【正文】 管理者代表、內(nèi)審員及品管部主管發(fā)出相關(guān)的《糾正和預(yù)防措施要求》，并跟進(jìn)其它實(shí)施效果。處理方法如下 : a)報(bào)廢 b)降級(jí) c)轉(zhuǎn)為他用 d)讓步放行 貯存過程中成品出現(xiàn)不合格或懷疑有變質(zhì)時(shí)掛上“待處理 ”牌，由倉庫組長通知 QC 員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的移入“合格品存放區(qū) ”，不合格的做好“ 不合格 ”標(biāo)識(shí)并填寫《不合格品報(bào)告》 ,經(jīng)物控部主管確認(rèn)后送品管部主管根據(jù)實(shí)際情況評(píng)審處理。 倉庫負(fù)責(zé)對(duì)貯存中發(fā)現(xiàn)的不合格品作標(biāo)識(shí)、記錄和隔離。 4 工作程序 必須在進(jìn)貨檢驗(yàn)程序、工序檢驗(yàn)程序均已完成 ,且結(jié)果滿足規(guī)定要求 ,方可作最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。尾部 QC員 對(duì)尾查員查好的半成品依 “ 尾部檢驗(yàn)工序工作指引 ”進(jìn)行抽查檢驗(yàn) ,并填寫 《 QC抽查報(bào)告》， 當(dāng)抽查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí) ,QC員需即時(shí)通知尾部車 間主任 改善問題 ,然后經(jīng)尾部車間主任 確認(rèn)后 的報(bào)告 交品管部主管審批 。 4 工作程序 確定工序檢驗(yàn)點(diǎn) 在裁床車間綁好工票后 ,查片設(shè)檢驗(yàn)點(diǎn) 。 品管部將布料的《驗(yàn)貨報(bào)告》、輔料的《送檢報(bào)告》交生產(chǎn)計(jì)劃部、物控部、財(cái)務(wù)部各一 份，品管部自留一份 。 輔料檢驗(yàn) 輔料到廠 , 品管部 IQC 員憑《送 檢報(bào)告》對(duì)輔料進(jìn)行抽檢 ,結(jié)果記錄在《送檢報(bào)告》上報(bào)品管部主管審批 ,然後按 “ 輔料檢驗(yàn)工作指引 ”對(duì)輔料進(jìn)行抽檢 ,并將抽檢結(jié)果記錄在《送檢報(bào)告》上，報(bào)品管部主管審批後將《送檢報(bào)告》交一份給物控部倉庫 。 5 相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 人力資源控制程序 6 記錄 內(nèi) 部審核計(jì)劃 內(nèi)審審核檢查表 內(nèi)部審核報(bào)告 糾正和預(yù)防措施要求 進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 程 序 1 目的 確保只有通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的物料才能入倉。 4. 3 審核準(zhǔn)備 管理者代表或其授權(quán)人指定內(nèi)審組長和內(nèi)審員； 管理者代表編制 《內(nèi)部審核計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； 4. 3. 3 管理者代表發(fā)出《內(nèi)部審核計(jì)劃》至相關(guān)部門，內(nèi)審員和相關(guān)部門作好準(zhǔn)備； 4. 3. 4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)編排《內(nèi)部審核檢查表》給內(nèi)審組長審批后實(shí)施。 與本程序有關(guān)的記錄歸檔保管部門、保存期限見 “記錄一覽表 ” 5 相關(guān)文件 數(shù)據(jù)分析程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 6 記錄 顧客滿意度調(diào)查表 內(nèi) 部 審 核 程 序 1 目的 確立本組織內(nèi)部審核程序 ,以確保本公司質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果的附合性 、 持續(xù)性 、 有效性 。 顧客信息收集的內(nèi)容 : a) 樣品滿意度 :樣品的做工 ,呎寸 ,交板期等 。 沒有校準(zhǔn)或校準(zhǔn)不合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備不得用于監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn) 。 3 職責(zé) 由品管部負(fù)責(zé)制訂本程序并組織實(shí)施。 交付 不能將任何未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品交付客戶 。 包裝 生產(chǎn)部根據(jù)客戶的包裝要求 ,確定 合理的包裝方式和合適的包裝材料。 