【正文】 檢定合格的計量器具經(jīng)標(biāo)識辦理入庫手續(xù)，建立《計量器具臺帳》，經(jīng)檢定不合格的計量器具辦理退貨手續(xù)。 程序內(nèi)容 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì) 量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 責(zé)任部門的主要領(lǐng)導(dǎo)人要對本部門數(shù)據(jù)和信息的收集情況及統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用進行檢查，生產(chǎn)部要抽查統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的效果。 a)采購的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用 部門進行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)備驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格，技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容； b)驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果； c)生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》上登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。 。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護。 程序內(nèi)容 信息的收集 a)貿(mào)易部負(fù)責(zé)提供顧客意見和反饋信息； b）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供 檢驗數(shù)據(jù)及 結(jié)果； c)各部門整和的生產(chǎn)數(shù)據(jù)和相關(guān)意見。 本公司的采購文件包括《采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《采購計劃》、《臨時采購單》、《采購單》、《采購合同》等，由采購部保管。 職責(zé) 采購部 a)負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進行評價，編制合格供方名單，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b)負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 、保存《員工培訓(xùn)檔案》。 程序內(nèi)容 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)該是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷 方面考慮。 ，審核組長要確定審核 的重點，組織編寫《內(nèi)審檢查表》，其主要內(nèi)容包括審核項目、依據(jù)、方法，確保審核的順利進行。 相關(guān)文件 AD/CX－ 09《糾正措施控制程序》 AD/CX－ 10《預(yù)防措施控制程序》 AD/CX－ 01《文件控制程序》 AD/CX－ 02《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 AD/JL09《管理評審計劃》。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。必要時裝訂成冊后交保管部門歸檔。對涉及費用、產(chǎn)量、具體技術(shù)參數(shù)、關(guān)鍵值或履約數(shù)量的數(shù)字更改的，審批人應(yīng)在批語中突出“同意更改意見 ”、“不同意，建議 ”等內(nèi)容，防止該記錄出現(xiàn)批準(zhǔn)后的同日期更改。 單獨進行設(shè)計的記錄表格，要按文件資料管理程序?qū)徟蠓娇墒褂谩? 企管部負(fù)責(zé)收集國際、國家、行政區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 c）文件的領(lǐng)用、發(fā)放要填寫《文件發(fā)放記錄》。 文件分為“受控”和“非受控”兩大類 ，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件都應(yīng)為受控文件，所有受控文件必須在文件上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明受控號。 《質(zhì)量記錄控制程序》。 記錄的編號 各部室、生產(chǎn)單位制定記錄管理人員，負(fù)責(zé)本部門記錄的編號、收集、保管與處理等工作。外部單位更改的應(yīng)提示對方簽字或蓋章，或有業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)人做出說明并簽署意見。對員工檔案類資料需作出清單或明細(xì)以序號作索引。 管理者代表指定專人負(fù)責(zé)對評審計劃的制定、收集，并提供管理評審所需的資料，審核組負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù) 防措施進行跟蹤和驗證。 AD/JL10《管理評審?fù)ㄖ獑巍? AD/JL11《管理評審會議記錄 》 AD/JL12《管理評審報告》 青島 奧丁服飾 有限公司 顧客滿意控制程序 編 號 AD/CX04 版 本 A/0 修改 碼 頁 次 14/43 目的 以顧客為中心，不斷改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高顧客的滿意程度。 。 《崗位任職要求》報總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為公司選擇招聘，安排人員的主要根據(jù)。 每年 11 月各部門上交企管部下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門的培訓(xùn)申請單，企管部于 12 月制定下年度的《培訓(xùn)計劃》（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)后按計劃實施。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資明細(xì)表。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé) 人對其要求是否適當(dāng)進行審批。 企管部根據(jù)以上信 息進行分析，寫出調(diào)查報告，針對潛在不合格的原因，由相關(guān)部門填寫《 預(yù)防措施報告》 并實施，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗證，管理者代表負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的結(jié)果實施監(jiān)督。 a)在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標(biāo)識。 。 、維護和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要，對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備，生產(chǎn)部組織編寫《設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)放給使用部 門，相關(guān)人員應(yīng)由生產(chǎn)部設(shè)備工程師培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 ，并填寫《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用一覽表》 相關(guān)文件 AD/CX－ 07《不合格品控制程序》 AD/CX－ 05《內(nèi)部審核控制程序》 AD/CX－ 03《管理評審控制程序》 AD/CX－ 09《糾正措施控制程序》 AD/CX－ 10《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 AD/JL49《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用一覽表》 青島 奧丁服飾 有限公司 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 編 號 AD/CX15 版 本 A/0 修改碼 頁 次 36/43 目的 規(guī)范本公司進貨檢驗、過程檢驗和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量方法，以證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 公司在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃： a)引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 《計量器具周期檢定計劃》，根據(jù)計劃時間送檢，并填寫《歷史記錄卡》。 