【正文】 互惠互利的前提下展開(kāi)業(yè)務(wù)往來(lái)。4．7現(xiàn)場(chǎng)審核4．7．1審核組成員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，由審核組長(zhǎng)組織召開(kāi)一次正式的首次會(huì)議，說(shuō)明審核的目的、范圍、依據(jù)和方法。3．5受審部門(mén)應(yīng)提供相關(guān)被查資料，制定并實(shí)施糾正預(yù)防措施。4．2．4．2本公司特殊工種有電工、司機(jī)，特種工須持有國(guó)家認(rèn)可上崗操作證。4．2．2．2在職培訓(xùn)（由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)） 為加強(qiáng)員工之本職技能和品質(zhì)意識(shí)，各部門(mén)應(yīng)針對(duì)崗位所需，分別進(jìn)行相應(yīng)的在職培訓(xùn)。4．1．2人事部在了解該部門(mén)的運(yùn)作及人員編制情況后，將“新增人員審批表”呈上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再統(tǒng)一安排招聘。3. 職責(zé)3．1人事部3．1．1負(fù)責(zé)本公司人力招聘，并確定《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》報(bào)總經(jīng)理審批。4．4質(zhì)量記錄之取用4．4．1質(zhì)量記錄取用后必須及時(shí)歸回原位。3． 職責(zé)3．1各責(zé)任部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的建立、編號(hào)、收集、歸檔、保管。原版文件由人事部管理員妥善保管，在每一頁(yè)背面加蓋“受控文件”章。4．7．3 文件補(bǔ)發(fā)：當(dāng)部門(mén)文件遺失或嚴(yán)重破損時(shí)，不得擅自復(fù)印，須填寫(xiě)“文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表”，經(jīng)人事部文件管理員核準(zhǔn)后，辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。4．6．2文件修訂：文件需要更改修訂時(shí)，由責(zé)任部門(mén)承辦人參照文件標(biāo)準(zhǔn)格式實(shí)施修訂并填寫(xiě)“文件制/修訂申請(qǐng)表”。比如品質(zhì)部2005年3月第8份首件確認(rèn)記錄的編號(hào)應(yīng)為：Q0503008。4．2．2．3職責(zé)：列舉本程序在執(zhí)行中相關(guān)部門(mén)責(zé)任、權(quán)力范圍。2． 范圍適用于本公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件及外來(lái)文件的控制與管理。7．6．5相關(guān)文件（略）7．6．6質(zhì)量記錄7．6．6．1量測(cè)設(shè)備清單8．測(cè)量、分析和改進(jìn)8．1總則本公司應(yīng)策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以便a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。7．6．4．5經(jīng)檢定不合格又無(wú)法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由使用部門(mén)申請(qǐng)，品質(zhì)部審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)同意報(bào)廢。7．6．2范圍適用于本公司生產(chǎn)制造過(guò)程中使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。7．4采購(gòu)（詳見(jiàn)程序文件QP13）7．5過(guò)程控制7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（詳見(jiàn)程序文件QP07及QP11）7．5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。5．4．6質(zhì)量記錄5．4．6．1管理評(píng)審?fù)ㄖ?．4．6．2管理評(píng)審會(huì)議記錄5．4．6．3管理評(píng)審報(bào)告5．4．6．4糾正和預(yù)防措施報(bào)告5．4．6．5各相關(guān)部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行總結(jié)6．資源的提供6．1資源的提供本公司應(yīng)確定并提供所需的資源，以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。d）產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足顧客的期望和要求。b 業(yè)務(wù)部準(zhǔn)備顧客反饋信息。5．4．4工作程序5．4．4．1管理評(píng)審程序5．4．4．1．1每年評(píng)審一次，時(shí)間定在4月。5．4．3．1．2主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告。