【正文】 組織所有人員都能勝任本崗位適應(yīng)其它崗位 工作能力 ,以滿足客戶的需求。各相關(guān)部門報告本部門執(zhí) 行質(zhì)量管理體系的情況和存在的問題 。 4 工作程序 評審周期 正常情況下，每年 1月份召開一次管理評審 會議； 若內(nèi)部機構(gòu)發(fā)生重大變故或其它特殊情況時，經(jīng)總經(jīng)理同意方可召開非計劃性的特別會 議。 5. 7 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門 、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 質(zhì)量記錄按時間先后順序或產(chǎn)品的類別歸檔，各部門按“記錄一覽表 ”中規(guī)定的保存期限進行保管 。 3 定義 質(zhì)量記錄為滿足質(zhì)量要求的程度 (如產(chǎn)品質(zhì)量記錄 )或質(zhì)量管理體系要求運行的有效性 (如質(zhì)量體系 )提供客觀證明的文件。 文件的修改 文件的修改由文件原制定部門做修改 ,修改后的文件需由原 審批部門審批，修改后的文件按 條款重新發(fā)放； 作廢文件副本由發(fā)件部門回收后銷毀或蓋“作廢 ”章作其他用途 , 過期文件副本由管理者代表確認后決定是否繼續(xù)保存或安排銷毀；作廢或過期的正本需銷毀時由部門主管確認后在《受控文件最新有效版本一覽表》上注明，然后實行銷毀， 如法律或積累知識的需要保存的文件應(yīng)在作廢文件的原件上蓋“作廢 ”印章或作廢標志 ,繼續(xù)保存 。 外來文件的確認 “國際 /國家標準 ”由管理者代表或 ISO督導員每三個月向 技術(shù)監(jiān)督部門查詢，且由管理者代表 (ISO督導員 )簽名確認後 , 如有最新版本的 “國際 /國家標準 ”,管理者代表應(yīng)購回更新 ,並存於 ISO 督導員處 。 內(nèi)部資料包括 : a) 嘜架； b) 樣板 (包括紙樣、衫板、布料卡及輔料卡 )。 受控文件 : 受文控員和 ISO 督導員 管制之文件 。 文件制定部門與文件發(fā)放相關(guān)部門決定分發(fā)部門。 3 職責 制件人 須確保任何相關(guān)的部門已咨詢及認同 。 如文件有修改時 ,收到發(fā)件部門分發(fā)的新文件 ,須退回相應(yīng)的舊文件以防止 新舊文件混 用。 b) 質(zhì)量手冊； c) 程序文件； d) 工作指引 (包括崗位職責、操作、維護、保養(yǎng)規(guī)程和其它工作指引、生產(chǎn)制造單 )。崗位職責由各部門主管編制 ,管理者代表審核 ,董事 /總經(jīng)理批準 。 發(fā)件部門保存正本受控文件 ,并編制《受控文件最新有效版本一覽表》以反映出文件的 最新狀態(tài) ,並將《受控文件最新有效版本一覽表》三個月一次以 Email 形式 發(fā)放於相關(guān) 部門 。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部 門 、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 5 工作程序 記錄的填寫與標識 各部門根據(jù)開展的質(zhì)量活動填寫質(zhì)量記錄 ,按規(guī)定填寫 ,字跡清晰、真實易於閱讀、應(yīng)準 確記載質(zhì)量信息 。 5. 4 其它部門或人員要查閱或借閱保存的質(zhì)量記錄時須征得部門負責人或文員的同意。 總經(jīng)理或指定管理者代表負責主持管理評審會議 ,並處理在部門間未能解決的問題 ,在需要改變其公司質(zhì)量方針時作出最終決定。 h) 體系的實施及持續(xù)改進的效率。 