【正文】 本中心對(duì)所有外部支持服務(wù)和 物資供應(yīng)單位的資質(zhì)進(jìn)行評(píng)審，只有符合本中心要求的單位才能夠?qū)Ρ局行奶峁┲С址?wù)和物資供應(yīng)。對(duì)符合規(guī)定要求的檢定單位， 填寫(xiě)合格方名錄，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核， 副主任 批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行計(jì)量檢定。采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、用途、供方單位。并填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收內(nèi)容有： a. 檢查儀器、試劑等是否與采購(gòu)計(jì)劃要求相符，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、數(shù)量、廠家是否相符，供應(yīng)品外觀是否有缺陷，儀器配套、附件是否齊全； b. 技術(shù)資料、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品合格證是否齊備； c. 試劑有效期是否符合要求。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的供應(yīng)機(jī)構(gòu)除應(yīng)具備資質(zhì)還需提供標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書(shū)，并保證在有效期內(nèi)。 2 適用范圍 用于中心 為客戶提供的產(chǎn)品和服務(wù)，包括檢測(cè)成果報(bào)告和評(píng)價(jià)。 4 工作程序 中心質(zhì)量管理組負(fù)責(zé)編制客戶滿意度調(diào)查表，并向客戶發(fā)放，主動(dòng)索取客戶對(duì)自己服務(wù)的評(píng)價(jià)信息。 5 相關(guān)記錄 客戶滿意度調(diào)查表 附表 25 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B16— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 16 服務(wù)客戶程序 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 頒布日期： 20201008 1 目的 為保證客戶的合法權(quán)益 ，解決客戶抱怨，為客戶提供滿意服務(wù)制定此程序。 責(zé)任者負(fù)責(zé)對(duì)用戶申訴和投訴問(wèn)題的改進(jìn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)其工作進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)客戶抱怨 采取以下措施 解決 ： 若 抱怨不成立 通知提出申訴和投訴的客戶，并有禮貌地向客戶解釋 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B17— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 17 投訴和申訴處理控制程序 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 頒布日期： 20201008 產(chǎn)生誤會(huì)的 原因， 消除客戶疑慮。必要時(shí)承擔(dān)對(duì)客戶造成的損失。 5 主要記錄 申訴和投訴登記處理表 附表 24 不符合（申訴）處理表（ ） 附表 28 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B17— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 17 投訴和申訴處理控制程序 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 頒布日期： 20201008 1 目的 不符合工作包括質(zhì)量管理體系活動(dòng)中或檢測(cè)活動(dòng)中的差錯(cuò)，對(duì)這些不符合工作控制的目的是實(shí)施糾正或采取糾正措施，使已發(fā)生的不符合工作得到糾正 使 同類的不符合工作不再發(fā)生。若不符合工 作可能重犯時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門提出糾正 預(yù)防 措施并實(shí)xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B18— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 18 不符合工作的處理程序 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 頒布日期： 20201008 施； 不符合工作發(fā)生部門填寫(xiě)不符合工作信息 ， 提出糾正措施并實(shí)施； 對(duì)涉及影響檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量的不符合工作，技術(shù)管理員應(yīng)及時(shí)與客戶取得聯(lián)系。對(duì)發(fā)現(xiàn) 的不符合工作采取糾正措施， 不斷提高管理體 系運(yùn)行的有效性，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果的 準(zhǔn)確性 。 5 不符合工作的主要 來(lái)源 a. 客戶的申訴和投訴； b. 質(zhì)量監(jiān)督人員的記錄和報(bào)告； c. 檢測(cè)人員的差錯(cuò)； d. 檢測(cè)儀器設(shè)備的差錯(cuò)； e. 消耗材料（化學(xué)試劑）差錯(cuò)； f. 環(huán)境條件差錯(cuò)； g. 標(biāo)準(zhǔn)或溯源失控； h. 原始記錄、數(shù)據(jù)、計(jì)算差錯(cuò)； i. 檢測(cè)報(bào)告差錯(cuò)； j. 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題； k. 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題； l. 外部審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題； m. 能力驗(yàn)證及比對(duì)實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題； n. 資質(zhì)認(rèn)定發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。 3 職責(zé) 質(zhì)量 管理組和各專業(yè)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)提出不符合工作； 質(zhì)量 管理組和各專業(yè)組負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)不符合工作的糾正和預(yù)防同類不符合工作的再度發(fā)生； 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)不符合工作糾正措施的落實(shí) ； 涉及質(zhì)量方針和管理 體系 的不符合工作，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審并對(duì)結(jié)果實(shí)施監(jiān)督； 不符合工作糾正后的恢復(fù)工作由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 若某一申訴和投訴持續(xù)發(fā)生，質(zhì)量負(fù)責(zé)人將提議對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行針對(duì)性審核。 