【正文】 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 采購和進(jìn)貨檢驗 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/1 根據(jù)《 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 》 公司 應(yīng)對關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商的選擇、評定和日常管理以及關(guān)鍵元器件和材料的檢驗 /驗證實(shí)施控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量及認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，下述文件提供了這些活動的框架。 ４ .６ 記錄格式 ４ .６ .１ 記錄格式， 生產(chǎn)技術(shù)科 編制 ,質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批， 生產(chǎn)技術(shù)科 備案。 ，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 ４ .３ .３ 生產(chǎn)技術(shù)科 每三個月要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 ４ .３ 記錄的保存、保護(hù) ４ .３ .１ 記錄人員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，并妥善保存記錄，對于保存一年以上的記錄交辦公室歸檔。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 ４ 程序 ４ .１ 記錄的標(biāo)識、編號，見文件控制程序 ４ .２ 記錄填寫 ４ .２ .１ 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。 ３ .２ 記錄人員負(fù)責(zé)保管本人的記錄并妥善保管。 ２ 范圍 適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄。辦公室監(jiān)督各部門對軟件控制的執(zhí)行情況。 ４ .１１ 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有 關(guān)規(guī)定。 ４ .９ 為保證文件的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行４ .５條款規(guī)定。 ４ .８ .２ 生產(chǎn)技術(shù)科 及辦公室在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與 產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室統(tǒng)一編號、加蓋受受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門或人員使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號，并加蓋“受控”印章。 ，由辦公室填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)后，由辦公室銷毀。 ４ .７ .２ 文件的作廢與銷毀 ，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。對受控文件，應(yīng)及時填寫使用文件的《受控文件清單》，辦公室備案。 。 ，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 ，以確保有效文件的惟一性。 生產(chǎn)技術(shù)科 應(yīng) 保留文件更改內(nèi)容的記錄。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 ４ .４ 文件的受控狀況 文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。 、回 收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 ４ .２ .２ 各部門代號規(guī)定如下： 供銷科： GX， 生產(chǎn)技術(shù)科 ： SJ，辦公室： BG ４ .３ 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 ：記錄代號 — 《要求》的章節(jié)號 — 記錄編號，例如： JL— 6— 19，表示《要求》中第 6 章“檢驗試驗設(shè)備”中的記錄， 公司 記錄序號為 19. ：部門代號 — 文件順序號 — 年號，例如： GX— 03— 20xx，表示供銷科于 20xx 年發(fā)放的第 3 號文件。 ４ .１ .２ 公司 第二級質(zhì)量體系文件： 行政管理文件、技術(shù)文件、質(zhì)量管理性文件、外來管理文件，包括 與質(zhì)量體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等。 ３ .5 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理和歸檔。 ３ .３ 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 ３ 職責(zé) ３ .１ 經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。為此建立以下三個程序文件： 標(biāo) 題 2． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 2． 2 文件控制程序 2． 3 記錄控制程序 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/3 1 目的 對質(zhì)量體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文 件為有效版本。 4． 2 工作環(huán)境 辦公室應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能），為此應(yīng)做到： 公司 房和辦公場所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 、照明、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； 。 b、對于低值易耗的工裝、夾具、輔具，填寫《設(shè)施報廢申請單》，經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)科 批準(zhǔn)報廢。 b. 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)統(tǒng)一編號，以便管理維修保養(yǎng)和檢修。設(shè)施 檢修好之后，應(yīng)由使用 部門簽字驗收，方可使用，并由設(shè)施管理人員在《設(shè)施管理卡》上記錄檢修情況。 d. 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)技術(shù)科批準(zhǔn)， 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/3 組織檢修。 生產(chǎn)技術(shù)科 每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制 定下年度檢 修計劃的依據(jù)。 ４ .１ .3 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a. 對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵過程所用的設(shè)施、檢測設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗 。 ４ .１ .２ 設(shè)施的采購和驗收 a、 生產(chǎn)技術(shù)科 根據(jù)使用部門的要求及 公司 發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由供銷科具體實(shí)施采購。 ４ 程序 ４ .１ 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)。 ２ 適用范圍 適用于對為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 ４ .３ .３ 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請單”，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 ４ .