【正文】 以防止不合格的發(fā)生。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。對于確實(shí)有成績的改進(jìn)作永久 性更改，對效果不理想的應(yīng)重新制定措施直到滿意為止。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施并記錄實(shí)施過程及結(jié)果。積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確定需要改進(jìn)的方面（如流程優(yōu)化、設(shè)備更新、技術(shù)文件的完善、工藝改進(jìn)等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃并報最高管理者審批執(zhí)行。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制訂糾正措施并予以實(shí)施。 2 范圍 適用于 本公司 糾正措施的控制。 不合格的記錄由 落后技術(shù) 部 負(fù)責(zé)整理和保存。 成品交付或顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格的應(yīng)予以退貨、換貨處置。 不合格成品 的控制 成品發(fā)現(xiàn)不合格，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)做好記錄，并通知 生產(chǎn)部 進(jìn)行返工調(diào)整。 不合格的原材料由 技術(shù) 部 組織評審，并做好記錄，原材料不合格由 采購 部 作退貨處理，由于生產(chǎn)急需做讓步接收處理時，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后辦理入庫手續(xù)，做好記錄。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)過程不合格的 糾正措施的實(shí)施。 2 范圍 適用于原輔材料、過程及成品中不合格品的控制。 特殊情況下的追加審核應(yīng)編制審核計(jì)劃，具體事宜執(zhí)行本程序的 。 特殊情況下的追加審核 除例行審核外，遇到特殊情況，應(yīng)對體系進(jìn)行追加審核。 報告內(nèi)容包括：審核計(jì)劃完成情況，不合格項(xiàng)匯總分析、糾正的跟蹤驗(yàn)證情況及對體系評價、薄弱環(huán)節(jié)分析和體系改進(jìn)建議 等。 審核結(jié)束后，審核組長負(fù)責(zé)將內(nèi)審的全部記錄移交 行政部 保存。 糾正的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證 針對每一不 合格項(xiàng)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)分析原因制定糾正實(shí)施計(jì)劃，報管理者代表批準(zhǔn)； 責(zé)任部門按批準(zhǔn)后的糾正計(jì)劃具體實(shí)施； 內(nèi)審員負(fù)責(zé)糾正的跟蹤與驗(yàn)證。 編制審核報告 審核組長編寫內(nèi)審報告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門。 受審核部門應(yīng)對存在的不合格或缺陷產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查，并制訂糾正措施，審核員對糾正措施給予確認(rèn)。不合格報告內(nèi)容包括：審核員、審核時間、受審核部門負(fù)責(zé)人、不合格事實(shí)描述、不合格類型、不符合條款等。 若受審核部門對不合格項(xiàng)有異議時，由管理者代表負(fù)責(zé)裁決； 按不合格性質(zhì)分，不合格有三種類型：體系性不 符 合、實(shí)施性不 符合、效果性不 符 合。 d） 首次會議要簽到。 行政部 提前三天將審核實(shí)施計(jì)劃下發(fā)到有關(guān)部門，以便確認(rèn)計(jì)劃安排。 需要時，審核組應(yīng)查閱有關(guān)文件，即質(zhì)量手冊、程序文件管理或技術(shù)文件等。 審核組長按照年度內(nèi)審方案編制本次內(nèi)審的具體計(jì)劃，內(nèi)容包括：審核目的與范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核日期及日程安排等。 審核員應(yīng)保持相應(yīng)的獨(dú)立性和客觀性， 審核員不應(yīng)審核自己的工作。 對本 公司 質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門及過程 的審核每年 不 少 于 一次，兩次內(nèi)審間隔不超過 12 個月。 4 工作程序 編制年度內(nèi)部審核方案（例行審核） 行政部 于每年年初進(jìn)行內(nèi)部策劃、編制本年度內(nèi)審方案，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 行政部 是內(nèi)部審核的歸口管理部門，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下具體組織內(nèi)審的實(shí)施，行政部 負(fù)責(zé)管理內(nèi)審文件和記錄。 2 范圍 適用于本 公司 質(zhì)量管理體系審核的控制。 記錄可以為任何媒體，任何媒體的質(zhì)量記錄參照執(zhí)行本程序。 需借閱質(zhì)量記錄時，由記錄主管部門負(fù)責(zé)辦理借閱登記，要求借閱人按時歸還 并不得涂改、損壞。 質(zhì)量記錄由主管部門負(fù)責(zé)收集，根據(jù)需要予以編制目錄，以便于查找和檢索。 質(zhì)量記錄的填寫要求 質(zhì)量記錄由各部 門有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫，質(zhì)量記錄填寫必須及時、準(zhǔn)確，要求字跡清晰，內(nèi)容完整。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識與編號 質(zhì)量記錄表格用編號和（或）名稱進(jìn)行標(biāo)識。 質(zhì)量記錄的管理 質(zhì)量記錄的空白表格由主管部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)放， 行政部 備案編號，確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的質(zhì)量記錄表格。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的控制范圍 a） 與產(chǎn)品、過程符合性有關(guān)的質(zhì)量記錄。 3 職責(zé) 行政部 是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立總的質(zhì)量記錄清單。 5 相關(guān)文件及記錄 《文件銷毀申請表》 《文件更改申請表》 《文件發(fā)放記錄表》 《文件借閱記錄表》 《 受控文件一覽表》 廣州市 合茂 金屬制品有限公司 HM/QP0220xx ———————————————————————————————————— 質(zhì)量記錄控制程序 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)放編號： 受控狀態(tài)： ———————————————————————————————————— 發(fā)布 實(shí)施 質(zhì)量記錄控制程序 HM/QP0220xx A/0 共 2 頁 第 1 頁 1 目的 對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制 ,以證明產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 外來文件由 行政部 負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時應(yīng)換版，換版同時作廢原版文件。文件更改后文件發(fā)放部門及時將更改 內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。 文件的評審與更新 由文件的主管部門組織對現(xiàn)有文件適用性、充分性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂。 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識，由文件的發(fā)放部門收回、銷毀并做好登記。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口，分級管理的辦法，各部門建立本部門的文件控制清單，并報 行政部 一份， 行政部 負(fù)責(zé)編制總的文件控制清單。 文件發(fā)放時應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號，做 好文件發(fā)放登記。 文件的發(fā)放 質(zhì)量手冊、程序文件和其他質(zhì)量文件 由編寫部門移交 行政部 由 行政部 統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)責(zé)任部門，在 [文件發(fā)放 登記 表 ]上登記 ,由領(lǐng)用人簽名 。 文件的標(biāo)識 文件分受控與非受控兩種，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)場所應(yīng)用的文件及提供給審核 機(jī)構(gòu)的文件為受