【正文】 購控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX07 第 1 頁 共 4 頁 1．目的 規(guī)范公司物資市場，明確物資供、管、用的職責(zé)，滿足項目施工要求 ,降低材料消耗，通過對供貨方的評價、選擇和驗證，以確保采購的物資滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求。 培訓(xùn) ，制定年度培訓(xùn)計劃，由人力資源管理中心組織培訓(xùn)。 對施工現(xiàn)場設(shè)備使用過程中產(chǎn)生的噪聲、廢棄物和廢水的控制執(zhí)行《噪聲控制程序》、 北京城建道橋工 程有限公司程序文件 版次： 0/A 設(shè)備控制工作程序 本資料來 自 文件編號： CJDQMSCX06 第 4 頁 共 4 頁 《廢棄物控制程序》和《污水控制程序》。材料裝卸應(yīng)服從材料人員的現(xiàn)場指揮，做好材料的搬運、裝卸工作。 施工設(shè)備操作人員必須按《機(jī)械設(shè)備安全操作規(guī)程》操作使用設(shè)備。 狀態(tài)標(biāo)識：設(shè)備所屬單位對報廢及停放設(shè)備進(jìn)行明確標(biāo)識。 設(shè)備標(biāo)識及維護(hù) 產(chǎn)品標(biāo)識：以設(shè)備生產(chǎn)廠家在設(shè)備本體釘裝的產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)，設(shè)備所屬單位予以維護(hù)。租賃的設(shè)備必須簽定《機(jī)械設(shè)備 租賃合同》一式四份，甲、乙方各一份，公司財務(wù)部、材料設(shè)備部各一份備案。材料設(shè)備部每年年底將報廢設(shè)備匯總后報集團(tuán)公司批準(zhǔn)，批復(fù)后，將該設(shè)備在設(shè)備臺帳上注銷。材料設(shè)備部對設(shè)備保養(yǎng)實施情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，每月至少一次并做好記錄。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 設(shè)備控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX06 第 3 頁 共 4 頁 本資料來 自 設(shè)備的保養(yǎng) 材料設(shè)備部發(fā)布《施工設(shè)備技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程》，設(shè)備所屬單位編制《年度設(shè)備保養(yǎng)計劃》，經(jīng)材料設(shè)備部負(fù)責(zé)人審批后實施。 材料設(shè)備部按審批后的《設(shè)備大修理計劃》組織設(shè)備的外修或自修 設(shè)備修竣后，材料設(shè)備部組織設(shè)備使用單位人員對設(shè)備修理質(zhì)量進(jìn)行驗證。對設(shè)備進(jìn)行編號、登記臺帳、開具調(diào)令，完成技術(shù)資料存檔。采購合同應(yīng)包括設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料、驗收標(biāo)準(zhǔn)、付款情況及到貨日期等。 采購的設(shè)備要符合國家和北京市的環(huán)境管理法規(guī)，國家明令淘汰的能耗高、技術(shù)含量低、環(huán)境污染大的設(shè)備禁止使用。 小型設(shè)備的采購：可直接選購社會公認(rèn)名優(yōu)產(chǎn)品或本公司同種型號的產(chǎn)品。 設(shè)備采購的實施： 材料設(shè)備部根據(jù)批復(fù)的“年度設(shè)備購置計劃”組織進(jìn)行設(shè)備的招標(biāo)采購工作。 6. 工作程序 設(shè)備采購 設(shè)備采購計劃的申請 每年年底，分公司制定《年度機(jī)械設(shè)備購置計劃申請表》，項目經(jīng)理部制定《工程設(shè)備需求計劃》，報材料設(shè)備部。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 設(shè)備控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX06 第 2 頁 共 4 頁 負(fù)責(zé)外包隊機(jī)械操作手培訓(xùn)取證。 材料設(shè)備部：負(fù)責(zé)設(shè)備的采購、調(diào)配、使用、維修、保養(yǎng)、報廢及技術(shù)改造；負(fù)責(zé)設(shè)備租賃管理工作；建立設(shè)備資產(chǎn)臺帳；負(fù)責(zé)《設(shè)備管理控制程序》的編制及運行。 3. 術(shù)語和定義 參見公司《管理手冊》中的術(shù)語和定義 . 4. 相關(guān)文件 《機(jī)械設(shè)備安全操作規(guī)程》 《內(nèi)部設(shè)備租賃市場管理辦法》 《施工設(shè)備內(nèi)部臺班租賃定額》 《機(jī)械設(shè)備租賃市場管理工作程序》 《設(shè)備控制工作程序》 5. 職責(zé) ： 主管副經(jīng)理：掌握公司貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的設(shè)備管理“條例”、“規(guī)定”、“規(guī)劃”及本公司頒發(fā)的《設(shè)備管理控制程序》情況；對公司設(shè)備發(fā)展規(guī)劃、更新、改造、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置等重大問題做出決策，并對經(jīng)理任期目標(biāo)中的設(shè)備固定資產(chǎn)保值、增值，對設(shè)備各項技術(shù)指標(biāo)的完成負(fù)責(zé)。