【正文】 “作廢”章 后發(fā)還使用人員保留。舊版本如需銷 毀， 由辦公室負責人提出申請，填寫《 文件作廢申請、批準，銷毀記錄表》 經(jīng)管理者代表審批后銷毀。 各職能部門負責本部門記錄編制、使用和保管。不得隨意涂抹，發(fā)現(xiàn)錯誤后更正，并簽名后注明日期。歸檔后存放在安全、干燥的地方，存放應做到防霉、防潮、防鼠、防蟲蛀、防盜、防火。查閱完畢，退還文件管理員。記錄需廢除時，由使用部門報辦公室備案，辦公室負責通知取消該記錄的注冊編號。 相關(guān)文件和記錄 《質(zhì)量記錄一覽表》 《文件作廢申請、批準，銷毀記錄表》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0203 程序文件 管理評審控制程序 版次： A/0 頁次 1/3 1． 0 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜 性、充分性和有效性。 辦公室負責評審計劃的確定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。計劃主要內(nèi)容包括： a）評審時間； A）評審目的； c）評審范圍及評審重點； d）參加評審部門（人員）； e）評審依據(jù)； f）評審內(nèi)容。 評 審準備 預定評審前，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施； a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0203 程序文件 管理評審控制程序 版次： A/0 頁次 3/3 A）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn) 有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c）資源需求等。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 3 職責 辦公室 《年度培訓計劃》 《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； 。 辦公室編制與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的《崗位任職要求》報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。由辦公室組織進行； 2)崗位技能培訓：工藝規(guī)程、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措 施等，由辦公室組織， 生產(chǎn)部 進行培訓，并進行書面或操作考核。 通過教育和培訓，使員工意識到： 1)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2)違反這些要求所造成的后果的嚴重性； 3)自己從事的活動與本公司生存與發(fā)展緊密相關(guān)。 培訓計劃及實施 辦公室每年年底制定下年度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 2． 0 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設施，如工作場所、設備等的控制，以及對工作環(huán)境中的人的因素進行控制。 設備的提供 1)生產(chǎn)部 根據(jù)使用部門的要求及生產(chǎn)發(fā)展的需要，如需增加設備，必須提出設備購置申請，注明設備名稱、用途、型號規(guī)格、單價、數(shù)量等，經(jīng) 生產(chǎn)部 經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準后，組織安排采購或自制的有關(guān)事宜。 設備的使用、維護和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要 生產(chǎn)部 組織技術(shù)員編寫設備安全操作規(guī)程，發(fā)放給相關(guān)使用人員。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 負責管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中，根據(jù)生產(chǎn)需要，負責確定并提供作業(yè)場所，定置、定位的管理辦法，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： 1)適宜的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要做好防風、防雨 侵蝕； 2)必要的通風、消防器材、保持適宜的環(huán)境； 3)生產(chǎn)部 對基礎設備實行定置管理，生產(chǎn)設備擺放整齊，劃分區(qū)域，通道。 2． 0 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 4． 0 程序內(nèi)容 顧客需求的識別 業(yè)務部 負責識別顧客對產(chǎn)品的需求，根據(jù)顧客的訂貨 要求，預先填寫《合同評審記錄表》中。 評審 合同評審應在合同鑒定之前進行，應確保： 1)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求以及所作出的承諾 ）得到規(guī)定； 2)顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； 3)與以前表述不一致的合同或定單要求已解決； 4)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。由銷售員或 業(yè)務部 經(jīng)理簽名，即完成合同的評審。 在評審過程中，評審人員對合同要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由 業(yè)務部 負責與顧客聯(lián)系，征求意見。 業(yè)務部 負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 3． 0 職責 供應部 ： a) 負責組織對原材料供方進行調(diào)查，評審，編制《合格供方清單》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； A) 負責制定采購計劃，執(zhí)行采購。 對供方的評價 供應部 根據(jù) A 類物資和生產(chǎn)需要，通過對原料的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方調(diào)查、評審記錄表》。 c)供方的 財務狀況及服務和支持能力現(xiàn)場考察等。 d)樣品驗證合格后，通知供方小批量供貨；經(jīng)進貨驗證合格后，交 供應部 試用，并由 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0207 程序文件 采購程控制程序 版次： A/0 頁次 2/3 質(zhì)檢部 出具相應試用后的驗證報告，反饋給 供應部 。 