原結(jié)果正確，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向客戶作出解釋和說(shuō)明。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查，判斷抱怨是否成立。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)主動(dòng)征求客戶意見(jiàn)，積極了解客戶的抱怨，并負(fù)責(zé)組織對(duì)申訴和投訴問(wèn)題的處理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶意見(jiàn)及建議采取積極措施盡量滿足客戶要求。 質(zhì)量管理組 對(duì)客戶進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)的滿意度調(diào)查。如兩次發(fā)出處理單而對(duì)方仍拒絕履行約定義務(wù)，則 取消其服務(wù)資格。 未通過(guò)驗(yàn)收的供應(yīng)品，應(yīng)隔離，防止與合格品混淆，并通知供貨方協(xié)商處置。 管理組負(fù)責(zé)組織采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施，并在采購(gòu)試劑、儀器以及消耗材料時(shí)，做好運(yùn)輸、貯存過(guò)程中的質(zhì)量保證。 4 工作程序 供應(yīng)品的采購(gòu) 各專業(yè)組根據(jù)檢測(cè)需求，上報(bào)試劑、材料采購(gòu)申請(qǐng)單。對(duì)符合規(guī)定要求的物資供應(yīng)單 位，填寫(xiě)合格供應(yīng)方名錄，報(bào)中心副主任 批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行供應(yīng)物資采購(gòu)工作。 5 質(zhì)量記錄 《分包協(xié)議合同》 合同評(píng)審表 附表 39 供方評(píng)價(jià)表 附表 41 合格供方名單 附表 42 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B 14—— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 14 檢測(cè)項(xiàng)目分包程序 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 頒布日期： 20201008 1 目的 為了 確保外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量要求，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠，特制定 服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu) 控制 程序。 中心個(gè)別項(xiàng)目工作量劇增，一時(shí)不能按時(shí)完成客戶任務(wù)。 分包責(zé)任由本中心負(fù)責(zé)。 4 工作程序 分包 要求 分包方必須經(jīng) 檢測(cè)檢驗(yàn) 資質(zhì)認(rèn)定 有檢測(cè)能力 。 3 職責(zé) 技術(shù)管理員負(fù)責(zé) 對(duì)分包單位的資質(zhì)能力及符合要求的情況進(jìn)行調(diào)查 。 合同的評(píng)審和簽約 a. 合同草案擬定后，由中心副主任召集相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審； b. 評(píng)審后形成合同評(píng)審意見(jiàn)，并填寫(xiě)合同評(píng)審表； c. 根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，與使用方進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通，在雙方取得一致的情 況 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B13— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 13 評(píng)審客戶要求 、 標(biāo)書(shū) 、 合同的程序 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 頒布日期： 20201008 下 ,才能正式簽訂合同； d. 正式合同經(jīng)雙方責(zé)任人簽字，單位蓋章后生效。 合同中的特殊要求，能否保證實(shí)現(xiàn)，對(duì)照本中心現(xiàn)有條件，提出滿足的途徑和條件。 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B13— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 13 評(píng)審客戶要求 、 標(biāo)書(shū) 、 合同的程序 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 頒布日期： 20201008 參加評(píng)審的人員在評(píng)審中對(duì)疑問(wèn)的條款應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)。 合同批準(zhǔn)人對(duì)合同中規(guī)定的條款正確性、可行性和協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)。 合同簽約人擬定合同需規(guī)定的條款草案。 5 主要記錄 管理體系文件發(fā)放記錄表 附表 1 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范現(xiàn)行有效版本目錄 附表 2 廢止文件回收銷毀登記表 附表 3 水土檢測(cè)中心受控文件目錄 附表 4 質(zhì)量計(jì)劃發(fā)放表 附表 5 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B12— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 12 文件控制程序 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 頒布日期： 20201008 1 目的 中心對(duì)有關(guān)客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同給予正式、全面的審查，對(duì)包括使用方法在 內(nèi)的要求等予以適當(dāng)規(guī)定，使中心和客戶雙方都能接受。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。 