【正文】 系統(tǒng)程序圖 見本手冊附錄G 相關程序 Q/SF 802 外協(xié)控制程序 Q/SF 1101 熱處理控制程序 SFB01 工藝文件編制管理細則 SFB25 熱處理通用工藝守則 相關記錄 a) 熱處理檢驗報告質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司10熱處理質(zhì)量控制第 2 頁/共 2 頁 b) 熱處理工藝卡c) 熱處理操作記錄卡 d) 熱處理自動時間——溫度記錄曲線質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司11無損檢測質(zhì)量控制第 1 頁/共 3 頁 目的 規(guī)范無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作，為該系統(tǒng)制定其管理制度和安排崗位職責提供依據(jù)。 范圍 適用于本公司無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制。 職責 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責任人 質(zhì)量部門 a) 負責按照焊接工藝及相關標準的要求開具無損檢測委托單； b) 負責按照相關標準對焊縫部分位置進行復探、擴探。 無損檢測部門 a) 負責按照質(zhì)量部門開具的無損檢測委托單，按照無損檢測工藝及無損檢測通用工藝守則進行無損檢測工作； b) 負責出具無損檢測報告，整理相關無損檢測原始資料并按規(guī)定存檔； c) 負責按實際情況提出無損檢測設備采購、維修、封存報廢申請，制定無損檢測設備的保養(yǎng)辦法及操作規(guī)程； d) 負責按年度提出無損檢測人員培訓及需求計劃。 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)及控制點 本公司無損檢測部門負責接受來自質(zhì)量部門所開具的無損檢測委托單，并按規(guī)定進行無損檢測。 無損檢測前準備環(huán)節(jié)a) 本公司無損檢測部門須保證參加無損檢測活動的各級人員已取得相應的質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司11無損檢測質(zhì)量控制第 2 頁/共 3 頁資格證書，取得相應無損檢測初級（I級）資格證書的人員，只能在中級（II級）資格人員的指導下從事該無損檢測項目；只有取得相應無損檢測項目的中級或高級（III級）資格證書的人員，才能擔任評審片工作，并出具該無損檢測項目的檢測報告。無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責任人應由取得無損檢測方法中級資格證書或高級資格證書的人員擔任； b) 在進行各項無損檢測活動前，檢測人員需對檢測設備的完好性進行檢驗，并確認所用設備在其校驗期內(nèi)； c) 無損檢測部門負責編制無損檢測工藝規(guī)程（包括通用工藝規(guī)程、專用工藝規(guī)程、無損檢測工藝卡）； d) 對于特殊或復雜產(chǎn)品的檢驗要根據(jù)其特性制定專門的檢測方案； e) 檢測人員要對特殊材料性能有所了解，對其檢測時應按相關標準進行。 檢測環(huán)節(jié) a) 負責按照質(zhì)量部門開具的委托單進行無損檢測； b) 安排有相應資格的檢測人員按照工藝要求進行無損檢測工作； 無損檢測報告的簽發(fā)按照《無損檢測控制程序》的規(guī)定進行。 無損檢測設備無損檢測設備包括射線檢測儀、超聲檢測儀、磁粉檢測儀、黑度計、標準黑度片等。無損檢測設備實行定人、定機，經(jīng)培訓考核合格的人員方可操作。射線檢測儀、超聲檢測儀、磁粉檢測儀、黑度計等應保持良好狀態(tài)。