為此，制定設(shè)備控制工作程序。 記錄 基層單位勞資員要負(fù)責(zé)編制本單位業(yè)務(wù)人員、操作人員名冊，并填寫《崗位證書情況登記表》、《特殊工種技術(shù)人員情況登記表》、《技術(shù)工人等級培訓(xùn)取證情況登記表》，保存有效 證書復(fù)印件。 培訓(xùn)考核與評價 各類培訓(xùn)要按計劃進(jìn)行，并達(dá)到培訓(xùn)目的。 對相關(guān)方的培訓(xùn) 對勞務(wù)分包、工程分包管理人員、操作人員的培訓(xùn)，由各總包單位負(fù)責(zé)，并做好培訓(xùn)記 本資料來 自 錄。 人力資源部負(fù)責(zé)組織對新招收的大中專畢業(yè)生、技校生進(jìn)行崗前培訓(xùn)教育，合格后到業(yè)務(wù)部門或基層單位進(jìn)行實習(xí)鍛煉。 專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育，內(nèi)容上以各專業(yè)的新知識，形式上以內(nèi)部培訓(xùn)為主，外送為輔，做好培訓(xùn)記錄。 崗位適應(yīng)性培訓(xùn)，以部門或系統(tǒng) 組織內(nèi)培為主。 d）經(jīng)培訓(xùn)合格的人員，持證書到人力資源管理中心辦理學(xué)費的報銷和備案手續(xù)。 b）參加非取證外部培訓(xùn)，需由員工個人提出申請，經(jīng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)、系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)及人力資源管理中心批準(zhǔn)后方可參加。 外部培訓(xùn) a)員工參加外部取證培訓(xùn)，需填寫《外部培訓(xùn)申請表》，經(jīng)審批同意后方可參加培訓(xùn)。對未納入培訓(xùn)計劃，但根據(jù)實際情況確需培訓(xùn)的 ,在補(bǔ)報追加計劃后 ,實施培訓(xùn)。 人力資源管理中心根據(jù)各系統(tǒng)提供的培訓(xùn)需求計劃，組織編制公司年度教育培訓(xùn)計 本資料來 自 劃， 經(jīng)職工教育委員會討論通過后，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批 。 培訓(xùn) 組織機(jī)構(gòu) 由公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)組成公司職工教育委員會，系統(tǒng)成立教育領(lǐng)導(dǎo)小組。 考核與評價 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立本系統(tǒng)人員名冊， 按照公司《員工業(yè)績考核辦法》 對本系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員的工作能力業(yè)績進(jìn)行考核。聘用后由用人單位與聘用人員簽訂《崗位協(xié)議書》。 因用人單位解體或其他原因要求退回的一般管理人員，用人單位與業(yè)務(wù)系統(tǒng)協(xié)商決定后，報人力資源部備案，由人力資源部發(fā)出通知，在一周內(nèi)辦理調(diào)動手續(xù)，轉(zhuǎn)入人力資源市場。 ，由系統(tǒng)推薦、用人單位考核、人力資源部審批。 中層副職以上管理人員的設(shè)崗根據(jù)項目規(guī)模確定，選拔人員的條件，由組織部根據(jù)《中層領(lǐng)導(dǎo)人選拔任用管理辦法》執(zhí)行。 人力資源的配置及管理： 按照公司《人力資源管理辦法》， 根據(jù)崗位需要，從學(xué)歷、職 本資料來 自 稱、崗位技能和經(jīng)驗等方面考慮，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全工作的人員能夠勝任 本崗位工作，并持有崗位證書 。 各系統(tǒng)負(fù)責(zé)向人力資源管理中心提供本系統(tǒng)的人力資源培訓(xùn)需求計劃。 組織部牽頭負(fù)責(zé)中層以上干部的選拔考核。協(xié)助各業(yè)務(wù)系統(tǒng) 開展教育培訓(xùn)、取證培訓(xùn)、資格培訓(xùn)等工作。協(xié)助各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)一般管理人 員的選擇、調(diào)配和考核。根據(jù) 企業(yè)的需求，負(fù)責(zé)人才的開發(fā)，引進(jìn)配置。 一般操作人員：指特種作業(yè)以外的施工作業(yè)人員。 7. 記錄和表格 管理評審計劃 管理評審決議實施和跟蹤驗證記錄 管理評審會議記錄 管理評審報告 本資料來 自 管理評審會議簽到記錄 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 人力資源管理工作程序 文件編號： CJDQMSCX05 第 1 頁 共 4 頁 1. 目的 對通過崗位技能評價，采取適當(dāng)?shù)慕逃?，培?xùn)方法確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全工作的人員技能滿足崗位的要求。相關(guān)部門對《管理評審報告》中確定的應(yīng)改進(jìn)項目制定改進(jìn)措施并實施。 管理者代表審核《管理評審報告》后報總經(jīng)理審批。 