報(bào)告中應(yīng)就本次審核發(fā)現(xiàn)的 問(wèn)題提出糾正措施建議，執(zhí)行中應(yīng)附有發(fā)放范圍。 5）對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證 6）如一年內(nèi)進(jìn)行多次審核，每年年底內(nèi)部審核小組對(duì)全年內(nèi)審核工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)各部門審核結(jié)果匯總分析，編寫(xiě)年度審報(bào)告，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 5．相關(guān)文件 1）《糾正和預(yù)防措施控制程序》 2）《質(zhì)量記錄控制程序》 6．相關(guān)記錄 1）《內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告》 2）《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告） XXXXXX公司 標(biāo)題 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào) FX 一 P 一 09 頁(yè)次 1/4 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 管理評(píng)審控制程序 1．目的 對(duì)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 2．適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。 2）管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的總體情況，提出改 進(jìn)的措施和建議，協(xié)助總經(jīng)理作好有關(guān)管理評(píng)審的各項(xiàng)協(xié)調(diào)工作，并審查管理評(píng)審報(bào)告。 4）各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中所提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。一 般情況下，本公司管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，安排在 6 月份進(jìn)行。 d）評(píng)審時(shí)間安排； e） 評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求； f） 參加人員 3）管理評(píng)審準(zhǔn)備 a）管理者代表將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé) 人準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需材料，統(tǒng)一上報(bào)管理者代表。 b）管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行的總體情況，各部門負(fù)責(zé)人依次匯報(bào)本部門各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展情況和過(guò)程的運(yùn)行情況，參與人員應(yīng)簽到，并作好相應(yīng)的評(píng)審記錄。 d）總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)是否需要變更，組織結(jié)構(gòu)和資源配置是否需要調(diào)整，產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量是否需要加強(qiáng)等。管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括以下基本方面： a．評(píng)審會(huì)議目的； b．評(píng)審會(huì)議內(nèi)容； c．評(píng)審會(huì)議日期； XXXXXX公司 標(biāo)題 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào) FX 一 P 一 09 頁(yè)次 4/4 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 d．參加評(píng)審會(huì)議的人員； e．評(píng)審會(huì)議的結(jié)論； f． 決定采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施： g．對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)件結(jié)論； h．