c) 資源需求等。 有關(guān)本組織所有人員的招聘、錄用等具體操作參考 “人力資源招聘指引 ”的規(guī)定。 委外培訓 由申請部門填寫《培訓申請表》 ,報管理者代表審核 ,總經(jīng)理審批后方可實施 ,由人事部負責聯(lián)絡(luò)培訓機構(gòu) ,辦理相關(guān)手續(xù)。 培訓的有效性評估 經(jīng)過培訓考核后 ,根據(jù)培訓過程及培訓結(jié)果對員工進行有效性評估 ,來查驗培訓效果 ,並將考核結(jié)果記錄在《培訓有效性評估記錄》上。 充分反映質(zhì)量策劃的結(jié)果 ,並具有可操作性、實施后能達到預(yù)期的目的。 2 適用範圍 適用于本組織所有產(chǎn)品的訂單合同 /協(xié)議及口頭訂單的評審。 合同更改 客戶提出更改時，由生 產(chǎn)計劃員在《客戶訂單》上做好記錄 a) 若為品質(zhì)、技術(shù)、產(chǎn)品等方面時，由生產(chǎn)計劃部主管組織相關(guān)部門重新評審 ,評審結(jié) 果按 ； b) 若交付期更改，不需再組織其它部門進行合同評審，但必須由生產(chǎn)經(jīng)理與客戶協(xié)商的結(jié)果在《生產(chǎn)進度表》上反映出來，并通知相關(guān)部門。 3 職責 本程序由物控部負責對供方的評定活動 ,各相關(guān)部門協(xié)助執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 采購程序 進貨檢驗程序 人力資源控制程序 6 記錄 供方評定報告 合格供方名錄 輔料跟催表 布料跟催表 采購程序 1 目的 確保生產(chǎn)所需的物料按質(zhì)、按量、按期完成。並且采購員須將每次的《紙箱采購單》交 船 務(wù) 進行登記。 《訂購單》、《采購單》的變更 當《訂購單》、《采購單》需更改時 ,可於原《訂購單》、《采購單》中注明更改內(nèi)容 ,交物控部主管審核 , 生產(chǎn)經(jīng)理審批后重新發(fā)給供方。 生產(chǎn)計劃員對物控部、技術(shù)部及生產(chǎn)部的進度情況進行跟蹤和協(xié)調(diào) ,并負責更新 《生產(chǎn)進度表》報生產(chǎn)計劃部主管及生產(chǎn)經(jīng)理。 4 工作程序 生產(chǎn)前準備 裁床車間根據(jù)生產(chǎn)計劃部提供的《生 產(chǎn)進度表》和 “ 生產(chǎn)制造單 ”做好準備 。 b) 拉布員如 發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求的布料須上報組長或裁床車間主任處理 ,具體操作見“ 不合格品控制程序 ”。 切捆條 裁床車間主任根據(jù)制單的要求和生產(chǎn)的需要安排切捆條工切捆條 ,具體操作見 “ 切捆條工作指引 ”。 2 適用范圍 本程序適用于尾部工序控制。 每款走貨后 ,由包裝組長或其指定人將該款剩余的合格產(chǎn)品、次品歸類 ,填寫《存貨裝箱記錄》交尾部車間主任審核 ,QC 員確認 ,生產(chǎn)計劃部主管審批後交倉庫入倉 。 5 相關(guān)文件 裁床工序控制程序 車縫工序控制程序 尾部工序控制程序 產(chǎn)品防護程序 人力資源控制程序 6 記錄 (無 ) 檢 驗 狀態(tài)控制程序 1 目的 對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進行適當標識，確保通過規(guī)定的檢驗和試驗合格的物料、半成品、成品才能投產(chǎn)、轉(zhuǎn)工序、走貨。 a) 未檢驗品 , 各生產(chǎn)車間作“待檢 ”標識 。 若原標識毀壞不清或丟失，原標識部門人員需重新標識。 