5 相關(guān)支持行文件 《 保護(hù)國(guó)家秘密和客戶商業(yè)機(jī)密及所有權(quán)控制程序 》 《 糾正措施控制程序 》 《預(yù)防措施控制程序》 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B11— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 11 保證運(yùn)作誠(chéng)信的控制程序 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 頒布日期： 20201008 1 目的 對(duì)于中心構(gòu)成質(zhì)量管理體系所有有關(guān)文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等以及有關(guān)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法、圖紙、軟件、規(guī)范的文件或電子文檔都應(yīng)進(jìn) 行有效控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)所使用的文 件、規(guī)范現(xiàn)行 有效。 公正性和誠(chéng)實(shí)性措施的要點(diǎn) 管理層在制定年度計(jì)劃和下達(dá)創(chuàng)收指標(biāo)時(shí)應(yīng)明確在檢測(cè)能力許可范圍內(nèi)和確保檢測(cè)質(zhì)量前提下完成創(chuàng)收任務(wù)，嚴(yán)禁以數(shù)量壓質(zhì)量。 接收樣品后，即對(duì)樣品編排中心內(nèi)部 唯一性標(biāo)識(shí) 。 檢驗(yàn)檢測(cè)人員 不受對(duì)工作質(zhì)量有不良影響的、來(lái)自內(nèi)外部不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響。 部門負(fù)責(zé)人和 檢測(cè)人員 ： 中心所有管 理和檢測(cè)人員有為委托方保密和保證其公正性的義務(wù) 4 工作程序 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B11— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 11 保證運(yùn)作誠(chéng)信的控制程序 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 頒布日期： 20201008 院 法人代表作出 授權(quán) 聲明，保證 中心對(duì)其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果不受 來(lái)自上級(jí)和其他方面對(duì)檢測(cè)工作獨(dú)立性和公正性的干預(yù) ， 并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任 。 2 范圍 所有涉及到本中心 檢測(cè)的 公正性，誠(chéng)實(shí)性信譽(yù) 的 檢測(cè)結(jié)果、報(bào)告及 委托方提供的有關(guān)資料和要 求保密的內(nèi)容 。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可用于儀器設(shè)備的期間核查或 校準(zhǔn)。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在 監(jiān)控檢測(cè)質(zhì)量時(shí)，與樣品檢測(cè)同時(shí)進(jìn)行。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)在有效期內(nèi)使用，超過(guò)有效期必須到能夠提供溯源的機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)或重新購(gòu)置。 4 工作程序 對(duì)于 用于測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在使用時(shí)需用能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行標(biāo)定 以保證 其 溯源性。 2 適用范圍 測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、用做測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 當(dāng)校準(zhǔn)偏差不穩(wěn)定時(shí)應(yīng)立即停止使用該儀器，對(duì)儀器進(jìn)行維修后檢定，檢定合格后方可使用。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)校 準(zhǔn) 結(jié)果應(yīng)用中的監(jiān)控。 《期間核查記錄》。 如果期間核查的結(jié)論認(rèn)為 中心在用的 檢驗(yàn) 檢測(cè)設(shè)備 符合規(guī)定要求，則可作為本中心檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)使用的依據(jù)，否 則應(yīng)按照《量值溯源管理程序》或《 檢測(cè) 設(shè)備管理程序》將 中心 檢驗(yàn) 檢測(cè) 設(shè)備進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)或維修。 期間核查的實(shí)施 各檢測(cè)專業(yè)組 按照期間核查計(jì)劃按時(shí)按要求開(kāi)展期間核查，并記錄。 b. 期間核查的 目的及希望達(dá)到的要求。 b. 采用同等精度的 標(biāo)準(zhǔn)、 不同 儀器設(shè)備進(jìn)行比對(duì) 核查。 質(zhì)量管理組 負(fù)責(zé)對(duì)期間核查實(shí)施監(jiān)督與管理以及需要的 協(xié)調(diào)工作。 5 相關(guān)支持行文件 《 檢測(cè) 設(shè)備管理程序》。 根據(jù)檢測(cè)工作的實(shí)際需要，決定需用儀器的送檢，不用的儀器暫時(shí)封存。 送檢應(yīng)滿足三個(gè)條件，即：（ 1）資格 —— 該項(xiàng)目已通過(guò)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可或已完成計(jì)量建標(biāo)考核；（ 2）測(cè)量能力 —— 其測(cè)量不確定度滿足校準(zhǔn)鏈規(guī)定要求；（ 3）溯源性 —— 測(cè)量結(jié)果能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 中心技術(shù)管理員負(fù)責(zé)檢 測(cè)儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃的制訂和實(shí)施。 6 記錄 儀器設(shè)備年度、周期檢定 /校準(zhǔn)一覽表 附表 6 儀器設(shè)備臺(tái)賬 附表 14 儀器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)與保養(yǎng)記錄表 附表 15 儀器設(shè)備封存申請(qǐng)表 附表 16 儀器 設(shè)備 卡片 附表 17 儀器設(shè)備（供應(yīng)品）驗(yàn)收單 附表 18 儀器設(shè)備配置一覽表 附表 19 xxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： STJ/B06— 2020 第 4 版 第 0 次修訂 6 檢測(cè)設(shè)備管理程序 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 頒布日期： 20201008 1 目的 對(duì)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性