其他相關(guān)的評(píng)審輸出信息。 b） 品管 部負(fù)責(zé)對(duì)各部門采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。 6）管理評(píng)審記錄 a）管理評(píng)審的相關(guān)記錄由管理者代表統(tǒng)一保存，保存期為 3 年。四害對(duì)人類產(chǎn)生的危害極廣，其主要 危害途徑傳插疾病。 老鼠種類繁多，區(qū)域分布很廣。廣東地區(qū)常見(jiàn)的家棲鼠主要朋家鼠、黃狗鼠 和小家鼠三種；野鼠主要是黃毛鼠，又稱羅賽鼠、田鼠。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有史以來(lái)，死于鼠類傳播疾 病的人數(shù)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)直接死于戰(zhàn)爭(zhēng)人數(shù)的總和。 老鼠常偷吃各種谷物種子、幼苗等農(nóng)作物：據(jù)統(tǒng)計(jì)，全世界老鼠對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 造成的損失，相當(dāng)于 25 個(gè)貧困國(guó)家國(guó)民生產(chǎn)總值的總和；每年糟蹋的糧食，可養(yǎng)活三億人口。 老鼠咬壞衣物、家具、書(shū)籍，咬死幼小禽獸，影響人們正常生 活。老鼠的孕期一般為 20 天左右，每只 母鼠每年至少生育 3— 4 胎，每胎一般為 6— 9 只仔，壽命為 1— 2 年。 1． 2 蚊害 1． 2． 1 蚊蟲(chóng)簡(jiǎn)介 在國(guó)內(nèi)的蚊蟲(chóng)可分為 16 屬 34 種，南方地區(qū)主要蚊種有：致乏庫(kù)蚊、白紋伊 蚊、三帶喙庫(kù)蚊、中華按蚊、埃及伊蚊等：蚊蟲(chóng)是吸血性昆蟲(chóng)，并通過(guò)吸血將病 菌傳播給人類和動(dòng)物。雌蚊交配一次可終生受精，雌蚊 吸血，且吸一次血產(chǎn)一次卵，雌蚊一生可產(chǎn) 5— 6 次，每次可產(chǎn)卵 100— 150 粒；雄蚊不吸血，只吸植物汁液。 1． 3 蒼蠅 1． 3． 1 蒼蠅簡(jiǎn)介 我國(guó)常見(jiàn)的蒼蠅有 50 多種，南方地區(qū)有 26 種，主要有家蠅、市蠅、大頭金 蠅、銀綠蠅、麻蠅。 1． 3． 2 蒼蠅的生活習(xí)慣 蠅的生長(zhǎng)分為卵、幼蟲(chóng)、蛹和成蠅四個(gè)階段，蠅產(chǎn)卵于潮濕發(fā)酵腐臭的垃圾、 糞便、動(dòng)物尸體或腐爛的植物等處，雌蠅交配一次可一輩子產(chǎn)卵；每次可產(chǎn)卵八十至幾百個(gè)。蒼蠅取食時(shí)邊吃邊排泄將病原體傳插到其它物體上。 1． 4 蟑螂 1． 4． 1 蟑螂簡(jiǎn)介 XXXXXX公司 標(biāo)題 四害防治控制文件 文件編號(hào) FX 一 P 一 10 頁(yè)次 3/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 蟑螂又稱蜚蠊 ，我國(guó)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)有 14 種蟑螂，其中以美洲大蠊、德國(guó)小蠊、澳洲大蠊、褐斑大蠊為主；蟑螂對(duì)人類健康危害很大，常攜帶幾十種使人致病的細(xì)菌、病菌、原蟲(chóng)、真菌和寄生蟲(chóng)卵，可引起霍亂、傷寒、痢疾、結(jié)核、甲肝、皮膚過(guò)敏等疾病。 四害主要孳生源及四害分 布現(xiàn)況 2． 1． 1 四害控制范圍 四害防治工程總面積約 14000m178。 2）辦公室、生活區(qū)宿舍、飯?zhí)谩①|(zhì)檢部、淋浴間、衛(wèi)生間及周邊環(huán)境。 4）下水道、廠區(qū)旁邊的池塘、附近的生活垃圾及污水溝。 公司鼠害防治主要區(qū)域：廠區(qū)生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公大樓、生產(chǎn)區(qū)周邊環(huán)境及生活區(qū)一帶。 a）蚊害：下水道、廠區(qū)內(nèi)、外的污水溝、水塘為蚊的孳生源頭；區(qū)內(nèi) XXXXXX公司 標(biāo)題 四害防治控制文件 文件編號(hào) FX 一 P 一 10 頁(yè)次 4/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 草叢、綠化帶、陰暗處是蚊的 棲息地。廠區(qū)內(nèi)各處均可是蠅的棲息地。 詳見(jiàn)《廠區(qū)及附近昆蟲(chóng)主要棲息地位置示意圖》、《廠區(qū)昆蟲(chóng)吸引力示意圖》。詳見(jiàn)《廠內(nèi)捕鼠設(shè)施平面示意圖》 1）檢查廠區(qū)圍墻、排水口、下水口，補(bǔ)砌圍墻的缺口。 