4 工作程序 顧 客提供的產(chǎn)品 顧客提供的物料到廠后，按“進貨檢驗程序 ”進行檢驗 (制板用的物料顧客提出對 物料 自行實施檢驗和試驗，公司不再安排進行檢驗和試驗，但需依據(jù)顧客的檢驗結(jié)果進行 處理，物料到廠由物控部簽收后交生產(chǎn)計劃部分發(fā) .幫顧客加工的產(chǎn)品 ,品管部需對顧客提供的物料進行檢驗 ,物控部按要求分發(fā)與相關(guān)部門 )； 當顧客提供物料會導致顧客訂單計劃有改動或停產(chǎn)時 ,生產(chǎn)計劃部要及時與顧客進行協(xié)商 ,取得一致意見后 ,按 “ 生產(chǎn)計劃控制程序 ”執(zhí)行 ,以確保顧客要求。 生產(chǎn)部負責產(chǎn)品的包裝。 產(chǎn)品必須離地離牆，與 頂距、照明電器 設(shè)備不得少于 。 產(chǎn)品包裝由品管部尾查員按 “ 尾部工序工作指引 ”檢驗 ,驗針員按 “ 驗針機操作工作指引 ”檢驗 。 在搬運、包裝、貯存 、防護和交付的過程中出現(xiàn)不合格品時 , 按 “ 不合格品控制程序 ”處理。 設(shè)備回廠后由品管部會同申請部門簽署《設(shè)備驗收報告》并列入《監(jiān)測設(shè)備管理臺帳》。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門、保存期限見 “ 記錄一覽表 ”。 信息收集的方式 生產(chǎn)計劃部根據(jù)要收集的內(nèi)容制訂《顧客滿意度調(diào)查表》 ,每半年進行一次顧客滿意度調(diào) 查 ,調(diào)查表在 10 個工作日內(nèi)收回 ,並保證回收率達 50%以上 ,調(diào)查表內(nèi)容由管理者代表批準有效 。 內(nèi)審組長和內(nèi)審員由管理者代表或其授權(quán)人任命或選定。 末次會議 :會議由內(nèi)審組成員、受審部門負責人和有關(guān)管理人員、公司領(lǐng)導參加 ,主要是內(nèi)審組長總結(jié) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核情況，公布發(fā)現(xiàn)的不符合項。 4 工作程序 物料到廠后 ,輔料由采購員填寫《送檢報告》 ,布料由倉管員打印出《送檢單》交 IQC 員。 車印花檢驗 車印花片回廠 , 品管部 QC 員憑《送檢報告》按 “ 車印花檢驗工作指引 ”對車印花進行抽 檢和色牢度測試 , 並將抽檢結(jié)果記錄在《送檢報告》上 , 報品管部主管審批 。 檢驗和試驗的標識按 “ 檢驗狀態(tài)控制程序 ”進行。當裁片抽查不合格時 ,QC員需即時 通知裁床車間主任改善問題 ,然后將裁床車間主任確認後的報告交給品管部主管審批 。 產(chǎn)品檢驗結(jié)果不合格時 ,按“不合格品控制程序 ”進行處理。 檢驗和試驗后根據(jù) “ 檢驗狀態(tài)控制程序 ”作好標識。 4 工作程序 進貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品的控 制 品管部檢驗出的不合格由 IQC 員填寫《不合格品報告》 ,報品管部主管處理 ,并將評審結(jié)果在《不合格品報告》上注明 ,處理方法如下 : a)退貨 b)揀用 c)讓步放行 d)報廢 生產(chǎn)過程及工序檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品的控制 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不合格時 ,由組長做好“不合格 ”標識 ,若為少數(shù)，根據(jù) “產(chǎn)品進出倉管理規(guī)定 ”辦理退倉 ,若為批量的由車縫車間主任填寫《不合格品報告》 ,經(jīng) 品管部 QC 員確認 后報品管部主管處理。 