３ 培訓(xùn)計劃及實(shí)施 ４ .３ .１ 每年 12 月辦公室制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容》， 經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 c. 辦公室應(yīng)加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a. 辦公室組織各部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，考察被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由 公司 負(fù)責(zé)安排組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 新員工培訓(xùn) a. 公司 基礎(chǔ)教育：包括 公司 簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》、各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，崗位工作人員任職要求應(yīng)報 經(jīng)理 審批。 經(jīng)理 批準(zhǔn) 公司 年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 辦公室 《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求； 《 公司 年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； ； 。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品變更控制程序》 6 記錄 《 CCC 標(biāo)志購買單》 《 CCC 認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/3 配備滿足 公司 管理和生產(chǎn)的人力資源，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任所從事的工作。 當(dāng) CCC認(rèn)證標(biāo)志遺失而不能追回，應(yīng)及時報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并追溯遺失的原因。 保管 CCC 認(rèn)證標(biāo)志由質(zhì)量負(fù)責(zé)人妥善保管，注意防潮、防盜，防止遺失，無關(guān)人員不得領(lǐng)取 CCC認(rèn)證標(biāo)志。 對超過認(rèn)證有效期的產(chǎn)品，不得使用認(rèn)證標(biāo)志。 最終放行員施加完標(biāo)志后，如有多余的標(biāo)志，應(yīng)退回質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并在《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》上注明退回，并簽字；如有不足，需到質(zhì)量負(fù)責(zé)人處辦理增補(bǔ)手續(xù)，并在《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用表》上注明增補(bǔ)，然后按 要求，對產(chǎn)品標(biāo)志進(jìn)行施加。 經(jīng)出 公司 檢驗合格的產(chǎn)品，由最終放行員對產(chǎn)品的一致性進(jìn)行檢驗， 在確認(rèn)符合 3C產(chǎn)品的一致性后，方可施加 CCC認(rèn)證標(biāo)志。 4 程序 購買、領(lǐng)用和施加 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人向國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會提出申請，經(jīng)審批后，按照規(guī)定的統(tǒng)一認(rèn)證標(biāo)志規(guī)格，到國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會指定的機(jī)構(gòu)購買“ CCC”標(biāo)志，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對每次的購買填寫《 CCC標(biāo)志購買單》。 2 范圍 適用于“ CCC”認(rèn)證標(biāo)志的保管及使用。 辦公室 a)負(fù)責(zé)體系文件、質(zhì)量記錄的歸檔，體系文件管理； b)負(fù)責(zé)人力資源教育培訓(xùn)； c)負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的管理；協(xié)助 生產(chǎn)技術(shù)科 做好生產(chǎn)環(huán)境的管理； d)負(fù)責(zé)公文、信息的傳遞和溝通； e)負(fù)責(zé)行政管理工作 車間 a)按任務(wù)組織生產(chǎn)，搞好均衡調(diào)度，按時保質(zhì)保量完成任務(wù)； b)確保執(zhí)行認(rèn)證產(chǎn) 品圖紙、工藝文件；做好自檢、互檢和各種記錄；嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程控制； c)維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，搞好生產(chǎn)環(huán)境 d)嚴(yán)格執(zhí)行包裝、搬運(yùn)、產(chǎn)品防護(hù)。 n|、負(fù)責(zé)編制和下達(dá)生產(chǎn)任務(wù) ； ；提出采購申請； ，編制工藝技術(shù)文件，作業(yè)指導(dǎo)書，操作 規(guī) 程； ； s 負(fù) 責(zé)產(chǎn)品的 防護(hù) 。 ３ .3 生產(chǎn)技術(shù) 科 ，全面主管質(zhì)量體系建立、實(shí)施和保持； 、質(zhì)量體系文件的編制。 ３ 職責(zé)和權(quán)限 ３ .１ 經(jīng)理 公司 的日常工作，向 公司 傳達(dá)滿足顧客，法律、法規(guī)和確保認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的重要性； ； 、實(shí)施和保持； ； 公司 各部門職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； 。 標(biāo)題 職責(zé)與權(quán)限 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 職責(zé)與權(quán)限 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/2 １ 目的 對 公司 內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定 ，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 地址：河北省石家莊市中 華南大街 473 號居然商務(wù)中心 502 室 電話： 031183862909 031183862345 傳真： 031183862345 河北天琴電子技術(shù)開發(fā)有限公司 質(zhì)量體系職責(zé)分配表 章節(jié)號 0． 5 版本 1 頁次 1/1 要求條款 職能部門 最高管理者 供銷科 辦公室 生 產(chǎn)技術(shù) 科 車間 1 職責(zé)和資源 職責(zé) ▲ △ △ △ △ 資源 ▲ △ △ ▲ △ 2 文件和記錄 認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量計劃 △ △ △ ▲ △ 文件控制 △ △ ▲ △ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ 3 采購和進(jìn)貨檢驗 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 4 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制和過程檢驗 生產(chǎn)過程控制 △ △ △ ▲ ▲ 過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ ▲ 5 例行檢驗和 確認(rèn)檢驗 △ △ △ ▲ △ 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ 7 不合格品的控制 △ △ △ ▲ ▲ 8 內(nèi)部質(zhì)量審核 △ △ △ ▲ △ 9 認(rèn)證標(biāo)志的一致性 △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品變更控制程序 △ △ △ ▲ △ 10 搬運(yùn)、儲存、包裝