貯存 倉庫包括物料倉庫和成品倉庫。 2 適用範(fàn)圍 適用所有原材料、半成品和成品。 倉庫負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、發(fā)放工作。 成 b) 所有成品必須經(jīng)驗(yàn)針機(jī)對(duì)金屬測(cè)試合格后方可進(jìn)入“合格品存放區(qū)” ,不合格做好不合格標(biāo)識(shí) 及記錄后隔離處理 。 b) 品管部收到輔料後 ,經(jīng)驗(yàn)針機(jī)對(duì)金屬物進(jìn)行測(cè)試 ,合格品掛上合格標(biāo)識(shí)后方可進(jìn)行全檢工作 。 3 職責(zé) 物控 部 倉管員負(fù)責(zé)對(duì)倉庫產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和維持 。 吸塵 :按照“尾部工序工作指引”要求用吸塵機(jī)吸干淨(jìng)衣服上的浮線和雜物 。 c) 裁床廢料每天退倉一次。 c) 裁床車間主任 根椐《裁床生產(chǎn)指令單》上面的實(shí)際拉布數(shù)量、色碼分配填寫《裁數(shù)報(bào)告》交相關(guān)部門 ,當(dāng)發(fā)現(xiàn)裁數(shù)不夠制單數(shù)時(shí)要及時(shí)查明原因交生產(chǎn)計(jì)劃部主管審核 ,生產(chǎn)經(jīng)理審批。 生產(chǎn)過程控制 裁床車間工序包括 : 排嘜架、拉布、裁剪、打工票、綁工 票 、燙樸、切捆條、 產(chǎn)品轉(zhuǎn)移 、退料控制 等內(nèi)容 。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 合同評(píng)審程序 人力資源控制程序 外發(fā)加工管理辦法 采購程序 生產(chǎn)制造單 6 記錄 客戶訂單 生產(chǎn)進(jìn)度表 生產(chǎn)排拉圖 裁 床 工 序 控 制 程 序 1 目的 確保裁床工序處于受控狀態(tài) ,以保証產(chǎn)品質(zhì)量。 3 職責(zé) 本程序由生產(chǎn)計(jì)劃部制定 ,并組織各相關(guān)部門實(shí)施。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方無法按期、按質(zhì)、按量完成訂單時(shí) : 在不影響生產(chǎn)的情況下，采購員將采 購情況在物料跟催表上做好記錄通知物控部主管，并繼續(xù)跟催采購情況，以確保生產(chǎn)順利進(jìn)行； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方確實(shí)無法按期、按質(zhì)、按量滿足生產(chǎn)需要時(shí) ,采購員應(yīng)立即以電子郵件形式通知生產(chǎn)計(jì)劃部，并另選供方進(jìn)行采購 ,程序按 執(zhí)行 .以確保生產(chǎn)順利進(jìn)行 。 代供方訂購的物料 ,由跟單員做出《采購需求計(jì)劃》 ,采購員根據(jù)跟單員的《采購需求計(jì)劃》結(jié)合庫存做出完整的《采購需求計(jì)劃》交物控部主管審核 ,並附上《銷售合同 》交總經(jīng)理審批後作出《采購單》、《訂購單》經(jīng)物控部主管審批后發(fā)給供方；物料回廠後 ,采購員需將送貨單及《銷售合同》交回跟單員進(jìn)行核對(duì) ,確認(rèn)無誤後由跟單員交財(cái)務(wù)做收款相關(guān)事宜。 監(jiān)察供方 物控部不定期地根據(jù) 《輔料跟催表》及《布料跟催表》的返料情況監(jiān)察物料供方的表現(xiàn)； 物料供方在供應(yīng)服務(wù)上連續(xù)二次不能滿足品質(zhì)要求 ,且未能采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施 ,物控部主管需考慮停止向此供方采購 ,并填寫《供方評(píng)定報(bào)告》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后將其從 《 合格供方名錄》中刪除； 加工、服務(wù)供方在提供加工、服務(wù)過程中未能達(dá)到本公司的質(zhì)量、交貨期、合作性等要求時(shí)，又未能采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施 ,評(píng)定部門應(yīng)考慮停止與該供方的合作，并填寫《供方評(píng)定報(bào)告》報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后將其從《合格供方名錄》中刪除 。