進貨檢驗、工序檢驗、最終檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品 ,其標識按“檢驗狀態(tài)控制程序 ”處 理。 5 工作程序 糾正和預(yù)防措施的發(fā)出 當以下情況出現(xiàn)時 ,由品管部主管決定是否發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求》 a) 在生產(chǎn)過程中有不合格品出現(xiàn)時 。 5 相關(guān)文件 裁床工序控制程序 車縫工序控制程序 尾部工序控制程序 進貨檢驗程序 工序檢驗程序 檢驗狀態(tài)控制程序 人力資源控制程序 最終檢驗程序 產(chǎn)品防護程序 糾正和預(yù)防措施程序 產(chǎn)品進出倉管理規(guī)定 6 記錄 不合格品報告 最終檢驗報告 糾 正 和預(yù)防措施程序 1 目的 及時查明產(chǎn)生不合格的或潛在不合格的原因 ,采取有效措施預(yù)防不合格品的發(fā)生。 處理方法如下 : a)報廢 b)降級 c)轉(zhuǎn)為他用 d)讓步放行 品管部發(fā)現(xiàn)不合格品 ,由檢驗員做好不合格標識、記錄并通知車間返工 ,不能返工的由 QC 員填寫《不合格品報告》 ,報品管部主管評審處理。 5 相關(guān)文件 進貨檢驗程序 工序檢驗程序 檢驗狀態(tài)控制程序 不合格品控制程序 產(chǎn)品防護程序 人力資源控制程序 最終檢驗工作指引 正常一次抽樣方案標準 6 記錄 裝箱單 最終檢驗報 告 度尺表 不 合 格品控制程序 1 目的 對不合格品實施有效控制 ,防止不合格品流入下道工序和出廠。 5 相關(guān)文件 檢驗狀態(tài)控制程序 不合格品控制程序 人力資源控制程序 外發(fā)加工管理辦法 裁床工序檢驗工作指引 車縫工序檢驗工作指引 尾部工序檢驗工作 指引驗針工作指引 6 記錄 特種車首件檢驗報告 生產(chǎn)板檢驗報告 QC抽查報告 查片報告 查貨報告 中查返工記錄 金屬檢測標準和過驗針機 金屬物控制記錄表 最終檢驗程序 1 目的 確保只有通過檢驗和試驗的合格成品方可入倉或付運。 車縫車間 品管部 QC員必須在批量生產(chǎn)開款前對生產(chǎn)板產(chǎn)品按“車縫工序檢驗工作指引 ”進行檢 驗，并填寫《生產(chǎn)板檢驗報告》由車縫車間主任確認后交尾部車間繼續(xù)檢驗； 品管部 QC員必須對有特種車工序的產(chǎn)品的首件按“車縫工序檢驗工作指 引 ”進行檢驗 ,并填寫《特種車首件檢驗報告》報品管部主管審批； 車縫車間中查員在 QC員指導下按“ 車縫 工序 檢驗工作指引 ”對每批半成品的工序 進行檢 驗 , 并填寫《中查返工記錄》交 QC員審批 ,QC員必須對中查員查好的產(chǎn)品按“車縫工序檢驗工作指引 ”進行檢驗，并填寫《 QC抽查報告》經(jīng)車縫車間主任確認后交品管部主管審批； 外發(fā)加工檢驗見“外發(fā)加工管理辦法 ”。 5 相關(guān)文件 檢驗狀態(tài)控制程序 產(chǎn)品防護程序 人力資源控制程序 不合格品控制程序 輔料檢驗工作指引 布料檢驗工作指引 車印花檢驗工作指引 外發(fā)加工管理辦法 正常一次抽樣方案標準 驗針工作指引 6 記錄 送檢報告 送檢單 訂購單 采購單 驗貨報告 查片報告 縮水測試報告 驗針報告記錄 四分制驗布報告 工 序 檢 驗 程 序 1 目的 確保只有通過檢驗和試驗合格的半成品才能進入下道工序 ,以保證產(chǎn)品質(zhì)量要求。不合格的按不合格品控制程序處理 。然后填寫《驗貨報告》交品管部主管審批 ,審批後的《驗貨報告》交物控