【正文】 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術應用活動職能部門職責： 、分析和提供； 負責與供方過程有關信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供； 、外審，有關信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供； 負責與顧客有關的信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和提供。 環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝 通的實施 辦公室定期組織各部門召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會。 銷售公司負責客戶的信息交流和溝通。 涉及相關方的要求由相關方業(yè)務員負責通知給相關方。 技術研發(fā)中心標準化負責 適用于本公司質量、環(huán)境、 職業(yè)健康 安 定全管理的法律、法規(guī)及其他要求的 國家標準的收集、歸檔工作。 管理評審報告中產生的不符合涉及部門 ，應就糾正措施作出計劃 交體系中心 ，體系管理中心 根據(jù)計劃實施 驗證。 ：文件檔案管理、環(huán)境安全管理的結果。 理評審形式：會議形式 管理評審計劃 體系管理中心編制管理評審計劃，內容為： ； 、地點； ，參加人員； XX 電器集團有限公司 文件代號： Q/ 管理評審控制程序 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/3 、依據(jù)； 。 5 記錄 Q/ 《 QEO 管理記錄登記表》 Q/ 《 QEO 管理記錄臺賬》 6 支持性文件 《 體系質量記錄臺帳 》 XX 電器集團有限公司 管理評審控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀 態(tài)： A/0 頁 碼： 1/3 1 目的 按策劃的時間間隔評審質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 R 技術研發(fā)中心負責新產品開發(fā)過程中產生記錄的管理。 5 相關文件 《記錄控制程序》 6 記錄 Q/ 《文件發(fā)放清單》 Q/ 《受控文件清單》 Q/ 《文件歸檔登記表》 Q/ 《文件發(fā)放、回收登記表》 Q/ 《技術文件（資料）領用申請表》 Q/ 《管理文件發(fā)放登記表》 Q/ 《技術文件（資料）歸檔及發(fā)放通知單》 Q/ 《 文 件領用申請表》 Q/ 《文件接收清單》 Q/ 《文件更改記錄》 Q/ 《文件銷毀登記表》 Q/ 《 文件 資料借閱登記表》 XX 電器集團有限公司 記錄控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 為保證質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行、加強記錄的管理、確保記錄的完整，證明本公司所運行的管理體系符合標準要求和產品符合要求，環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求的可追溯性，同時為改進、糾正和預防措施提供依據(jù)。 文件的收回：使用文件人員因工作變更時，檔案管理員將收回情況記錄在《文件收回登記表》上，因使用中造成破損需重新領用時，領用人員提出申請，辦公室經理同意后到檔案室調換文件，檔案管理員填寫《文件收回登記表》和《文件發(fā)放登記表》。 ，體系管理中心審核，管理者代表批準。 管理標準、工作標準由辦公室組織各部門編制，管理者代表審批。 XX 電器集團有限公司 文件控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/4 1 適用范圍 對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件和資料進行有效控制，確定在各個部門、各個場所可獲取相應文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預期使用。 4 工作程序 文件編制的策劃 本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件分級為： 一級文件： QEO 管理手冊； 二 級文件：程序文件； 三級文件：技術標準、管理標準、工作標準； 四級文件：記錄表格。 ，技術副總（總工程師）審批，管理標準、工作標準由辦公室組織各部門編制，管理者代表審批。 