新采購計量器具由生產(chǎn)部進行外觀、數(shù)量、資料的驗收后并送檢。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)相關(guān)的質(zhì)量策劃，及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 各責(zé)任部門要各自選取適用于本部門數(shù)據(jù)和信息收集、分析的統(tǒng)計技術(shù)，并規(guī)定好應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)的管理辦法，必要時可先進行試驗，然后再推廣應(yīng)用。 ，填寫《生產(chǎn)設(shè)備配置申請單》，注明設(shè)備名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部負(fù)責(zé)組織實施采購。 。 根據(jù)需要，生產(chǎn)部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。 職責(zé) ； ； 。 通過 通過 合格 通過 不通過 不通過 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：對產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收要求及價格、數(shù)量等。 范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購控制和對供方進行選擇、評價的控制。 b）各部門加強對員工日常工作業(yè)績的評價，對 不能勝任本職工作的員工應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，使員工的能力與從事的工作相適應(yīng)。 。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括審核的目的、范圍、依據(jù)、審核組成員、審核時間、地點等。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由企管部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 職責(zé) 。 對于歸檔的記錄，管理部門應(yīng)按記錄類別或形成順序，按月、季度或年份進行整理登記，做好標(biāo)識以便于查閱和檢索。不得用橡皮擦、刀刮或修正液涂改。此時空白的記錄表格可跟正式的文件一起進行審批。 收到外來文件的部門，需識別其適用性，與質(zhì)量體系有關(guān)的，必須經(jīng)企管部統(tǒng)一備案、登記、編號、發(fā)放。 b）三級作業(yè)文件由各相關(guān)部門指定專人負(fù)責(zé)編寫、匯總，由部門經(jīng)理審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由企管部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 a）質(zhì)量手冊、程序文件由企管部組織更改，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，企管部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 ５、相關(guān)文件 AD/CX02《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 AD/JL01《文件發(fā)放記錄》 AD/JL02《文件更改申請單》 AD/JL03《文件回收記錄》 AD/JL04《文件資料一覽表》 AD/JL05《外來文件資料一覽表》 AD/JL06《文件銷毀申請》 AD/JL07《文件借閱記錄》 青島 奧丁服飾 有限公司 質(zhì)量 記 錄控制程序 編 號 AD/CX02 版 本 A/0 修改碼 頁 次 8/43 目的 對公司管理體系運行過程中產(chǎn)生的各類記錄進行控制和管理，確保其設(shè)置、填寫、修改、 收集、整理、保管、分析、利用等合理有序，確保其可追溯性，提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管 理體系有效運行的客觀證據(jù)，為管理體系的持續(xù)改進提供信息依據(jù)。 記錄分類 全公司記錄分為 A,B,C,D,E,F 六大類，即： A 類：生產(chǎn)性記錄； B 類：工藝技術(shù)記錄； C 類：管理類記錄； D 類：設(shè)備、計量、動力記錄； E 類：財務(wù)記錄； F 類：銷售記錄 記錄標(biāo)識 I 級記錄的標(biāo)識，在記錄表的右上方印有版次、編號和生效日期，上方中央標(biāo)有“湯菲木制品有限公司”和記錄的名稱。 使用記錄紙、計算機打印紙等記錄數(shù)據(jù)時， 需符合上述有關(guān)要求，必要時注明有關(guān)技術(shù)參數(shù)或繪圖比例等。 記錄的編目、標(biāo)識等應(yīng)以便于識別、檢索為目的，對國家法定或行業(yè)有要求的，各部門、企業(yè)應(yīng)將資料按順序、按日期、按規(guī)定整理、報審報送。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 范圍 適用于對顧客滿意和不滿意信息的監(jiān)控。 a)參加人員：管理者代表、審核組成員及各部門負(fù)責(zé)人。 、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需 求，分別對新員工，在崗員工，各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等 ,根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。 每次培訓(xùn)企管部應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷存檔。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對采購物資的進貨驗證。 采購產(chǎn)品的驗證 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對采購的產(chǎn)品進行驗證，具體執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 在內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審中提出的預(yù)防措施，除執(zhí)行 《 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 》 、 《 管理評審控制程序 》 中相關(guān)條款外，由相關(guān)部門在規(guī)定的時間內(nèi)進行整改。 b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯 性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：各過程的檢驗記錄、成品檢驗報告、批次完工報告、領(lǐng)料單、采購產(chǎn)品原標(biāo)識。 程序內(nèi)容 貿(mào)易部負(fù)責(zé) 識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、協(xié)議草案及口 頭訂單等填寫在《合同 /訂單評審表》中： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括