c）對與顧客及其他相關(guān)方要求 有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)制定措施。 企業(yè)管理部做評審記錄，編寫《管理評審報告》，內(nèi)容包括： a）評審目的、評審范圍、評審組成員。 參加評審會議的人員按照評審內(nèi)容發(fā)表意見和建議，對相關(guān)問題進(jìn)行評審。 評審實施 總經(jīng)理主持召開評審會議 ，并說明會議目的、主要內(nèi)容、會 議議程與會議要求 。 f）改進(jìn)的建議。 各部門根據(jù)《管理評審計劃》準(zhǔn)備評審所需資料 , 并于評審前 2天交 企管部 。評審計劃中明確評審的時間、地點、人員、目的、內(nèi)容、范圍及所需資料。 評審準(zhǔn)備 管理者代表 擬定 《管理評審計劃》 ,并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6 工作程序 評審頻次、時機(jī) 公司每年至少進(jìn)行一次管理評審 ,一般是在內(nèi)部審核之后或第三方審核之前，間隔不超過12個月。 企管部負(fù)責(zé)分發(fā)《管理評審計劃》 ， 編制《管理評審報告》 ,收集、保存評審資料。 管理者代表組織評審活動，擬定《管理評審計劃》，審核管理評審報告。 3. 術(shù)語和定義 參見公司《管理手冊》中的術(shù)語和定義 本資料來 自 4. 相關(guān)文件 《內(nèi)部管理體系審核工作程序》 《糾正和預(yù)防措施工作程序》 《記錄控制工作程序》 5. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)評審活動，主持管理評審會議。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 記錄控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX03 第 3 頁 共 3 頁 7. 記錄各表格 表 本資料來 自 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 管理評審工作程序 文件編號： CJDQMSCX04 第 1 頁 共 3 頁 1. 目的 按規(guī)定的時間間隔對公司管理體系進(jìn)行評審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，使管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。對超過保存期限的記錄由記錄管理人員填寫《記錄處理審批表》，經(jīng)管 理部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，已銷毀的記錄要在受控文件清單中標(biāo)識更換受控文件清單時予以清除。 歸檔記錄借閱時，由資料員填寫《借閱登記簿》，借閱后不得涂改、遺失、填注、拆散或自行轉(zhuǎn)借，用完后應(yīng)及時歸還。 各單位記錄應(yīng)編制記錄受控清單，便于檢索 記錄的歸檔、借閱及傳遞： 管理體系運行記錄由各職能部門負(fù)責(zé)收集管理歸檔，工程質(zhì)量、安全、環(huán)境記錄由項目部資料員負(fù)責(zé)收集管理，分承包方的記錄由總包單位負(fù)責(zé)管理。 記錄的編制： 本資料來 自 記錄是工程質(zhì)量、安全、環(huán)保最終達(dá)到規(guī)定要求、保證管理體系有效運行的證據(jù)，應(yīng)具有及時性、準(zhǔn)確性、完整性、真實性，應(yīng)滿足顧客的要求。凡國標(biāo)、部標(biāo)、主管部 門有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行。 6. 工作程序 記錄的分類及形式： 分類：記錄分為施工過程中產(chǎn)生的記錄和管理體系運行中產(chǎn)生的記錄； 形式：以表格形式為主，還有紙張文字記錄、照片、錄像、計算機(jī)磁盤等。 分公司、項目經(jīng)理部：負(fù)責(zé)本單位各種施工生產(chǎn)及管理運行中產(chǎn)生的記錄的標(biāo)識、收集、編目、借閱、存貯、移交、和處理控制 。 3. 術(shù)語和定義 參見公 司《管理手冊》中的術(shù)語和定義 . 本資料來 自 4. 相關(guān)文件 《文件控制工作程序》 《公司檔案管理辦法》 《管理手冊》 現(xiàn)行國家、地方施工資料管理規(guī)程 5. 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部為該程序的主控部門，負(fù)責(zé)建立公司記錄清單及公司科技檔案的日常管理。為使本公司管理體系運行的有效性或滿足要求的程度具有可追溯性，且能夠為采取預(yù)防措施和糾正措施提供依據(jù)。 本資料來 自 對于非規(guī)范性文件及非延續(xù)性文件，機(jī)關(guān)各部室由專、兼職文件資料員在部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督下銷毀，各單位由專、兼職文件資料員在項目經(jīng)理、書記監(jiān)督下銷毀。 文件的歸檔和銷毀 專、兼職文件資料員每年清理一次文件，正在使用的文件自行保留，需存檔的文件、軟盤、證書及上級下發(fā)的文件移交經(jīng)理辦公室，需納入竣工檔案文件資料的歸檔按《竣工資料歸檔規(guī)定》執(zhí)行。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 文件控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX02 第 4 頁 共 4 頁 文件更改時，與該更改文件相關(guān)的其它文件的相關(guān)內(nèi)容在 30 天之