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部 門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 5 工作程序 生產(chǎn)計(jì)劃部接到客戶書面合同或口頭訂單后，由生產(chǎn)計(jì)劃員在《客戶訂單》上做好登記以明確客戶要求 (如 :法律、法規(guī)等作好記錄 ),生產(chǎn)計(jì)劃部主管負(fù)責(zé)組織及參與評(píng)審，物控部、技術(shù)部及品管部協(xié)助評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批 ,評(píng)審?fù)ㄟ^的客戶訂單資料輸入《生產(chǎn)進(jìn)度表》。 質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放和更改按“文件控制程序 ”執(zhí)行。 管理者代表向品管部下達(dá)《質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書》 ,并負(fù)責(zé)計(jì)劃的審批。 C— 一般 (60~69 分 )。 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) 因工作需要變動(dòng)工種或 崗位 的員工 (或因工藝改進(jìn)時(shí) ),人事部會(huì)根據(jù)新工種的資格要求安排其進(jìn)行轉(zhuǎn)崗技術(shù)培訓(xùn) ,合格後方可轉(zhuǎn)崗。 3 職責(zé) 本程序由人事部負(fù)責(zé)制訂 ,組織各部門實(shí)施 ,並作管理及考核工作。 管理評(píng)審過程中 ,ISO督導(dǎo)員負(fù)責(zé)記錄並填寫會(huì)議記錄。 評(píng)審內(nèi)容 正常情況下，評(píng)審的項(xiàng)目包括但不限於以下所列： a) 自上次管理評(píng)審會(huì)議所確定之糾正及預(yù)防措施完成情況 , 及其糾正和預(yù)防的實(shí)施的 有效性 。 2 適用範(fàn)圍 適用于定期的和特殊情況的管理評(píng)審以及管理評(píng)審的各部門成員。 存在電腦里的軟件質(zhì)量記錄需由專人以“密碼鎖 ”形式進(jìn)行保管 ,其它相關(guān)人員只能以 “唯讀 ”形式進(jìn)行查閱 。ISO 督導(dǎo)員負(fù)責(zé)體系質(zhì)量記錄歸檔化的管理。修訂次數(shù)用 3 來區(qū)分 ,0 表示原版、第 3…… 次修改 。 文件發(fā)放、管理 所有生產(chǎn)指引性文件經(jīng)批準(zhǔn)後由文控員統(tǒng)一編號(hào)並發(fā)放 。 外部資料 客戶圖紙 /規(guī)格 /樣 板 (包括紙樣、車 /印花板、衫版 )。 作廢文件 : 不能在使用場(chǎng)所再使用的文件 ,需要時(shí)需做好標(biāo)識(shí)方可供參考 。 按制件人通知回收及處理作廢文件 。 I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0 制衣廠程序文件 ( 二階文件 ) 目 錄 力 資 源 控 制 程 序 量 計(jì) 劃 控 制 程 序 應(yīng) 商控制程序 產(chǎn) 計(jì) 劃 控 制 程 序 床 工 序 控 制 程 序 11 .尾 部工序控制程序 品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 驗(yàn)狀態(tài)控制程序 客 財(cái) 產(chǎn) 控 制 程 序 品 防 護(hù) 程 序 客 滿 意 控 制 程 序 部 審 核 程 序 貨 檢 驗(yàn) 程 序 序 檢 驗(yàn) 程 序 合格品控制程序 正和預(yù)防措施程序 部溝 通 程序 急 放 行 控 制 程 序 文件控制程序 1 目的 確立本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的管理方法及進(jìn)行有效控制 ,以確保對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的工作場(chǎng)所都能使用相應(yīng)文件的有效版本 ,且能及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回作廢文件。 保存發(fā)放后原本。 參考文件 : 與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系的文件和資料 ,只供參考用途之文件。 文件和資料按照“文件和資料編號(hào)辦法 ”進(jìn)行編號(hào)。所有 ISO 質(zhì)量管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)後由 ISO 督導(dǎo)員統(tǒng)一編號(hào)並發(fā)放 。修改次數(shù)超過 9后 ,該份文件應(yīng)進(jìn)行換 版，舊版次文件作廢。 各部門質(zhì)量記錄人員應(yīng)按程序有效地執(zhí)行。 質(zhì)量記錄保存方式需便于存取及檢索 。