c 生產(chǎn)調(diào)度及異常調(diào)整。技術(shù)部職責(zé)a 生產(chǎn)流程與工藝設(shè)計(jì)。e 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理。c 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)。e 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的制定與運(yùn)用。b 貫徹設(shè)備管理制度，督促設(shè)備使用和管理部門(mén)做好設(shè)備的使用和保養(yǎng)工作。f 關(guān)注顧客，促成組織不斷地滿足客戶需求。h負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹。g主持管理評(píng)審，審評(píng)管理評(píng)審計(jì)劃與管理評(píng)審報(bào)告。5．1．3由管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司員工學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針和目標(biāo)。1．2允許的剪裁本公司所有產(chǎn)品都是按照顧客提供的樣品及圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，允許剪裁。 三、尊敬他人，以誠(chéng)相待。0．1．3發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)已按規(guī)定的程序編制、審核、批準(zhǔn)，準(zhǔn)予2008年12月1日正式發(fā)布，望全公司員工遵照?qǐng)?zhí)行。證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客產(chǎn)品的能力，其適應(yīng)范圍是木門(mén)、木制壁爐、其它木制品的生產(chǎn)和服務(wù)。 二、對(duì)客戶、伙伴及技術(shù)滿懷熱情。1．范圍1．1總則本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系的要求：a） 證實(shí)公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適應(yīng)法規(guī)的產(chǎn)品的能力，其適用范圍是： 木門(mén)、家具、其它木制品的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程；b） 通過(guò)體系的實(shí)施包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，達(dá)到顧客滿意；c） 本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量管理體系的各部門(mén)。5．1．2．6采購(gòu)部質(zhì)量目標(biāo)：進(jìn)料合格批率≥97%5．1．2．7人事部質(zhì)量目標(biāo)：?jiǎn)T工流失率≤8% 說(shuō)明：?jiǎn)T工進(jìn)廠滿一個(gè)星期后提出的離職才作為員工流失統(tǒng)計(jì)范疇。f為開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源。g負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗(yàn)證。e負(fù)責(zé)推進(jìn)持續(xù)改進(jìn)工作。生產(chǎn)廠長(zhǎng)職責(zé)a 全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)的管理工作，包括木工組、油漆組、包裝組。d 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量工作及活動(dòng)的策劃。b 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。d 負(fù)責(zé)文件管理。c 建立供應(yīng)商檔案。b 掌握生產(chǎn)進(jìn)度。5．4．3職責(zé)5．4．3．1總經(jīng)理5．4．3．1．1確定管理評(píng)審時(shí)間、頻次。5．4．3．4．2實(shí)施管理評(píng)審報(bào)告中決定的相關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)意見(jiàn)以及糾正和預(yù)防措施。5．4．4．2．4管理評(píng)審輸入a 管理者代表準(zhǔn)備審核結(jié)果。c）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否適當(dāng)，各職能是否明確。5．4．5．2內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序。7．2與顧客有關(guān)的要求的控制（詳見(jiàn)程序文件QP05）7．3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)（本公司全部按客戶的圖紙及樣板進(jìn)行生產(chǎn)，無(wú)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，故本條文不適用于本公司）。