【正文】 計(jì)和開發(fā)控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 1/5 1 目的 為確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的順利實(shí)現(xiàn)和達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)及對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制 ,確保產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求和期望及有 關(guān)法律、法規(guī)要求。 XX 電器集團(tuán)有限公司 采購(gòu)控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 3/3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 供方將所配送的產(chǎn)品送到質(zhì)管部檢測(cè)中心，憑 外協(xié)供貨（送檢）清單 報(bào)檢驗(yàn)員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。 《采購(gòu)產(chǎn)品分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別執(zhí)行。 “合格供方名單”，同一種采購(gòu)產(chǎn)品可以有二個(gè)經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品按要求進(jìn)行驗(yàn)證，參與對(duì)供方選擇的評(píng)價(jià)。 合同評(píng)審記錄由銷售中心保存。 對(duì)代理銷售的合同評(píng)審，由銷售公司與代理商簽定產(chǎn)品代理協(xié)議，對(duì)代理商的常規(guī)產(chǎn)品合同無(wú)需評(píng)審 ，執(zhí)行代理協(xié)議，對(duì)代理商有特殊要求的合同由銷售公司按 組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 2 適用范圍： 適用于本公司銷售中的合同、標(biāo)書、訂單的評(píng)審、簽訂、修改及顧客財(cái)產(chǎn)的管理。 培訓(xùn)方式 內(nèi)部培訓(xùn)：根據(jù)各部門培訓(xùn)需求，綜合公司各相關(guān)專業(yè)部門的情況，能在公司內(nèi)部實(shí)施的培訓(xùn)，人力資源部制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，各專業(yè)部門配合開展培訓(xùn)工作。 3 職責(zé) 人力資源部負(fù)責(zé)各職能部門的正常需求中招聘、培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)工作。 信息處理 采用“信息聯(lián)絡(luò)單”傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)，如需要時(shí)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 安 健康、技術(shù)及體系運(yùn)行等方面的信息，可由分公司或車間、辦公室、體系管理中心、質(zhì)管部、生產(chǎn)部及其他部門分別負(fù)責(zé)處理，涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，形成處理決定后及時(shí)答復(fù)。 外部信息 ； ：如來自國(guó)家地方和行業(yè)方面的環(huán)保部門、勞動(dòng)安全部門、檢測(cè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級(jí)部門的要求； 、參觀、訪問等； 、供方等相關(guān)方信息； ，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品信息、服務(wù)信息和技術(shù)信息； QEO 方針的對(duì)外宣傳信息。 3 職責(zé) 質(zhì)管部是質(zhì)量信息交流的綜合管理部門。 若有法律、法規(guī)和其他要求更新 和廢止時(shí)，對(duì)更新的法律、法規(guī)的適用性重新進(jìn)行識(shí)別、審批和重新培訓(xùn)。 其他各職能部門負(fù)責(zé)將收集到的與本公司質(zhì) 量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律 、 法規(guī)和其他要求 、 資料及時(shí)反饋到體系管理中心 。 評(píng)審結(jié)果 評(píng)審活動(dòng)產(chǎn)生下列結(jié)果： a. 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中存在問題及改進(jìn)方案； b. 產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)改造存在問題及改進(jìn)方案； c. 資源配置存在問題改進(jìn)方案； d. 環(huán)境，安全管理存在問題改進(jìn)方案。 ：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 相關(guān) 過程控制的業(yè)績(jī)結(jié)果。 4 工作程序 管理評(píng)審的策劃 管理評(píng)審的頻次：管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，在每年第二次內(nèi)部審核完成后進(jìn)行，總經(jīng)理主持，管理者代表組織，體系管理中心收集、整理材料，各部門提交材料。 記錄保存期限按 附錄《 體系質(zhì)量記錄管理責(zé)任表 》執(zhí)行。 