體系管理文件、技術文件、外來文件的歸檔：檔案室將各部門提交的文件原件分類歸檔，并登記在《文件歸檔登記表》上，同時編制存檔號并記錄，體系管理文件的受控狀態(tài)在《受控文件清單》上記錄。 2 適用范圍 本程序適用于公司內質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各種記錄標識、貯存保護、檢索、保存期限和處置的控制。 分公司或車間或車間負責老產品改造過程中產生記錄的管理。 2 范圍 適用于通過有關信息對公司 QEO 管理體系的管理評審。 管理評審計劃經總經理批準后以書面形式通知各職能部 門準備評審輸入材料，并按時提交體系管理中心整理。 中心：產品供 貨 及市場信息反饋結果。 體系管理中心保存管理評審有關記錄 ，包括管理評審計劃、簽到、會議記錄、輸入材料、管理評審報告、不符合項的驗證結果，整理后歸檔管理。 4 工作程序 獲取范圍 、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、強制性標準、行政規(guī) 章 制 度 及其他要求 ； ； ，管理 辦 法，相關方的要求 。 體系管理中心每年一次組織相關部門對法律、法規(guī)和其他要求的適用性進行評審，技術研發(fā)中心每年對產品標準的有效性進行評審。 銷售公司負責用戶反饋的信息交流和溝通。 辦公室組織相關部門進行環(huán)境、安全 檢查。 可采用的統(tǒng)計技術 可根據(jù)所獲得的內外部信息，采用統(tǒng)計技術的方法對產品實現(xiàn)過程中的產品質量、生產環(huán)境、安全的運行控制及產品特性的數(shù)據(jù)信息，以圖表的形式反應出 來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢，提高解決問題的有效性和效率，統(tǒng)計技術包括： ； ； ； ； ； 等 。 人力資源部部應在經勞動部門批準的中介機構，大專院校及網絡中進行招聘。 對參加外部培訓人員的考核方式： a．對培訓后沒有合格證明的培訓項目，由人力資源部組織、部門主管人員對其考核評價。 生產部負責對合同中產品交貨期的評審。對常規(guī)產品，且招標文件中對產品供貨期，質保期無特殊要求的，由標書編制人員直接評審，對非常規(guī)產品，或招標文件中對產品供貨期、質保期有特殊要求的，由標書編制人員會同分公司或車間、質管部經理共同評審，一致通過后，報銷售公司經 理批準簽字。 2 適用范圍 適用于本公司內一切對質量有影響的采購產品的控制及供方選定、評價。 4 工作程序 供方的調查、評價和控制。 量問題時，質管部將信息反饋 XX 電器集團有限公司 采購控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/3 采購部，采購部以信息反饋單的形式將信息反饋給供方，要求供方改進，并要求供方提供改進方案到質管部進行跟蹤檢查，如改進無效時經批準取消其合格供方資格，采購部組織質管部、技術研發(fā)中心、生產部、體系中心重新評審后報總經理。 采購員按采購計劃，從零部件對應的合格供方名錄中的供方處進行產品采購。 當公司要求在供方處對供方提供的產品進行驗證時，采購部應在采購合同上加以說明。 技術副總 （總工程師）負責審核項目建議書、下達設計和開發(fā)任務書，負責批準設計開發(fā)方案、設計開發(fā)計劃書、設計開發(fā)評審、設計開發(fā)驗證報告，負責審核試產報告。 XX 電器集團有限公司 設計和開發(fā)控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 2/5 ，提交《項目建議書》，報技術副總（總工）審核，總經理批準后，技術副總（總工）下達《設計開發(fā)任務書》，轉交技術研發(fā)中心組織實施。 銷售公司負責與顧客的聯(lián)系，了解顧客的需求并進行信息傳遞。 設計和 開發(fā)的輸出 設計開發(fā)人員根據(jù)設計開發(fā)任務書、方案及計劃等開展設計和開發(fā)工作，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件。 ，但應提前明確時間、評審方法、參加人員及職責等。 質管部對小批試產的產品編制檢驗計劃并進行檢驗或試驗，出具相應的檢測報告，分公司或車間對其工藝進行驗證并出具工藝驗證報告；采購部出具物資批量供應可行性報告，技術研發(fā)中心綜合上述情況，填寫《試產總結報告》，報技術副總（總工）審核、總經理批準后，作為批量生產的依據(jù)。 設計和開發(fā)更改的控制 設計開發(fā)的更改發(fā)生在設計開發(fā)、生產和保障的整個壽命周期中。 