【正文】 部。 4. 6 《內(nèi)部審核報(bào)告》作為管理評(píng)審會(huì)議的依據(jù)之一 。 3. 4 內(nèi)審員編制《內(nèi)部審核檢查表》并實(shí)施。 顧客平時(shí)的信息反饋和投訴的分析 。 2 適用範(fàn)圍 適用於同本組織有業(yè)務(wù)來(lái)往的所有顧客。 所有監(jiān)測(cè)設(shè)備在使用前 , 由品管部校準(zhǔn)；外校的設(shè)備由校準(zhǔn)員核對(duì)其結(jié)果是否符合本 組織的要求，若合格的可投入使用，并將校準(zhǔn)設(shè)備按周期送計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或由計(jì)量檢 定機(jī)構(gòu)到現(xiàn)場(chǎng) 校準(zhǔn) , 并保存記錄 。 5 相關(guān)文件 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 不合格品控制程序 檢驗(yàn)狀態(tài)控制程序 人力資源控制程序 產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定 尾部工序工作指引 布料檢驗(yàn)工作指引 輔料檢驗(yàn)工作指引 最終檢驗(yàn)工作指引 驗(yàn)針機(jī)操作工作指引 6 記錄 出貨單 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 1 目的 確保組織所有監(jiān)視和測(cè)量裝置 (以下 簡(jiǎn)稱(chēng)監(jiān)測(cè)設(shè)備 )在使用過(guò)程中 ,其測(cè)量能力滿(mǎn)足測(cè)試要求和確定度已知。 防護(hù) 布料須用膠袋套封好放在墊板上 ,保証其離地離牆 。 產(chǎn)品的保管、進(jìn)出倉(cāng)按照 “ 產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)管理規(guī)定 ”執(zhí)行 。 4 工作程序 搬運(yùn) 搬運(yùn)人員應(yīng)清楚產(chǎn)品上 的標(biāo)識(shí) ,不同標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品采用不同的搬運(yùn)工具 ,不得遺失、撕毀和 涂改 ,以免在搬運(yùn)中因標(biāo)識(shí)毀損而造成產(chǎn)品的混亂 。 如顧客提供的產(chǎn)品 (物料 )出現(xiàn)欠缺、損壞、不適用時(shí)，物控部以電子郵件形式報(bào)送生產(chǎn)計(jì)劃部與顧客聯(lián)絡(luò)解決，物料的跟催按“采購(gòu)程序 ”執(zhí)行；如顧客提供的產(chǎn)品 (衫板及紙樣等 )出現(xiàn)欠缺、損壞、不適用時(shí)，生產(chǎn)計(jì)劃部跟單員以電子郵件形式報(bào)送顧客聯(lián)絡(luò)解決。 5 相關(guān)文件 進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 工序檢驗(yàn)程序 最終檢驗(yàn)程序 不合格品控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 6 記錄 (無(wú) ) 顧 客 財(cái) 產(chǎn) 控 制 程 序 1 目的 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行有效控制 ,確保顧客產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 c) 經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格的由生產(chǎn)車(chē)間放在“合格品存放區(qū) ”,不合格品的放在“不合格品存 放區(qū) ” 或貼“不合格 ”標(biāo)識(shí) 。 3 職責(zé) 本程序由品管部制定并組織實(shí)施。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “記錄一覽表 ”。 4 工作程序 生產(chǎn)前準(zhǔn)備 : 尾部車(chē)間主任按照《生產(chǎn)進(jìn)度表》、 “ 生產(chǎn)製造單 ”、生產(chǎn)批板要求 ,組織各組長(zhǎng)理解 清楚每個(gè)工序的要求及做好設(shè)備、人員安排 等工作 。如需外發(fā)加工的見(jiàn) “ 外發(fā)加工管理辦法 ”。 裁剪、打工票 a) 裁剪員先將嘜架訂在拉好的布料上 ,按 “ 裁床工序工作指引 ” 的要求進(jìn)行裁剪 ,裁剪完畢后要對(duì)裁片自行檢查 , 然后分類(lèi)、分碼擺放 。 裁床車(chē)間主任準(zhǔn)備好生產(chǎn)的紙樣、嘜架、生產(chǎn)批板等 ,并分派相關(guān)的工序 。 在影響 《 客戶(hù)訂單》執(zhí)行的情況下 , 生產(chǎn)經(jīng)理與客戶(hù)協(xié)商 ,具體處理方法參照“合同評(píng)審程序 ”。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。 《采購(gòu)單》、《訂購(gòu)單》須詳細(xì)注明物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、供方名稱(chēng)、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式及收貨質(zhì)量要求 (可附上雙方確認(rèn)合格樣品為附件 ),如果質(zhì)量要求 有更改，應(yīng)提供最新版本給供方。 