記錄編號(hào)： Q/XXO 生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 設(shè)備管理 、 生產(chǎn) 日常檢查 、 成員企業(yè)管理、生產(chǎn)綜合統(tǒng)計(jì)過程中產(chǎn)生記錄的管理。 技術(shù)文件的更改：對(duì)技術(shù)文件的更改按《技術(shù)文件更改規(guī)定》執(zhí)行更改，記錄由檔案室保存。技術(shù)文件的發(fā)放按技術(shù)研發(fā)中心對(duì)技術(shù)文件發(fā)放規(guī)定《技 術(shù)文件分發(fā)對(duì)象表》發(fā)放并在《技術(shù)文件領(lǐng)用表》上簽字，發(fā)放技術(shù)文件加蓋“生產(chǎn)用文件”、“檢驗(yàn)文件”等相關(guān)標(biāo)識(shí)及分發(fā)日期章。 QEO 辦公室檔案室負(fù)責(zé)文件的存檔、發(fā)放、借閱、收回。 3 職責(zé) 體系管理中心負(fù)責(zé) QEO 管理手冊(cè)的編制，程序文件的審核和體系文件發(fā)放范圍的控制。 文件編號(hào)方法 XX 電器集團(tuán)有限公司 文件控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 2/4 QEO 管理手冊(cè)： Q/XXXSXXXX 發(fā)布年限 手冊(cè) 企業(yè)名稱代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 程序文件： Q/XXX XX 電器集團(tuán)有限公司 文件控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 3/4 文件發(fā)放、收回與歸檔 體系管理文件的發(fā)放由體系管理中心編制《文件發(fā)放一覽表》，辦公室檔案室按要求發(fā)放。 公司以外人員需要借閱文件時(shí)，需部門領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，經(jīng)辦公室經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可按 規(guī)定辦理借閱 。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格品評(píng)審處理，計(jì)量設(shè)備監(jiān)測(cè)，測(cè)量過程中產(chǎn)生記錄的管理。 3. 10 其它各部門負(fù)責(zé)本部門工作中產(chǎn)生記錄的管理。 記錄的更改：任何記錄都不能涂改、因筆誤更改可采取劃改方式，更改應(yīng)在改動(dòng)處由更改者簽名標(biāo)識(shí)。 管理者代表組織管理評(píng)審，并向總經(jīng)理匯報(bào) QEO 管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。 ：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系日常檢查和內(nèi)審中產(chǎn)生不符合項(xiàng)采取糾正措施的實(shí)施及有效性驗(yàn)證結(jié)果。 i. 財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)資源的提供及管理情況的結(jié)果。 2 適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全管理的法律、法規(guī)及其他要求的獲職識(shí)別與更新 。 類別 獲取途徑 聯(lián)系時(shí)間 責(zé)任部門 記錄 國(guó)家 國(guó)家環(huán)?？偩? 隨時(shí) 辦公室 與有關(guān)部門聯(lián)系到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的情況記在《法律、法規(guī)及其他要求登記表》上 地方 省質(zhì)協(xié)、省標(biāo)準(zhǔn)化研究院、 市環(huán)保局、上級(jí)主管機(jī)構(gòu) 隨時(shí) 技術(shù)研發(fā)中心、辦公室 其他 報(bào)刊、新華書店、圖書館、 網(wǎng)絡(luò)等 隨時(shí) 體系管理中心 XX 電器集團(tuán)有限公司 法律 、 法規(guī)和其他要求獲取 、 識(shí)別與更新 控制 程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼 ： 2/2 體系管理中心與其他相關(guān)部門確定法律、法規(guī)和其他要求的適用性，制定公司《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放各部門。 文件的發(fā)放、更改 、保存執(zhí)行《文件控制程序》。 其它各部門接受和處理辦公室下達(dá)的有關(guān) QEO 管理方面的文件和要求，做好本部門有關(guān)的內(nèi)外部信息的收集處理和傳遞。 由辦公室進(jìn)行環(huán)境，職業(yè)健康安全內(nèi)外部事宜協(xié)商，協(xié)調(diào)工作。 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對(duì) QEO 管理體系活動(dòng)過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)及對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，確定改進(jìn)方面和環(huán)節(jié)，提出決策進(jìn)議。 人員培訓(xùn) 培訓(xùn)需求：各職能部門對(duì)培訓(xùn)有需求時(shí)，填寫“培訓(xùn)需求表”，向人力資源部就培訓(xùn)對(duì)象、人數(shù)、時(shí)間、達(dá)到的目的提出要求，人力資源部作為編制培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)。 