【正文】 檢定合格的計量器具經(jīng)標識辦理入庫手續(xù) ，建立《計量器具臺帳》，經(jīng)檢定不合格的計量器具辦理退貨手續(xù)。 程序內(nèi)容 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 各責(zé)任部門要各自選取適用于本部門數(shù)據(jù)和信息收集、分析的統(tǒng)計技術(shù)，并規(guī)定好應(yīng)用統(tǒng)計技 術(shù)的管理辦法，必要時可先進行試驗，然后再推廣應(yīng)用。 程序內(nèi)容 生產(chǎn)設(shè)施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括計量器具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 質(zhì)檢部 負責(zé)評審對產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 各相關(guān)部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責(zé)對所有標識的維護。 程序內(nèi)容 信息的收集 a） 貿(mào)易部 負責(zé)提供顧客意見和反饋信息； b） 質(zhì)檢部 負責(zé)提供 糾正 措施執(zhí)行結(jié)果； c)《數(shù)據(jù)分析控制程序》 的相關(guān)結(jié)果。 采購信息 采購文件 臨沂佳源工藝品有限公司 采購控制程序 編 號 JY/QR08 版 本 A 修改碼 O 頁 次 3/3 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：對產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收要求及價格、數(shù)量等。 范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購控制和對供方進行選擇、評價的控制。 b）各部門加強對員工日常工作業(yè)績的評價，對不能勝任本職工作的員工應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，使員工的能力與從事的工作相適應(yīng)。 總經(jīng)理負責(zé)批準公司年度培訓(xùn)計劃。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括審核的目的、范圍、依據(jù)、審核組成員、審核時間、地點等。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 臨沂佳源工藝品有限公司 文件控制程序 編 號 JYCX01 版 本 A 修改碼 O 頁 次 4/4 ５、相關(guān)文件 JY/QR02《質(zhì)量記 錄控制程序》 質(zhì)量記錄 JY/JL01《文件發(fā)放記錄》 JY/JL02《文件更改申請單》 JY/JL03《文件回收記錄》 JY/JL04《文件資料一覽表》 JY/JL05《外來文件資料一覽表》 JY/JL06《文件銷毀申請》 JY/JL07《文件借閱記錄》 臨沂佳源工藝品有限公司 質(zhì)量 記 錄控制程序 編 號 JY/QR02 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/2 １、目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 文件的更改 a）質(zhì)量手冊、程序文件由 辦公室 組織更改，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改， 辦公室 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容記錄。 b）三級作業(yè)文件由各相關(guān)部門指定專人負責(zé)編寫、匯總，由部門經(jīng)理審核，報管理者代表批準，由 辦公室 負責(zé)登記、發(fā)放。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，與質(zhì)量體系有關(guān)的，必須經(jīng) 辦公室 統(tǒng)一備案、登記、編號、發(fā)放。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由相關(guān) 責(zé)任人負責(zé)編制，部門經(jīng)理負責(zé)審核，交管理者代表批準，并交 辦公室 備案。 會議結(jié)束后，由管理者代表指定專人根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，報總經(jīng)理批準，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 程序內(nèi)容 審核的頻次： 本公司正常規(guī)定的內(nèi)部審核活動，每年至少進行兩次； 若發(fā)生以下情況則需要增加臨時的內(nèi)部質(zhì)量體系審核： a）國家有關(guān) 船 行業(yè)的法律法規(guī)發(fā)生變化時； b）公司的組織機構(gòu)或重要人員發(fā)生變更時； c）嚴重的顧客投訴時； d）臨時的管理評審前要安排一次內(nèi)部審核。 b）負責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃，組織各類員工的培訓(xùn)。 c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 交付后出現(xiàn)的不合格品，由 貿(mào)易部 和顧客聯(lián)系，視具體情況作退貨或賠償處理。評定總分低于 60，應(yīng)取消其合格供方資格。 相關(guān)文件 JY/QR07《不合格品控制程序》 JY/QR14《數(shù)據(jù)分析控制程序》 JY/QR05《 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 》 JY/QR03《 管理評審控制程序 》 JY/QR01《文件控制程序》 質(zhì)量記錄 JY/JL29《 質(zhì)量分析會議記錄 》 JY/JL30《糾正措施報告》 臨沂佳源工藝品有限公司 預(yù)防措施控制程序 編 號 JY/QR10 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/2 目的 制定預(yù)防措施，消除潛在不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的發(fā)生，不斷完善質(zhì)量管理體系和促進其持續(xù)改進。適用時，這些確認的安排應(yīng)包括： a)過程的鑒定，證實使用的過程方法是否符合要求并有效實施； b)對所用的設(shè)備，設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護和保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定； c)相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗，執(zhí)行《人力資源控制程序》的有關(guān)條款； d)編制作業(yè)指導(dǎo)書以保證產(chǎn)品質(zhì)量，對這些過程的生產(chǎn)進行監(jiān)控，配置適用的測量與 監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》的有關(guān)規(guī)定； e)過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施，人員的變化等），應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)，根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 相關(guān)文件 JY/QR－ 16《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 