（注：本公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客的圖紙及樣板，分別由業(yè)務(wù)部及技術(shù)部負(fù)責(zé)管理）7．5．5產(chǎn)品防護(hù)（詳見(jiàn)程序文件QP12）7．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7．6．1目的通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。7．6．4．4在用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期檢定，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定量測(cè)設(shè)備校正計(jì)劃，并按期送法定計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定。7．6．4．11本公司要求使用卷尺測(cè)量的產(chǎn)品，其精度較低，對(duì)卷尺采用免校，卷尺每半年更換一次，如果使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)變形、生銹等情形應(yīng)立即更換。8．5．2糾正措施（詳見(jiàn)程序文件QP09）8．5．3預(yù)防措施（詳見(jiàn)程序文件QP09）9．附件9．1附件一：組織架構(gòu)圖9．2附件二：程序文件清單附件二：程序文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)附件記錄1文件控制程序QP011張7張2質(zhì)量記錄控制程序QP0201張3人力資源控制程序QP0309張4內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序QP0405張5合同評(píng)審控制程序QP0506張6生產(chǎn)計(jì)劃控制程序QP0605張7生產(chǎn)過(guò)程控制程序QP07010張8識(shí)別與追溯控制程序QP08009糾正與預(yù)防措施控制程序QP0901張10不合格品控制程序QP1001張11檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序QP113張4張12產(chǎn)品防護(hù)控制程序QP120013采購(gòu)控制程序QP1306張14客戶滿意度調(diào)查程序QP1401張 XXXXX木制品有限公司程序文件文件名稱:文件控制程序編號(hào):QP01版本:A版修訂: 日期:審核: 日期:批準(zhǔn): 日期:文件控制程序編號(hào)：QP01 版本：A1． 目的明確規(guī)定質(zhì)量體系文件的控制方法和要求，確保公司各部門(mén)使用受控文件具有統(tǒng)一性和有效性，從而保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。4．2．2．2范圍：該程序所涵蓋的組織或工作范圍。4．3文件編號(hào)方法4．3．1質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)：代號(hào)（QM）4．3．2程序文件的編號(hào)：代號(hào)（QP）—順序號(hào)4．3．3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)的編號(hào)：代號(hào)（WI）—部門(mén)代碼—順序號(hào)4．3．4質(zhì)量記錄的編號(hào)：文件編號(hào)—順序號(hào)4．3．5各部門(mén)資料編號(hào)：部門(mén)代碼+順序號(hào)（7位，即年份2位、月份2位、順序號(hào)3位）部門(mén)代碼：油漆—C 木工—W 品質(zhì)—Q 技術(shù)—E 倉(cāng)庫(kù)—M 業(yè)務(wù)—S 采購(gòu)—B 生管—P 人事—H。4．6．1文件制訂：因組織任務(wù)或工作需要而制訂文件時(shí)，制訂承辦人參照對(duì)應(yīng)的文件標(biāo)準(zhǔn)格式擬定文件內(nèi)容，并填寫(xiě)“文件制/修訂申請(qǐng)表”，經(jīng)該部門(mén)經(jīng)理審核后，將“文件制/修訂申請(qǐng)表”呈管理者代表審批后交人事部。若為更改后發(fā)行，文控中心管理員須及時(shí)收回舊版并銷毀。4．8．2 人事部分發(fā)給各單位的文件，各部門(mén)文件管理員要?dú)w類保管。2．范圍 凡本公司品質(zhì)系統(tǒng)內(nèi)所有質(zhì)量記錄之鑒別、收集、編列索引、歸檔、保存等均適用。4．3．2質(zhì)量記錄過(guò)多無(wú)法用文件夾歸檔時(shí)，各單位應(yīng)將所屬之質(zhì)量記錄匯集成冊(cè)，以文件柜保管箱進(jìn)行儲(chǔ)存，并以識(shí)別單進(jìn)行管制，確保質(zhì)量記錄文件易于查閱。2．適用范圍適用于本公司各個(gè)部門(mén)及所有人員。4．作業(yè)程序4．1招聘4．1．1各部門(mén)需要新增人員時(shí),由各部門(mén)主管填寫(xiě)“新增人員審批表”，注明所需人員數(shù)量，應(yīng)具備的條件和需要到職日期等。4．2．2培訓(xùn)種類4．2．2．