3 職責(zé) 本程序由物控部制訂并實(shí) 施。 供方已獲 ISO9000 認(rèn)証 ,供方需提交有關(guān)証明資料。如影響交付期，由生產(chǎn)經(jīng)理與客戶(hù)溝通協(xié)商； b) 若客戶(hù)接受更改 ,涉及 品質(zhì)、技術(shù)、產(chǎn)品等方面的內(nèi)容，由跟單員以“生產(chǎn)制造單 ”通知相關(guān)部門(mén) 。 4 定義 P . O . ： 客戶(hù)與本公司訂立的書(shū)面合同。 計(jì)劃的內(nèi)容 質(zhì)量計(jì)劃可從現(xiàn)有的體系文件中選擇引用或?qū)ζ溥M(jìn)行補(bǔ)充 ,再對(duì)特殊要求作出規(guī)定。 5 相關(guān)文件 人力資源招聘指引 員工培訓(xùn)大綱 崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn) 6 記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)申請(qǐng)表 培訓(xùn)簽到表 培訓(xùn)考核記錄表 培訓(xùn)有效性評(píng)估記錄 質(zhì) 量 計(jì) 劃 控 制 程 序 1 目的 為滿(mǎn)足本公司的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合約的要求 ,編制質(zhì)量計(jì)劃作出規(guī)范 ,確保質(zhì)量計(jì)劃的有效控制和管理。 考核方式包括面談、觀(guān)察、筆試、現(xiàn)場(chǎng)操作、培訓(xùn)記錄報(bào)告等 。 b) 每年 1 月份制訂《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 ,報(bào)管理者代表審核 ,總經(jīng)理審批。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。 管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系整體運(yùn)行情況和內(nèi)部審核結(jié)果 。 各部門(mén)管理人員須在其職權(quán)管理範(fàn)圍內(nèi)執(zhí)行於會(huì)議中確定之有關(guān)糾正及預(yù)防措施 ,並向管理者代表報(bào)告。 5. 6 各部門(mén)對(duì)超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄由質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)審批是否有保存價(jià)值 , 如無(wú)保存價(jià)值 , 則由該部門(mén)直 接實(shí)施銷(xiāo)毀。 5. 2 歸檔、保管、貯存 ISO 督導(dǎo)員負(fù)責(zé)編制 “記錄一覽表 ”以說(shuō)明質(zhì)量記錄保管部門(mén)和保存期限 。 2 適用范圍 適用于本組織與質(zhì)量管理體系相關(guān)的質(zhì)量記錄。 所有文件的保存方式須便于受控存取及檢索 , 保持清晰。工作指引、記錄由對(duì)口職能 部門(mén)制定，部門(mén)主管審核，經(jīng)理審批； “生產(chǎn)制造單 ”和“公仔圖 ”由生產(chǎn)計(jì)劃部制單員制作，助理跟單員復(fù)核 ,生產(chǎn)計(jì)劃部主管審批。 f) 公仔圖。 正本文件 : 由文件編寫(xiě)人編寫(xiě)並經(jīng)審批后之原件 。 通知 ISO 督導(dǎo) 員 或文控員 發(fā)放 ,如修改時(shí) ,通知 ISO 督導(dǎo) 員 或文控員 ,發(fā)放新文件並收回處理作廢文件 。 將已審批文件視文件類(lèi)型交於 ISO 督導(dǎo)員或文控員 。 4 定義 文件性質(zhì) 外來(lái)文件 : 任何冠威之外的組織 (例如 :顧客或供應(yīng)商 )提供的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料叫外來(lái)文件 。 e) 表格 。 程序文件由對(duì)口職能部門(mén)制定 ,經(jīng)理審核 ,管理者代表審批 。 公司內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)使用的黑色印章的文件均是無(wú)效的 。 6 相關(guān)文件 文件和資料編號(hào)辦法 生產(chǎn)制造單 人力資源控制程序 7 記錄 資料出、入記錄表 受控文件最新有效版本一覽表 記錄控制程序 1 目的 確保對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行規(guī)范和有效管理 ,作為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證 據(jù)。 質(zhì)量記錄應(yīng)明確顯示所涉及的質(zhì)量或產(chǎn)品之資料 ,易於識(shí)別。 5. 5 質(zhì)量記錄如在合同上標(biāo)明有查閱要求時(shí) ,各部門(mén)主管有責(zé)任提供足夠的質(zhì)量記錄交顧客或其代表查閱。 參與管理評(píng)審的各成員負(fù)責(zé)評(píng)審公司現(xiàn)存之質(zhì)量管理體系 ,對(duì)存有問(wèn)題的質(zhì)量活動(dòng)提出糾正及預(yù)防措施。 評(píng)審的實(shí)施 總經(jīng)理或管理者代表主持管理評(píng)審會(huì)議 ,提出會(huì)議要討論和解決的問(wèn)題 。 