JY/QR－ 12《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 JY/QR－ 01《文件控制程序》 質(zhì)量記 錄 JY/JL32《月生產(chǎn)計劃》 JY/JL33《領(lǐng)料單》 JY/JL34《生產(chǎn)日報表》 JY/JL35《出庫單》 JY/JL36《入庫單》 JY/JL37《客戶檔案表》 臨沂佳源工藝品有限公司 編 號 JY/QR12 版 本 A 修改碼 O 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁 次 1/2 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過 程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工 作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 程序內(nèi)容 為評價質(zhì)量體系的適宜性和有效性對以下方面的信息進行分析： a）顧客對產(chǎn)品的滿意程度的現(xiàn)狀及趨勢； b）產(chǎn)品生產(chǎn)過程與國家、地方性法規(guī)的符合性； c）依據(jù)《不合格品控制程序》的結(jié)果，分析生產(chǎn)過程中不合格品出現(xiàn)的頻次和重點崗位； d）顧客投訴情況； e）質(zhì)量體系文件的適用性； f）分析《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》和《管理評審控制程序》的結(jié)果。 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)批準有關(guān)部門 編制的質(zhì)量計劃。 職責(zé) 貿(mào)易部 負責(zé)計量器具的采購工作； 質(zhì)檢部 負責(zé)計量器具的配備、使用管理和送檢工作。 在搬運、貯存和防護過程中，應(yīng)保證計量器具的準確度和適用性完好。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系各過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制。 b)生產(chǎn)部制定《設(shè)備維護指導(dǎo)書》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次、發(fā)給使用部門執(zhí)行，并填寫《設(shè)備日常維護單》。 程序內(nèi)容 顧客需求的識別 貿(mào)易部 負責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求 與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付、價格等方面的要求； b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 產(chǎn)品狀態(tài)標識為： a)檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定，填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識。 質(zhì)檢部 負責(zé)收集 、 匯總預(yù)防措施的執(zhí)行結(jié)果，適時提交管理評審。 采購產(chǎn)品的驗證 質(zhì)檢部 負責(zé)對采購的產(chǎn)品進行驗證，具體執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)檢部 負責(zé)對采購物資的進貨驗證。 每次培訓(xùn) 辦公室 應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷存檔。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工，在崗員工，各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等 ,根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。 審核的實施 首次會議 a）參加人員：管理者代表、審核組成員及各部門負責(zé)人。 JY/JL10《管理評審?fù)ㄖ獑巍? JY/JL11《管理評審會議記錄》 JY/JL12《管理評審報告》 臨沂佳源工藝品有限公司 顧客滿意控制程序 編 號 JY/QR04 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/2 目的 以顧客為中心，不斷改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高顧客的滿意程度。 管理者代表指定專人負責(zé)對評審計劃的制定、收集，并提供管理評審所需的資料，審核組負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 各部門負責(zé)編制、收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 文件的重新發(fā)放 青島和盈禮品包裝有限公司 文件控制程序 編 號 JYCX01 版 本 A 修改碼 O 頁 次 3/4 a）所有更改后的文件應(yīng)重新發(fā)放； b）因破損而重新發(fā)放的文件，受控號不變，并收回相應(yīng)舊文件； c）因丟失補發(fā)的文件應(yīng)給予新的受控號，并注明已丟失的文件的受控號失效。 程序內(nèi)容 文件的分類 公司質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、三級作業(yè)文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范、規(guī)章制度等）、外來文件（包括與質(zhì)量體系有關(guān)的標準、政策、法規(guī)文件等），以及作為特殊文件的質(zhì)量記錄。 c）對要銷毀的作廢文件由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準后，加蓋“銷毀”印章，由 辦公室 銷毀。 辦公室 負責(zé)監(jiān)督各部門 的日常質(zhì)量記錄的填寫和管理情況。 在正式評審會議一周前，管理者代表指定專人向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 相關(guān)程序 JY/QR－ 07《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 JY/QR－ 15《數(shù)據(jù)分析控制程序》 JY/QR－ 03《管理評審控制程序》 質(zhì)量記錄 JY/JL13《顧客滿意度調(diào)查表》 JY/JL14《顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報告》 臨沂佳源工藝品有限公司 內(nèi)部審核控制程序 編 號 JY/QR05 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/3 目的 確定公司質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001:20xx標準的要求且得到了有效的實施、保持和改進。 相關(guān)程序： JY/QR09《糾正措施控制程序》 JY/QR10《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 JY/JL15《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》 JY/JL16《內(nèi)審檢查表》 JY/JL17《不符合項報告》 JY/JL18《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》 臨沂佳源工藝品有限公司 人力資源控制程序 編 號 JY/QR06 版 本