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審會(huì)議 ,準(zhǔn)備議程及會(huì)議后的記錄報(bào)告並跟蹤在會(huì)議上確定的行動(dòng)控制。 b) 包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核 ,產(chǎn)品質(zhì)量審核的結(jié)果 。 管理評(píng)審輸出 質(zhì)量評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的任何決定和措施 : a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn) ,包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織架構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià) 。 人事部負(fù)責(zé)制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 ,報(bào)管理者代表審核 ,總經(jīng)理審批。 特殊工種崗位培訓(xùn) 對(duì)國家法律、法規(guī)規(guī)定的特殊工種 (如電工等 )及質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員 ,必須經(jīng)過培訓(xùn) ,考核合格后獲得國家有關(guān)部門頒發(fā)的有效證書 。D— 不合格 (60 分以下 )。 4 工作程序 在下列情況下公司需編制質(zhì)量計(jì)劃 現(xiàn)有產(chǎn)品發(fā)生重大更改時(shí)； 客戶提出編制質(zhì)量計(jì)劃的要求時(shí)。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部 門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 評(píng) 審要點(diǎn) 客戶的品質(zhì) /技術(shù)要求； 交貨期及生產(chǎn)能力； 物料供應(yīng)情況。 6 相關(guān)文件 客戶 . Style sheet 生產(chǎn)制 造單 公司生產(chǎn)能力一覽表 生產(chǎn)制造單制作管理辦法 人力資源控制程序 7 記錄 客戶訂單 生產(chǎn)進(jìn)度表 供 應(yīng) 商控制程序 1 目的 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定 ,確保供方具有滿足本公司要求的能力。 4. 4. 4 每年 12 月份 , 由物控部組織相關(guān)部門對(duì) 所有合格供方根據(jù)《供方評(píng)定報(bào)告》進(jìn)行年終評(píng) 定 ,由物控部填寫 《供方評(píng)定報(bào)告》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后將其列入下年《合格供方名 錄》。 倉管員做出生產(chǎn)必備品 (如：封箱膠紙、拷貝紙、包裝帶、去油劑、柴油、槍水、膊頭帶、樸、煙治嘜、膠針、裝裁片的大膠袋、嘜架紙、返工貼紙 )的《采購需求計(jì)劃》交采購員 , 由采購員做出完整的《采購需求計(jì)劃》 交物控部主管審核 ,生產(chǎn)經(jīng)理審批后做出《訂購單》及 《 采 購單》交物控部主管審批分發(fā)給供方。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客來貨數(shù)與訂購數(shù)不符合時(shí)，采購員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)計(jì)劃部 ,并與顧客聯(lián)絡(luò)，取得解決方法；並在跟催表上作出記錄。 4 工作 程序 生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度的準(zhǔn)確貨期和到料情況編入《生產(chǎn)進(jìn)度表》 ,同時(shí)做《生產(chǎn)排拉圖》分發(fā)至各相關(guān)部門。 2 適用范圍 適用于裁床工序的控制。 排嘜架 按“生產(chǎn)制造單 ”的制造說明 ,分析每色每碼的比例 ,結(jié)合批板按布料類別進(jìn)行排嘜等。 綁工票 a) 綁票人員綁工票前先復(fù)查裁片是否合格 , 然后在工票上簽名 , 再根據(jù) “ 裁床工序工作指引 ” 綁工票； b) 如發(fā)現(xiàn)有不合格裁片時(shí)需上報(bào)組長處理 ,處理辦法按 “ 不合格品控制程序 ”； c) 裁片綁工票完成后經(jīng)品管部 QC 員檢驗(yàn) ,檢驗(yàn)合格的按 “ 產(chǎn)品防護(hù)程序 ”進(jìn)行擺放；不合格的按照 “ 不合格品控制程序 ”及時(shí)進(jìn)行處理。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限