培訓(xùn)評(píng)價(jià)：對(duì)員工培訓(xùn)評(píng)價(jià)由人力資源部負(fù)責(zé)進(jìn)行，用人部門配合。 4 工作程序： 本公司的銷售合同（協(xié)議），按銷售對(duì)象分為直接銷售和代理銷售合同。若原合同評(píng)審人不在時(shí)，由銷售公司經(jīng)理指定人員評(píng)審。 技術(shù)研發(fā)中心對(duì)所采購(gòu)的物資提出技術(shù)要求，編制《采購(gòu)產(chǎn)品分類明細(xì)表》并提供技術(shù)文件，同時(shí)參與對(duì)供方選擇的評(píng)價(jià)。批準(zhǔn)后采購(gòu)部建立“合格供方名單”檔案。 d. 公司已獲得“ 3C”認(rèn)證的產(chǎn)品，其關(guān)鍵件供方的變更，應(yīng)按《產(chǎn)品變更控制程序》辦理相應(yīng)的變更申請(qǐng)，根據(jù)不同情況應(yīng)事先取得認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)可同意或認(rèn)證產(chǎn)品企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由采購(gòu)業(yè)務(wù)主管填寫《緊急采購(gòu)申請(qǐng)》，經(jīng)物資使用部門審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購(gòu)。具體執(zhí)行《 ERP系統(tǒng) 操作方法 和權(quán)限 》 。 當(dāng)顧客要求在供方處對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由銷售公司或進(jìn)出口公司通知生產(chǎn)部組織質(zhì)管部、技術(shù)研發(fā)中心安排人員到供方處進(jìn)行驗(yàn) 證。 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)所需物料的采購(gòu)。 技術(shù)研發(fā)中心根據(jù)上述項(xiàng)目來源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開發(fā)方案》、《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》。這些要求主要來自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包括在合同、定單或項(xiàng)目建議書中。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件包括產(chǎn)品圖樣和文件：如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、工藝文件及設(shè)計(jì)文件、技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)開發(fā)制作樣機(jī)。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單件產(chǎn)品）或產(chǎn)品實(shí)施（如批量產(chǎn)品）之前完成。 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件更改申請(qǐng)》，并附上相關(guān)資料，報(bào)技術(shù)副總（總工）批準(zhǔn)后可進(jìn)行更改。 2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)過程中涉及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的控制。分公司或車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的不合格品控制，并對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題所采取的糾正和預(yù)防措施實(shí)施管理和監(jiān)督。采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合技術(shù)文件編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)理批準(zhǔn)后在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu) 。 質(zhì)管部按工藝文件要求配備適當(dāng)?shù)臏y(cè)量和監(jiān)控裝置，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，測(cè)量和監(jiān)控裝置按計(jì)量體系相關(guān)要求進(jìn)行。 機(jī)械設(shè)備應(yīng)干凈，整潔。 監(jiān)控狀況 標(biāo)識(shí) ： a. 狀態(tài)標(biāo)識(shí)分三類：“待檢”、“合格”、“不合格”； b. 標(biāo)記方法采取：標(biāo)識(shí)標(biāo)簽、質(zhì)量記錄、及定址存放等方法。 搬運(yùn) 搬運(yùn) 按“入庫(kù)單”、“領(lǐng)料單”、“發(fā)運(yùn)單”等有關(guān)單證進(jìn)行。 職責(zé)： 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的廢棄物，并負(fù)責(zé)跟蹤、檢查。 ，要依照所負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、處理廢棄物的范圍和事項(xiàng)、制度、實(shí)施相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行教育，做好教育記錄。 對(duì)相關(guān)方環(huán)境因素的控制 : 職責(zé)： 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供貨方提出要求。 