【正文】 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 質(zhì)量記錄一覽表 ”。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 對抽檢合格的裁片 ,QC員直接安排查片員進(jìn)行全檢 ,查片員對裁片全檢后填寫的《查片報告》交QC員審核 ,品管部主管審批。審批合格的由 QC員安排查片員全檢 ,並填寫查片報告 。 審核報告 內(nèi)部審核末次會議結(jié)束后，內(nèi)審組長編制《內(nèi)部 審核報告》 ,由管理者代表或其授權(quán)人審批，并分至各相關(guān)部門。 顧客來訪時 ,與顧客直接溝通並將相關(guān)的內(nèi)容記錄在《顧客滿意度調(diào)查表》 ,必要時得到顧 客或其代表的確認(rèn) 。 設(shè)備校準(zhǔn) 品管部應(yīng)列出一份《校準(zhǔn)設(shè)備總表 》 ,列出設(shè)備的名稱、編號、使用部門、準(zhǔn)確度、測量范圍、校準(zhǔn)周期、下次校準(zhǔn)時間 。 裝好箱后 ,品管部按 “ 最終檢驗(yàn)工作指引 ”進(jìn)行檢驗(yàn)。 生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。 檢驗(yàn)過程中對不合格品必須 進(jìn)行標(biāo)識，無任何標(biāo)識被視為合格。 2 適用範(fàn)圍 適用于來料 、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。 3 職責(zé) 本程序由生產(chǎn)部制訂并組織實(shí)施。 c) 拉布完畢 , 拉布員要進(jìn)行數(shù)量核對 , 并做好分層數(shù)標(biāo)識 , 組長對拉布情況進(jìn)行復(fù)核、無誤后報裁床車間主任批準(zhǔn) ,方可裁剪。 《生產(chǎn)進(jìn)度表》的修改 各部門因生產(chǎn)進(jìn)度或物料等出現(xiàn)異常情況而導(dǎo)致生產(chǎn)計劃不能按時完成時 ,部門主管應(yīng)以電子郵件形式及時報給生產(chǎn)計劃員 , 生產(chǎn)計劃部按以下方案處理 : 在不影響《客戶訂單 》 執(zhí)行的情況下 ,由生產(chǎn)計劃員更新《生產(chǎn)進(jìn)度表》按 。 在生產(chǎn)過程中如出現(xiàn)超出預(yù)算需求計劃外物料采購時，由責(zé)任部門填寫《補(bǔ)料單》交本部門主管復(fù)核、生產(chǎn)經(jīng)理審批后 , 由采購員做出 《訂購單》、《采購單》交物控部主管審批分發(fā)給供方 ,其中 一 份 《補(bǔ)料單》送交總經(jīng)理辦公室。 4 工作程序 評定物料供方可采用下列一個或多個方案 對過往的交易情況 (包括質(zhì)量、交貨期、合作性等 )進(jìn)行評定； 對沒有過往交易的供方 ,可對其樣 品或小批量試產(chǎn)驗(yàn)証 ,大批量使用的物料供方必須進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查； 供方提供制板樣品一次性通過客戶批核的比率評定； 該物料已獲客戶批準(zhǔn)並附有記錄 。 3 職責(zé) 生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)合同評審，技術(shù)部、品管部、物控部 協(xié)助評審 ,生產(chǎn)經(jīng)理審批合同。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見“ 記錄一覽表 ”。 培訓(xùn)程序 年度培訓(xùn)計劃 a) 根據(jù)本組織發(fā)展需要及有關(guān)培訓(xùn)質(zhì)量目標(biāo)作為制定年度培訓(xùn)計劃的原則 ,按照 “員工培訓(xùn)大綱 ”進(jìn)行制訂 。 評審的實(shí)施 總經(jīng)理或管理者代表主持管理評審會議 ,提出會議要討論和解決的問題 。 5. 5 質(zhì)量記錄如在合同上標(biāo)明有查閱要求時 ,各部門主管有責(zé)任提供足夠的質(zhì)量記錄交顧客或其代表查閱。 6 相關(guān)文件 文件和資料編號辦法 生產(chǎn)制造單 人力資源控制程序 7 記錄 資料出、入記錄表 受控文件最新有效版本一覽表 記錄控制程序 1 目的 確保對質(zhì)量記錄進(jìn)行規(guī)范和有效管理 ,作為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證 據(jù)。 