6 記錄： Q/ 《項目建議書》 Q/ 《設計開發(fā)任務書》 Q/ 《設計開發(fā)方案》 Q/ 《設計開發(fā)計劃書》 Q/ 《設計開發(fā)輸入清單》 Q/ 《設計開發(fā)評審報告》 Q/ 《工作任務聯(lián)系單》 Q/ 《設計開發(fā)驗證報告》 Q/ 《設計開發(fā)輸出清單》 Q/ 《試產報告》 Q/ 《試產總結報告》 Q/ 《客戶試用報告》 Q/ 《新產品鑒定報告》 Q/ 《文件更改申請單》 XX 電器集團有限公司 生產（運行）過程控 制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 1/11 1 目的 對生產和服務的運作過程中影響產品質量的各因素進行控制，確保產品生產的工期、成本、質量達到規(guī)定的要求，對產品的每個階段中各狀態(tài)進行標識，以實現(xiàn)可追溯。人力資源部負責生產過程所需的操作人員的培訓和資格認可，同時 負責生產過程中環(huán)境管理、職業(yè)健康安全文明生產的監(jiān)督執(zhí)行及人員培訓管理。未實施 ERP 的部門，結合自己的情況，編制本部門的《生產計劃管理辦法》進行控制。 各分公司或車間嚴格“三按”生產。 XX 電器集團有限公司 生產（運行）過程控制程序 文件代號： Q/ 版本號 /修改狀態(tài)： A/0 頁 碼： 3/11 操作員定期對機械設備進行檢查和維護保養(yǎng)，并按設備管理制度的相關規(guī)定保養(yǎng)設備，確保設備處于良好狀態(tài)。 檢驗控制 產品的檢驗執(zhí)行首檢、巡檢、完工檢驗“三檢”制度，嚴格按《監(jiān)視和測量控制程序》進行。 成品貯存具體要求按《總庫 (成品倉庫 )管理規(guī)定》執(zhí)行。 環(huán)境管理過程控制 生產廢水管理 提倡節(jié)約用水、減少生活廢水的產生； 生活廢水排入污水管網。 廢棄物委托處理 、生活、辦公中產生的 廢棄物，由辦公室委托相關方按照國家、政府有關規(guī)定進行處理，并要求處理部門提供合法資質證明。 廢氣排放的管理 職責：分公司或車間是廢氣排放管理的職責部門 廢氣排放點： 移印機 使用的漆揮發(fā)出含苯廢氣； 線路板在浸錫過程中揮發(fā)出有害氣體。 健康安全管理過程控制 消防管理 辦公室每年委托消防主管部門對公司的消防系統(tǒng)進行一次全面的安全檢查； 做好全員的學習、宣傳和教育工作，嚴格執(zhí)行防火安全制度，落實防火安全負責制； 做好防火、滅火準備工作，公司每年進行一次消防演習； 經常性的檢查消防安全工作的落實情況，辦公室半年對公司的消防準備情況進行一次檢查； 加強對易燃、易爆物品的管理。在進行上述操作時人員應戴口罩站在上風向，避開揮發(fā)氣體； 不同的油料應分開存放。 3 職責 辦公室 QEO 管理體系中環(huán)境保護、職業(yè)健康安全進行監(jiān)視和測量； 、重大危險源的監(jiān)督檢查、特殊作業(yè)人員資格的考核； 、配置、發(fā)放以及使用情況的監(jiān)督檢查，并做好記錄； 、管理、使用進行監(jiān)督檢查； 單位對員工的健康狀況進行檢查； 、事件、疾病的統(tǒng)計監(jiān)視； QEO 管理體系培訓及有效性評價。 質管部 a. 負責產品質量進行監(jiān)視和測量，產品質量形成的關鍵過程進行測量； b. 負責“ 3C”認證產品關鍵元器件、產品的例行檢驗和定期確認檢驗，并對“ 3C”標志的 使用按《 3C 認證標志管理程序》進行管理。 臨時電源線路接線管理 各部門內人員如需接臨時電源線時，需由電工進行接線操作，其余人員不得私自進行拉設； 臨時線需采用雙層電纜線，同時在電源側需安裝相適應的保護器（如漏電保護器、保險絲等）； 臨時線在布線時，應盡量從空中或沿墻壁布設，以防止受到人員、車輛的踩壓而發(fā)生破損，否則應采取相應的保護措施（如用鋼管防護、設 立警示標志、專人看護等）； 臨時線路不使用后，應由電工及時進行拆除； 手持電動工具管理 新購手持電動工具投入使用前需進行各方面的檢查，以確定工具是否有損壞之處，在使用前須仔細閱讀說明書所提供的技術參數(shù)和使用要求，做到正確操作； 使用過程中，電動工具應輕拿輕放，防止電動工具損壞，如有損壞，應及時進行修理，禁止工具帶病工作； 停止使用工具后，應及時將工具的電源切斷，以保證安全。 廢氣排放管理 各分公司或車間負責對移印機、線路板浸錫、互感器澆注等處廢氣排放進行控制處理； 上述工作區(qū)域應保證良好的通風條件，區(qū)域內設置排風裝置，將有害氣體排除，消除對人身健康安全的影響； 由辦公室委托環(huán)保局對上述區(qū)域內的廢氣排放每年進行一次檢測； 對不符合要求的項目，由分公司或車間負責進行整改。 對相關方環(huán)境因素的控制 : 職責： 采購部負責對供貨方提出要求。 ，要依照所負責儲存、處理廢棄物的范