1職前培訓(xùn)（由人事部負(fù)責(zé)） 為了協(xié)調(diào)新進(jìn)、升職或調(diào)任之員工熟悉工作環(huán)境、工作任務(wù)與質(zhì)量方針，人事部對(duì)新到人員進(jìn)行職前培訓(xùn)。4．2．4資格簽定4．2．4．1內(nèi)部質(zhì)量審核人員之簽定 內(nèi)部品質(zhì)申核人員必須經(jīng)過(guò)權(quán)威機(jī)構(gòu)就IS09001：2000品質(zhì)體系知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格發(fā)證后，才能進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。3．4內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審結(jié)果報(bào)告，驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的效果。4．6審核計(jì)劃日程確定后，審核組長(zhǎng)向各部門(mén)的負(fù)責(zé)人通知確切的審核日期。4．9內(nèi)部質(zhì)量審核的記錄由人事部保存。4．作業(yè)程序4．1國(guó)外訂單評(píng)審4．1．1接到客戶訂單后，業(yè)務(wù)開(kāi)出“訂單內(nèi)部評(píng)審表”，并組織生產(chǎn)經(jīng)理、生管、技術(shù)進(jìn)行訂單要求、價(jià)格、交貨期等相關(guān)評(píng)審。4．2．3如果評(píng)審結(jié)果能夠滿足雙方的要求，業(yè)務(wù)將客戶訂單作成“反饋確認(rèn)單”交總經(jīng)理批準(zhǔn)后傳真給客戶，待客戶確認(rèn)回傳后，業(yè)務(wù)再將客戶訂單轉(zhuǎn)換成內(nèi)部“生產(chǎn)單”由總經(jīng)理批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部經(jīng)理簽收。3．3業(yè)務(wù)：負(fù)責(zé)客戶的溝通及訂單變更處理。4．5生產(chǎn)進(jìn)度的掌控4．5．1各生產(chǎn)部門(mén)每日填寫(xiě)“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”上交給生管以便于及時(shí)控制生產(chǎn)進(jìn)度。4．9每月底生產(chǎn)廠長(zhǎng)組織相關(guān)人員進(jìn)行當(dāng)月生產(chǎn)情況總結(jié)，通報(bào)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃完成情況， 分析存在的問(wèn)題，安排下月生產(chǎn)計(jì)劃的具體工作。3．5生產(chǎn)單位：負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)、人員培訓(xùn)、成本控制、品質(zhì)控制、交期達(dá)成。4．6首件檢驗(yàn)4．6．1訂單生產(chǎn)前，每款產(chǎn)品凡涉及到尺寸、結(jié)構(gòu)及顏色的工序均須作首件確認(rèn)。4．9在制品的擺放、搬運(yùn)與識(shí)別4．9．1生產(chǎn)線滯留的半成品，須以適當(dāng)?shù)姆绞綌[放，并進(jìn)行標(biāo)示。4．12設(shè)備保養(yǎng)4．12．1每日下班前，生產(chǎn)組長(zhǎng)須督導(dǎo)作業(yè)員將使用之機(jī)臺(tái)予以清理，必要時(shí)擦上防銹油、潤(rùn)滑油等，日保養(yǎng)由機(jī)臺(tái)操作員記錄于“設(shè)備點(diǎn)檢表”，第2頁(yè)共3頁(yè)生產(chǎn)過(guò)程控制程序編號(hào)：QP07 版本：A 機(jī)修月底統(tǒng)一收集整理。5．附件（無(wú)）6．相關(guān)文件6．1人力資源控制程序6．2糾正與預(yù)防措施控制程序6．3倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作流程6．4合同評(píng)審控制程序7．質(zhì)量記錄7．1制程巡檢記錄表 QP07027．2品質(zhì)異常處理單 QP07037．3領(lǐng)/補(bǔ)料單 QP07047．4退倉(cāng)單 QP07057．5出貨單 QP07067．6設(shè)備點(diǎn)檢表 QP07077．7設(shè)備維修記錄表 QP07087．8返工通知單 QP07097．9送貨單 QP0710第3頁(yè)共3頁(yè)興美家具有限公司程序文件文件名稱:識(shí)別與追溯控制程序 編號(hào):QP08版本:A版修訂: 日期:審核: 日期:批準(zhǔn): 日期:識(shí)別與追溯控制程序編號(hào)：QP08 版本：A1． 目的明確生產(chǎn)過(guò)程中各階段原材料及產(chǎn)品的識(shí)別方法，便于品質(zhì)追溯。4．1．3IQC須依《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》之規(guī)定，對(duì)檢驗(yàn)合格的物料貼上綠色合格標(biāo)簽，對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料貼上紅色拒收標(biāo)簽。各制程段經(jīng)品管檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品要