程序文件由對口職能部門制定 ,經(jīng)理審核 ,管理者代表審批 。 4 定義 文件性質(zhì) 外來文件 : 任何冠威之外的組織 (例如 :顧客或供應(yīng)商 )提供的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料叫外來文件 。 通知 ISO 督導(dǎo) 員 或文控員 發(fā)放 ,如修改時 ,通知 ISO 督導(dǎo) 員 或文控員 ,發(fā)放新文件並收回處理作廢文件 。 f) 公仔圖。 所有文件的保存方式須便于受控存取及檢索 , 保持清晰。 5. 2 歸檔、保管、貯存 ISO 督導(dǎo)員負(fù)責(zé)編制 “記錄一覽表 ”以說明質(zhì)量記錄保管部門和保存期限 。 各部門管理人員須在其職權(quán)管理範(fàn)圍內(nèi)執(zhí)行於會議中確定之有關(guān)糾正及預(yù)防措施 ,並向管理者代表報告。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 考核方式包括面談、觀察、筆試、現(xiàn)場操作、培訓(xùn)記錄報告等 。 計劃的內(nèi)容 質(zhì)量計劃可從現(xiàn)有的體系文件中選擇引用或?qū)ζ溥M(jìn)行補(bǔ)充 ,再對特殊要求作出規(guī)定。如影響交付期，由生產(chǎn)經(jīng)理與客戶溝通協(xié)商； b) 若客戶接受更改 ,涉及 品質(zhì)、技術(shù)、產(chǎn)品等方面的內(nèi)容，由跟單員以“生產(chǎn)制造單 ”通知相關(guān)部門 。 3 職責(zé) 本程序由物控部制訂并實(shí) 施。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 裁床車間主任準(zhǔn)備好生產(chǎn)的紙樣、嘜架、生產(chǎn)批板等 ,并分派相關(guān)的工序 。如需外發(fā)加工的見 “ 外發(fā)加工管理辦法 ”。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “記錄一覽表 ”。 c) 經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格的由生產(chǎn)車間放在“合格品存放區(qū) ”,不合格品的放在“不合格品存 放區(qū) ” 或貼“不合格 ”標(biāo)識 。 如顧客提供的產(chǎn)品 (物料 )出現(xiàn)欠缺、損壞、不適用時，物控部以電子郵件形式報送生產(chǎn)計劃部與顧客聯(lián)絡(luò)解決，物料的跟催按“采購程序 ”執(zhí)行；如顧客提供的產(chǎn)品 (衫板及紙樣等 )出現(xiàn)欠缺、損壞、不適用時，生產(chǎn)計劃部跟單員以電子郵件形式報送顧客聯(lián)絡(luò)解決。 產(chǎn)品的保管、進(jìn)出倉按照 “ 產(chǎn)品進(jìn)出倉管理規(guī)定 ”執(zhí)行 。 5 相關(guān)文件 顧客財產(chǎn)控制程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 不合格品控制程序 檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 人力資源控制程序 產(chǎn)品進(jìn)出倉管理規(guī)定 尾部工序工作指引 布料檢驗(yàn)工作指引 輔料檢驗(yàn)工作指引 最終檢驗(yàn)工作指引 驗(yàn)針機(jī)操作工作指引 6 記錄 出貨單 監(jiān)視和測量裝置控制程序 1 目的 確保組織所有監(jiān)視和測量裝置 (以下 簡稱監(jiān)測設(shè)備 )在使用過程中 ,其測量能力滿足測試要求和確定度已知。 2 適用範(fàn)圍 適用於同本組織有業(yè)務(wù)來往的所有顧客。 3. 4 內(nèi)審員編制《內(nèi)部審核檢查表》并實(shí)施。然后填寫《驗(yàn)貨報告》交品管部主管審批 ,審批後的《驗(yàn)貨報告》交物控部。 5 相關(guān)文件 檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 人力資源控制程序 不合格品控制程序 輔料檢驗(yàn)工作指引 布料檢驗(yàn)工作指引 車印花檢驗(yàn)工作指引 外發(fā)加工管理辦法 正常一次抽樣方案標(biāo)準(zhǔn) 驗(yàn)針工作指引 6 記錄 送檢報告 送檢單 訂購單 采購單 驗(yàn)貨報告 查片報告 縮水測試報告 驗(yàn)針報告記錄 四分制驗(yàn)布報告 工 序 檢 驗(yàn) 程 序 1 目的 確保只有通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的半成品才能進(jìn)入下道工序 ,以保證產(chǎn)品質(zhì)量要求。 