廢氣排放管理 各分 公司或車間負(fù)責(zé)對(duì)移印機(jī)、線路板浸錫、互感器澆注等處廢氣排放進(jìn)行控制處理； 上述工作區(qū)域應(yīng)保證良好的通風(fēng)條件，區(qū)域內(nèi)設(shè)置排風(fēng)裝置，將有害氣體排除，消除對(duì)人身健康安全的影響； 由辦公室委托環(huán)保局對(duì)上述區(qū)域內(nèi)的廢氣排放每年進(jìn)行一次檢測(cè)； 對(duì)不符合要求的項(xiàng)目，由分公司或車間負(fù)責(zé)進(jìn)行整改。 臨時(shí)電源線路接線管理 各部門內(nèi)人員如需接臨時(shí)電源線時(shí)，需由電工進(jìn)行接線操作，其余人員不得私自進(jìn)行拉設(shè)； 臨時(shí)線需采用雙層電纜線，同時(shí)在電源側(cè)需安裝相適應(yīng)的保護(hù)器（如漏電保護(hù)器、保險(xiǎn)絲等）； 臨時(shí)線在布線時(shí)，應(yīng)盡量從空中或沿墻壁布設(shè)，以防止受到人員、車輛的踩壓而發(fā)生破損，否則應(yīng)采取相應(yīng)的保護(hù)措施（如用鋼管防護(hù)、設(shè)立警示標(biāo)志、專人看護(hù)等）； 臨時(shí)線路不使用后，應(yīng)由電工及時(shí)進(jìn)行拆除； 手持電動(dòng)工具管理 新購(gòu)手持電動(dòng)工具投入使用前需進(jìn)行各方面的檢查，以確定工具是否有損壞之處，在使用前須仔細(xì)閱讀說明書所提供的技術(shù)參數(shù)和使用要求，做到正確操作； 使用過程中，電動(dòng)工具應(yīng)輕拿輕放，防止電動(dòng)工具損壞，如有損壞，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，禁止工具帶病工作； 停止使用工具后，應(yīng)及時(shí)將工具的電源切斷，以保證安全。 質(zhì)管部 a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，產(chǎn)品質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行測(cè)量； b. 負(fù)責(zé)“ 3C”認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵元器件、產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)，并對(duì)“ 3C”。對(duì)于從事有危險(xiǎn)性工作的工人（如電氣工等），應(yīng)該教會(huì)緊急救護(hù)法。同時(shí)每年委托環(huán)保局對(duì)廠區(qū)的噪聲進(jìn)行一次全面的安全檢查； 新引進(jìn)設(shè)備時(shí)，不得選用噪聲超標(biāo)的設(shè)備。 管理措施 采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供貨方簽定有關(guān)環(huán)境保護(hù)的協(xié)議，要求供貨方提供的產(chǎn)品為符合國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，原材料中不含有害物質(zhì)，并要求供貨方在日常生產(chǎn)活動(dòng)中約束自身行為，減少環(huán)境污染；并要求供貨方提供產(chǎn)品的有關(guān)環(huán)保合格證明。 各部門要將有關(guān)廢棄物管理規(guī)定傳達(dá)到相關(guān)方。 工作程序 XX 電器集團(tuán)有限公司 生產(chǎn)（運(yùn)行） 過程控制程序 文件代號(hào)： Q/ 版本號(hào) /修改狀態(tài)： A/0 頁(yè) 碼： 5/11 廢棄物標(biāo)識(shí) ，堆放處理。 包裝 對(duì)需要進(jìn)行包裝的產(chǎn)品按客戶要求及工藝要求進(jìn)行包裝及標(biāo)識(shí)，詳見本公司“產(chǎn)品包裝規(guī)程”。 進(jìn)貨物資按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定（零件和半成品）》要求進(jìn)行。 機(jī)械應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無(wú)異常響動(dòng)和振動(dòng)。 設(shè)備控制 設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃由生產(chǎn)部依據(jù)分公司或車間提供的設(shè)備技術(shù)能力要求編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后對(duì)設(shè)備實(shí)施采購(gòu)。 技術(shù)研發(fā)中心組織對(duì)特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，每年對(duì)特殊過程設(shè)備能力進(jìn)行驗(yàn)證，證實(shí)所使用的過程方法和設(shè)備廠是否符合要求，并有效實(shí)施。 工作程序 標(biāo)識(shí)的方法 分公司或車間按《標(biāo)識(shí)管理辦法》對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和管理工作。 、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)副總（總工）批準(zhǔn)后才能實(shí)施。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一： ，邀請(qǐng)有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，即對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。對(duì)樣機(jī)的部分設(shè)計(jì)或功能、性能，可引用已 XX