評(píng)審報(bào)告 a) 由管理者代表綜合評(píng)審目的、評(píng)審的內(nèi)容、采取的糾正和預(yù)防措施編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告； b) 評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)至各相關(guān)部門(mén)； c) 管理者 代表發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求》 ,并跟蹤其效果，具體見(jiàn)《糾正和預(yù)防措施要求》。 培訓(xùn)程序 年度培訓(xùn)計(jì)劃 a) 根據(jù)本組織發(fā)展需要及有關(guān)培訓(xùn)質(zhì)量目標(biāo)作為制定年度培訓(xùn)計(jì)劃的原則 ,按照 “員工培訓(xùn)大綱 ”進(jìn)行制訂 。 培訓(xùn)的考核記錄 由人事部負(fù)責(zé)將培訓(xùn)情況及考核結(jié)果記錄在《培訓(xùn)考核記錄表》上 。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn)“ 記錄一覽表 ”。 質(zhì)量計(jì)劃的編制 品管部接到《質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書(shū)》后，應(yīng)確定編寫(xiě)責(zé)任人，在編寫(xiě)之前應(yīng)進(jìn)行充分調(diào)查研究和全面策劃 ,確保制訂的質(zhì)量計(jì)劃具有可操作性。 3 職責(zé) 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)合同評(píng)審，技術(shù)部、品管部、物控部 協(xié)助評(píng)審 ,生產(chǎn)經(jīng)理審批合同。 本廠(chǎng)提出更改時(shí) a) 因生產(chǎn)情況異常而無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)訂單時(shí)，由發(fā)生部門(mén)以電子郵件形式通知生產(chǎn)計(jì)劃部，如影響產(chǎn)品質(zhì)量 ,由生產(chǎn)計(jì)劃部主管在《客戶(hù)訂單》上注明 ,并通知跟單員 ,由跟單員與客戶(hù)協(xié)商 。 4 工作程序 評(píng)定物料供方可采用下列一個(gè)或多個(gè)方案 對(duì)過(guò)往的交易情況 (包括質(zhì)量、交貨期、合作性等 )進(jìn)行評(píng)定； 對(duì)沒(méi)有過(guò)往交易的供方 ,可對(duì)其樣 品或小批量試產(chǎn)驗(yàn)証 ,大批量使用的物料供方必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查； 供方提供制板樣品一次性通過(guò)客戶(hù)批核的比率評(píng)定； 該物料已獲客戶(hù)批準(zhǔn)並附有記錄 。 2 適用范圍 適用于所有物料的采購(gòu)。 在生產(chǎn)過(guò)程中如出現(xiàn)超出預(yù)算需求計(jì)劃外物料采購(gòu)時(shí)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)《補(bǔ)料單》交本部門(mén)主管復(fù)核、生產(chǎn)經(jīng)理審批后 , 由采購(gòu)員做出 《訂購(gòu)單》、《采購(gòu)單》交物控部主管審批分發(fā)給供方 ,其中 一 份 《補(bǔ)料單》送交總經(jīng)理辦公室。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)証 當(dāng)合同規(guī)定時(shí) ,客戶(hù)或其代表有權(quán)在組織和供方處對(duì)供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)証 , 但組織不能把該驗(yàn)証用作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的証據(jù) ,客戶(hù)的驗(yàn)証既不能免除供方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任 ,也不能排除其它客戶(hù)的拒收； 采購(gòu)物料回廠(chǎng)后按相關(guān)的文件進(jìn)行驗(yàn)收或檢驗(yàn)。 《生產(chǎn)進(jìn)度表》的修改 各部門(mén)因生產(chǎn)進(jìn)度或物料等出現(xiàn)異常情況而導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃不能按時(shí)完成時(shí) ,部門(mén)主管應(yīng)以電子郵件形式及時(shí)報(bào)給生產(chǎn)計(jì)劃員 , 生產(chǎn)計(jì)劃部按以下方案處理 : 在不影響《客戶(hù)訂單 》 執(zhí)行的情況下 ,由生產(chǎn)計(jì)劃員更新《生產(chǎn)進(jìn)度表》按 。 裁床車(chē)間 主任組織裁床管理人員對(duì)《生產(chǎn)進(jìn)度表》和 “ 生產(chǎn)制造單 ”進(jìn)行分析、理解并做好生產(chǎn)人員的安排 。 c) 拉布完畢 , 拉布員要進(jìn)行數(shù)量核對(duì) , 并做好分層數(shù)標(biāo)識(shí) , 組長(zhǎng)對(duì)拉布情況進(jìn)行復(fù)核、無(wú)誤后報(bào)裁床車(chē)間主任批準(zhǔn) ,方可裁剪。 