5 相關(guān)文件 檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 不合格品控制程序 人力資源控制程序 外發(fā)加工管理辦法 裁床工序檢驗(yàn)工作指引 車縫工序檢驗(yàn)工作指引 尾部工序檢驗(yàn)工作 指引驗(yàn)針工作指引 6 記錄 特種車首件檢驗(yàn)報告 生產(chǎn)板檢驗(yàn)報告 QC抽查報告 查片報告 查貨報告 中查返工記錄 金屬檢測標(biāo)準(zhǔn)和過驗(yàn)針機(jī) 金屬物控制記錄表 最終檢驗(yàn)程序 1 目的 確保只有通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)的合格成品方可入倉或付運(yùn)。 處理方法如下 : a)報廢 b)降級 c)轉(zhuǎn)為他用 d)讓步放行 品管部發(fā)現(xiàn)不合格品 ,由檢驗(yàn)員做好不合格標(biāo)識、記錄并通知車間返工 ,不能返工的由 QC 員填寫《不合格品報告》 ,報品管部主管評審處理。 5 工作程序 糾正和預(yù)防措施的發(fā)出 當(dāng)以下情況出現(xiàn)時 ,由品管部主管決定是否發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求》 a) 在生產(chǎn)過程中有不合格品出現(xiàn)時 。 4 工作程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品的控 制 品管部檢驗(yàn)出的不合格由 IQC 員填寫《不合格品報告》 ,報品管部主管處理 ,并將評審結(jié)果在《不合格品報告》上注明 ,處理方法如下 : a)退貨 b)揀用 c)讓步放行 d)報廢 生產(chǎn)過程及工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品的控制 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不合格時 ,由組長做好“不合格 ”標(biāo)識 ,若為少數(shù)，根據(jù) “產(chǎn)品進(jìn)出倉管理規(guī)定 ”辦理退倉 ,若為批量的由車縫車間主任填寫《不合格品報告》 ,經(jīng) 品管部 QC 員確認(rèn) 后報品管部主管處理。 產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果不合格時 ,按“不合格品控制程序 ”進(jìn)行處理。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識按 “ 檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 ”進(jìn)行。 4 工作程序 物料到廠后 ,輔料由采購員填寫《送檢報告》 ,布料由倉管員打印出《送檢單》交 IQC 員。 內(nèi)審組長和內(nèi)審員由管理者代表或其授權(quán)人任命或選定。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 在搬運(yùn)、包裝、貯存 、防護(hù)和交付的過程中出現(xiàn)不合格品時 , 按 “ 不合格品控制程序 ”處理。 產(chǎn)品必須離地離牆，與 頂距、照明電器 設(shè)備不得少于 。 4 工作程序 顧 客提供的產(chǎn)品 顧客提供的物料到廠后，按“進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 ”進(jìn)行檢驗(yàn) (制板用的物料顧客提出對 物料 自行實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，公司不再安排進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，但需依據(jù)顧客的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行 處理，物料到廠由物控部簽收后交生產(chǎn)計劃部分發(fā) .