對于批量供應的輔助物資， 供應部 在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄。 對外協(xié)加工方的供方控制，也按上述條款規(guī)定執(zhí)行。 采購的實施 a)供應部 根據(jù)批準的《采購計劃》，在《合格供方清單》中選擇供方并進行采購。 適當時還包括： 對供方的產(chǎn)品、設備、人員提出的要求等； 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a)由 質(zhì)檢部 進行進貨驗證； A)當本公司現(xiàn)場實施驗證時， 質(zhì)檢部 應制訂驗證及放行的方法做出規(guī)定。 2． 0 適用范圍 適用于對產(chǎn)品形成過程的確認，產(chǎn)品的防護及放行的活動，以及生產(chǎn)過程的產(chǎn)品識別。 生產(chǎn)部 經(jīng)理根據(jù) 業(yè)務部 下達的 訂單情況 制定《月生產(chǎn)計劃》，通知相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)，檢驗等的依據(jù)。 對生產(chǎn)服務提供實施監(jiān)視，配置適用的測量儀器，量具應執(zhí)行《 監(jiān)視和測量設備 的控制程序》；生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢 （專職檢驗員）。 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識 檢驗狀態(tài)：合格、不合格標識填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；在生產(chǎn)車間及倉庫以標牌或標記作為標識，防止合格、不合格、待檢產(chǎn)品的錯用。 包裝控制 生產(chǎn)部 應注意合同的要求，保持產(chǎn)品包裝外觀清潔及正確的標識。 交付控制 a)業(yè)務部 負責和顧客溝通，如需送貨，由 業(yè)務部 安排送貨事宜。 2. 范圍 適用于本公司各類 監(jiān)視和測量設備 的管理 3. 職責 質(zhì)檢部 負責 監(jiān)視和測量設備 的歸口管理； 各使用部門負責 監(jiān)視和測量設備 的日常維護和保養(yǎng)。 監(jiān)視和測量設備 的入庫前校準 新購置的通用 監(jiān)視和測量設備 ，可憑供方的質(zhì)量證明辦理入庫手續(xù)。 庫管員憑領用單登記發(fā)放。經(jīng)計量合格的 監(jiān)視和測量設備 需保存合格證明。不合格的器具不能使用。封存期內(nèi)不安排周期確認，禁止使用，由使用單位認真維護、保管。 監(jiān)視和測量設備 在使用中發(fā)生異?，F(xiàn)象或故障時，使用人員應停止使用，送計量部門檢修。 本公司所有 監(jiān)視和測量設備 由 質(zhì)檢部 建立《 監(jiān)視和測量設備臺帳 》統(tǒng)一實施管理。 辦公室：編寫《內(nèi)審計劃單》并負責組織實施；協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開，編制內(nèi)審報告。 審核前的準備 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。確保無要求遺漏，審核能順利進行。 A）會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 末次會議 a）參加人員：領導層、內(nèi)審組成員及各部門領導，與會者簽到，并由辦公室保留會議記錄。 5 相關(guān)文件和記錄 《糾正措施控制程序》 《內(nèi)審計劃單》 《內(nèi)審檢查表》 《不符合項報告》 《內(nèi)部審核報告》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0211 程序文件 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 版次： A/0 頁次 1/1 1． 0 目的 對產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 進料檢驗 : 根據(jù)本公司《內(nèi)控標準》或該材料的國家標準對所 有的進購原材料進行抽樣檢驗，檢驗結(jié)果及時填寫于《原材料檢驗記錄》。處理方式按《不合格品控制程序》進行。對檢驗不合格的產(chǎn)品不得放行。 3． 0 職責 質(zhì)檢部 負責不合格品的識別標識，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 檢驗員對所有的不合格品進行初步判定，填寫不合格品報告。 糾正和預防后的產(chǎn)品應由檢驗員重新進行驗證，防止其再發(fā)生。 評審結(jié)論為讓步接收的所有不合格品，必須經(jīng)讓步接收人和授權(quán)人共同簽字可作為讓步接收。若符合要求，出具檢驗合格通知單，若不合格應通知責任部門重新返工。 4． 2． 9 對于較大批量的不合格要求“三不放過”，即原因不明不放過，責任人不處理不放過，糾正預防措施不到位不放過。 職責 辦公室負責對糾正和改進措施歸口管理并負責對其跟蹤驗證。 相關(guān)部門對于 業(yè)務部 傳遞來的信息，進行歸類、登記，及時組織相關(guān)人員進行原因分析，針對不合格原因，制定相應的糾正措施。 質(zhì)檢部 應立即組織技術(shù)人員、生產(chǎn)人員、質(zhì)檢人員進行原因分析， 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0213 程序文件 糾正措施控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 確定主導原因和責任部門，責任部門實施糾正措施。 辦公室根據(jù)內(nèi)部審核情況，必要時制定質(zhì)量管理體系改進計劃，并予以實施。 所采取的糾正措施的實施情況及跟蹤驗證效果，由管理者代表提交總經(jīng)理作為管理評審的輸入資料。 質(zhì)檢部 負責產(chǎn)品質(zhì)量狀況、工藝情況進行分析、整理。 工作程序 市場調(diào)研，顧客滿意度調(diào)查 業(yè)務部 利用本公司的銷售網(wǎng)絡收集市場變化的動態(tài)和顧客需求的動向，每年寫出書面的市場調(diào)研分析報告，報辦公室。 產(chǎn)品質(zhì)量變化趨勢分析 質(zhì)檢部 每季度對本公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量情況進行分析，做出書面的產(chǎn)品質(zhì)量分析報告，并注明產(chǎn)品質(zhì)量變化趨勢。 供方業(yè)績分析 業(yè)務部 每季度對于供方的供貨情況，包括質(zhì)量波動情況、供貨及時性等進行分析。 預防措施的制訂和實施應與潛在問題的影 響程度相適應，若采取預防措施的投入遠大于不采取預防措施造成的損失，可以不制定預防措施。 相關(guān)文件與記錄 QMS/Q0423A/0 QMS/Q0412A/0