1） 及時(shí)清理、清潔雜物及垃圾； 2）定時(shí)檢查、維護(hù)、記錄捕鼠設(shè)施、防鼠網(wǎng)的使用情況： a）廠內(nèi)捕鼠設(shè)施布置分為四大部分： XXXXXX公司 標(biāo)題 四害防治控制文件 文件編號(hào) FX 一 P 一 10 頁(yè)次 5/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 第一部分：辦公室、生活區(qū)宿舍、飯?zhí)谩⒘茉￠g、衛(wèi)生間及周邊環(huán)境及其附近區(qū)域，由辦公室清潔人員負(fù)責(zé) ，、飯?zhí)萌藛T協(xié)助； 第二部分：包裝、調(diào)味品、勻兌、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部、材料、五金倉(cāng)庫(kù)、及其周邊外環(huán)境。由發(fā)酵車間主管負(fù)責(zé)； 第四部分：下水道、廠區(qū)旁邊的池塘、附近的草叢、土丘、污水溝及除第一至三部分外的其它區(qū)域。 2）集中統(tǒng)一滅鼠 根據(jù)食品生產(chǎn)企業(yè)性質(zhì)，出于食用安全考慮 ，對(duì)廠區(qū)生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)、外圍及生活區(qū)只采用捕鼠膠或捕鼠籠進(jìn)行捕鼠。 2）粉塊放置要求： a）數(shù)量要求不少于：辦公室 2 塊／次；生產(chǎn)區(qū) 12 塊／次；生活區(qū)： 6塊／次： b）放置要求：粉塊放置分兩部做，第一部固定必放點(diǎn)，為鼠害?；顒?dòng)或必經(jīng)處：第 二部捕鼠效果驗(yàn)證點(diǎn)，為上次捕到老鼠地點(diǎn)、員工反映發(fā)現(xiàn)老鼠處； c） 兩部分放置比例要求：固定必放點(diǎn)：捕鼠效果驗(yàn)證點(diǎn)書(shū)： 2 d）測(cè)試時(shí)間：從下午五點(diǎn) 第二日早上 10 點(diǎn)前： e）鼠害控制合格指標(biāo)： 3）附表。 3． 2． l 環(huán)境治理 1）垃圾處理：現(xiàn)場(chǎng)各類垃圾做到日產(chǎn)日清，生產(chǎn)、辦公及日常垃圾采用專用池封閉； 2）雜物堆：清理、清除或盡可能減少、集中雜物堆，統(tǒng)一治理； 3）環(huán)境積水：疏通積水，填平低洼密封水口、翻除各種小型積水容器，更換貯水方法； 3． 2． 2 安裝防 蟲(chóng)設(shè)施 1）紗窗：在生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)等與產(chǎn)品接觸的建筑設(shè)施的窗口一律安裝紗窗， 防治蚊蟲(chóng)進(jìn)入； 2）裝門簾：在生產(chǎn)車間經(jīng)常開(kāi)關(guān)的門上安裝膠門簾以阻擋蚊蠅飛入； 3）安裝滅蠅、滅蟲(chóng)燈：在生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)通道顯眼處安裝滅蠅、滅蟲(chóng)燈，誘殺進(jìn)入車間的蚊蠅； 3． 2． 3 滅蟲(chóng)害方案 根據(jù)蟲(chóng)害的活動(dòng)習(xí)慣、繁殖周期等，在 4 月－ 11 月蟲(chóng)害高繁殖期，活動(dòng)活躍 期，要求滅蟲(chóng)頻率 1 次／半個(gè)月； 12 月－ 3 月天氣較冷，蟲(chóng)害活動(dòng)基本不活動(dòng)、不繁殖，滅蟲(chóng)根據(jù)需要進(jìn)行，但 3 月不少于 1 次；滅蟲(chóng)時(shí)要求 針對(duì)不同蟲(chóng)害不同地方，采用不同方法殺蟲(chóng)，其具體方法如下： l）煙熏法：即將滅蟲(chóng)煙劑高溫氣化為煙霧的殺蟲(chóng)方法，此法主要用于殺滅各類躲藏在密封環(huán)境（如：下水道、成品倉(cāng)庫(kù)）下的蚊蟲(chóng)及蟑螂蟲(chóng)害； XXXXXX公司 標(biāo)題 四害防治控制文件 文件編號(hào) FX 一 P 一 10 頁(yè)次 8/9 制定部門 ISO 小組 制定日期 版次 A0 2）常量噴灑法：主要用于戶外樹(shù)木、花草的噴灑，以消來(lái)躲藏在草叢或樹(shù)葉陰暗處的成蚊； 3）超低容量噴霧法：用超低容量的殺蟲(chóng)劑溶于水后采用保持較高 且穩(wěn)定壓力的噴霧器將殺蟲(chóng)劑制成微小霧粒均勻噴灑分布于空氣中，使正在飛行的昆蟲(chóng)觸及藥物死亡；此法主要用于對(duì)辦公室、食堂、廚房等場(chǎng)所蚊蠅的噴殺。 3． 2． 4 日常蟲(chóng)害防治工作人員職責(zé) 負(fù)責(zé)每日檢查滅蟲(chóng)設(shè)施使用、維護(hù)情況的檢查及記錄； 負(fù)責(zé)滅蟲(chóng)效果的測(cè)試記錄； 負(fù)責(zé)協(xié)助專職殺蟲(chóng)人員工作； 3． 2． 5 滅蟲(chóng)后評(píng)估方案 1）評(píng)估頻率： 4～ l1 月，每月 2 次， 12 月～ 3 月根據(jù)情況