產(chǎn)品轉(zhuǎn)移 裁床收發(fā)員在各工序完成后 , 填寫(xiě)《裁床轉(zhuǎn)移單》與車(chē)縫車(chē)間收發(fā)員做好交接簽收手續(xù) ,當(dāng)發(fā)現(xiàn)數(shù)量不夠裁數(shù)時(shí) ,要及時(shí)通知裁床車(chē)間主任。 3 職責(zé) 本程序由生產(chǎn)部制訂并組織實(shí)施。剩余物料歸類(lèi)後每周填 寫(xiě)一次《退料單》交尾部車(chē)間主任審批 ,QC 員確認(rèn)後退倉(cāng)。 2 適用範(fàn)圍 適用于來(lái)料 、半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 b) 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)斷 針必須將生產(chǎn)中產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)針機(jī)檢驗(yàn) ,檢驗(yàn)合格的可供繼續(xù)生產(chǎn) ,檢驗(yàn)的 不合格品做好“不合格”標(biāo)識(shí)及記錄后隔離處理 。 檢驗(yàn)過(guò)程中對(duì)不合格品必須 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，無(wú)任何標(biāo)識(shí)被視為合格。 顧客提供的產(chǎn) 品如無(wú)特殊要求 ,物控部按相關(guān)要求做好搬運(yùn)、貯存、發(fā)放等工作。 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。 走火通道不得堆放產(chǎn)品；產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)擺放在顯眼位置 。 裝好箱后 ,品管部按 “ 最終檢驗(yàn)工作指引 ”進(jìn)行檢驗(yàn)。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。 設(shè)備校準(zhǔn) 品管部應(yīng)列出一份《校準(zhǔn)設(shè)備總表 》 ,列出設(shè)備的名稱(chēng)、編號(hào)、使用部門(mén)、準(zhǔn)確度、測(cè)量范圍、校準(zhǔn)周期、下次校準(zhǔn)時(shí)間 。 5 相關(guān)文件 監(jiān)測(cè)設(shè)備配備一覽表 人力資源控制程序 內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程 6 記錄 設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 設(shè)備報(bào)廢 /采購(gòu)申請(qǐng)單 校準(zhǔn)設(shè)備總表 監(jiān)測(cè)設(shè)備管理臺(tái)帳 內(nèi)部檢定証書(shū) 顧 客 滿(mǎn) 意 控 制 程 序 1 目的 通過(guò)收集顧客滿(mǎn)意度的信息 ,測(cè)量質(zhì)量管理體系的有效性。 顧客來(lái)訪(fǎng)時(shí) ,與顧客直接溝通並將相關(guān)的內(nèi)容記錄在《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》 ,必要時(shí)得到顧 客或其代表的確認(rèn) 。 管理者代表編寫(xiě) 《內(nèi)部審核計(jì) 劃》、組織內(nèi)部審核以及編寫(xiě)《內(nèi)部審核報(bào)告》。 審核報(bào)告 內(nèi)部審核末次會(huì)議結(jié)束后，內(nèi)審組長(zhǎng)編制《內(nèi)部 審核報(bào)告》 ,由管理者代表或其授權(quán)人審批，并分至各相關(guān)部門(mén)。 布料檢驗(yàn) IQC 員憑《送檢單》和《訂購(gòu)單》按四分制驗(yàn)布標(biāo)準(zhǔn)對(duì)布料進(jìn) 行抽檢 ,並將結(jié)果記錄在《四分制驗(yàn)布報(bào)告》上 ,報(bào)品管部主管審批 ,抽檢合格的布料交驗(yàn)布員按 “ 布料檢驗(yàn)工作指引 ”進(jìn)行全檢 ,不合格的布料按不合格品控制程序處理。審批合格的由 QC員安排查片員全檢 ,並填寫(xiě)查片報(bào)告 。 與本程序相關(guān)的質(zhì)量記錄歸 檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。 對(duì)抽檢合格的裁片 ,QC員直接安排查片員進(jìn)行全檢 ,查片員對(duì)裁片全檢后填寫(xiě)的《查片報(bào)告》交QC員審核 ,品管部主管審批。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “ 記錄一覽表 ”。處理方法有退倉(cāng)、揀用； 生產(chǎn)車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格的半成品時(shí) ,由車(chē)間組織返工 , 不能返工的由組長(zhǎng)做 “不合格 ” 標(biāo)識(shí)并填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》 , 交生產(chǎn)部主管和 QC 員確認(rèn)后報(bào)品管部主管評(píng)審處理。 與本程序有關(guān)的質(zhì)量記錄歸檔保管部門(mén)、保存期限見(jiàn) “ 質(zhì)量記錄一覽表 ”。 b) 有關(guān)質(zhì)量報(bào)表反映品質(zhì)有退貨