幫顧客加工的產(chǎn)品 ,品管部需對顧客提供的物料進(jìn)行檢驗(yàn) ,物控部按要求分發(fā)與相關(guān)部門 )； 當(dāng)顧客提供物料會導(dǎo)致顧客訂單計劃有改動或停產(chǎn)時 ,生產(chǎn)計劃部要及時與顧客進(jìn)行協(xié)商 ,取得一致意見后 ,按 “ 生產(chǎn)計劃控制程序 ”執(zhí)行 ,以確保顧客要求。 a) 未檢驗(yàn)品 , 各生產(chǎn)車間作“待檢 ”標(biāo)識 。 每款走貨后 ,由包裝組長或其指定人將該款剩余的合格產(chǎn)品、次品歸類 ,填寫《存貨裝箱記錄》交尾部車間主任審核 ,QC 員確認(rèn) ,生產(chǎn)計劃部主管審批後交倉庫入倉 。 切捆條 裁床車間主任根據(jù)制單的要求和生產(chǎn)的需要安排切捆條工切捆條 ,具體操作見 “ 切捆條工作指引 ”。 4 工作程序 生產(chǎn)前準(zhǔn)備 裁床車間根據(jù)生產(chǎn)計劃部提供的《生 產(chǎn)進(jìn)度表》和 “ 生產(chǎn)制造單 ”做好準(zhǔn)備 。 《訂購單》、《采購單》的變更 當(dāng)《訂購單》、《采購單》需更改時 ,可於原《訂購單》、《采購單》中注明更改內(nèi)容 ,交物控部主管審核 , 生產(chǎn)經(jīng)理審批后重新發(fā)給供方。 5 相關(guān)文件 采購程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 人力資源控制程序 6 記錄 供方評定報告 合格供方名錄 輔料跟催表 布料跟催表 采購程序 1 目的 確保生產(chǎn)所需的物料按質(zhì)、按量、按期完成。 合同更改 客戶提出更改時，由生 產(chǎn)計劃員在《客戶訂單》上做好記錄 a) 若為品質(zhì)、技術(shù)、產(chǎn)品等方面時，由生產(chǎn)計劃部主管組織相關(guān)部門重新評審 ,評審結(jié) 果按 ； b) 若交付期更改，不需再組織其它部門進(jìn)行合同評審，但必須由生產(chǎn)經(jīng)理與客戶協(xié)商的結(jié)果在《生產(chǎn)進(jìn)度表》上反映出來，并通知相關(guān)部門。 充分反映質(zhì)量策劃的結(jié)果 ,並具有可操作性、實(shí)施后能達(dá)到預(yù)期的目的。 委外培訓(xùn) 由申請部門填寫《培訓(xùn)申請表》 ,報管理者代表審核 ,總經(jīng)理審批后方可實(shí)施 ,由人事部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) ,辦理相關(guān)手續(xù)。 c) 資源需求等。 總經(jīng)理或指定管理者代表負(fù)責(zé)主持管理評審會議 ,並處理在部門間未能解決的問題 ,在需要改變其公司質(zhì)量方針時作出最終決定。 5 工作程序 記錄的填寫與標(biāo)識 各部門根據(jù)開展的質(zhì)量活動填寫質(zhì)量記錄 ,按規(guī)定填寫 ,字跡清晰、真實(shí)易於閱讀、應(yīng)準(zhǔn) 確記載質(zhì)量信息 。 發(fā)件部門保存正本受控文件 ,并編制《受控文件最新有效版本一覽表》以反映出文件的 最新狀態(tài) ,並將《受控文件最新有效版本一覽表》三個月一次以 Email 形式 發(fā)放於相關(guān) 部門 。 b) 質(zhì)量手冊； c) 程序文件； d) 工作指引 (包括崗位職責(zé)、操作、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)程和其它工作指引、生產(chǎn)制造單 )。 3 職責(zé) 制件人 須確保任何相關(guān)的部門已咨詢及認(rèn)同 。 受控文件 : 受文控員和 ISO 督導(dǎo)員 管制之文件 。 外來文件的確認(rèn) “國際 /國家標(biāo)準(zhǔn) ”由管理者代表或 ISO督導(dǎo)員每三個月向 技術(shù)監(jiān)督部門查詢，且由管理者代表 (ISO督導(dǎo)員 )簽名確認(rèn)後 , 如有最新版本的 “國際 /國家標(biāo)準(zhǔn) ”,管理者代表應(yīng)購回更新 ,並存於 ISO 督導(dǎo)員處 。 3 定義 質(zhì)量記錄為滿足質(zhì)量要求的程度 (如產(chǎn)品質(zhì)量記錄 )或質(zhì)量管理體系要求運(yùn)行的有效性 (如質(zhì)量體系 )提供客觀證明的文件。 5. 7 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門 、保