定期鑒定按《無損檢測控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)圖見本手冊附錄E 相關程序Q/SF 901 焊接控制程序質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/1蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司11無損檢測質(zhì)量控制第 3 頁/共 3 頁Q/SF 1201 無損檢測控制程序SFB14 承壓設備射線檢測工藝規(guī)程SFB15 承壓設備超聲檢測工藝規(guī)程SFB16 超聲波測厚工藝規(guī)則SFB17 磁粉檢測工藝規(guī)程SFB18 承壓設備滲透檢測工藝規(guī)程 相關文件 a) 《容規(guī)》焊縫RT檢測報告 b) 《容規(guī)》焊縫UT 檢測報告c) 《容規(guī)》焊縫PT 檢測報告d) 《容規(guī)》焊縫MT 檢測報告e) 鋼板、鍛件UT檢測報告 f) 焊縫射線檢測底片評定表 g) RT、UT、MT、PT工藝卡質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司12理化檢驗質(zhì)量控制第 1 頁/共 3 頁 目的對本公司壓力容器板材、鑄鍛件毛坯復驗、焊材鑒定、焊接工藝評定和產(chǎn)品試板的理化檢驗分包單位資格的評定、理化檢驗委托、理化檢驗/試驗報告確認的控制提出要求，以確保壓力容器的理化檢驗分包規(guī)程符合《容規(guī)》和相關標準的要求。 范圍 適用于本公司理化檢驗和試驗的各個控制環(huán)節(jié)。 職責 理化檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人 材料質(zhì)控責任人 負責審簽各種原材料復驗（包括板材、管材、鍛件）報告。 焊接質(zhì)控責任人 負責審簽產(chǎn)品焊接試板、焊接工藝評定試板報告。 檢驗與試驗質(zhì)控責任人 a) 負責審核焊接試板委托單； b) 負責審簽產(chǎn)品焊接試板報告。 質(zhì)量部門 a) 負責按照標準、圖紙、技術要求的規(guī)定對理化檢驗項目（焊材復驗、焊接工藝評定試板理化檢驗除外）開具委托單； b) 負責指導車間進行取樣，取回理化檢驗報告； c) 負責組織理化檢驗分包單位的現(xiàn)場評價及簽訂分包協(xié)議。 工藝部門a) 負責向采購部門提出焊接工藝評定試板用料；質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司12理化檢驗質(zhì)量控制第 2 頁/共 3 頁b) 負責按照標準規(guī)定對焊材復驗、焊接工藝評定試板理化檢驗項目開具委托單。 質(zhì)量控制活動 理化檢驗分包方的資格評定理化檢驗分包方應具備必要的條件，具體條件見《理化檢驗控制程序》。質(zhì)量部門應按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定會同技術部門對理化檢驗分包方進行現(xiàn)場評價，按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定作出評價記錄，并由質(zhì)量部門與該協(xié)作單位簽訂分包協(xié)議。 理化檢驗樣品的制取按照相關標準的規(guī)定制取理化檢驗的樣品，樣品包括：板材和鑄鍛件毛坯的樣品、產(chǎn)品焊接試板，母材試板、焊接工藝評定試板等。 理化檢驗項目的委托材料檢查員負責按照相關標準及圖紙要求開具理化檢驗委托單，材料質(zhì)控責任人審核，確認后由送樣人員送理化檢驗分包方。焊接檢查員負責開具產(chǎn)品焊接試板理化檢驗委托單，由理化檢驗質(zhì)控責任人或檢驗與試驗質(zhì)控責任人審核，確認后由送樣人員送分包方進行理化檢驗。焊接工藝評定人員負責開具焊接工藝評定試板理化檢驗委托單，焊接質(zhì)控責任人審核，確認后由送樣人員送分包方進行理化檢驗。材料檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責填寫焊材復驗理化檢驗委托單，焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核，確認后由送樣人員送外協(xié)方進行理化檢驗。理化檢驗和試驗由分包單位按規(guī)定程序進行，合格后根據(jù)委托的項目分別出具“力學性能試驗報告”、“化學成分分析報告”、“金相分析報告”、“硬度試驗報告”或其它檢驗報告。當相關質(zhì)控責任人確認檢驗或試驗報告出現(xiàn)某一項目不合格時，應通知相應的質(zhì)控系統(tǒng)責任人，按標準規(guī)定進行處理。焊接工藝評定試樣不允許重復試驗，除非是由于試驗本身的原因。質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司12理化檢驗質(zhì)量控制第 3 頁/共 3 頁當理化檢驗最終結(jié)果不合格時，材料和產(chǎn)品試板的理化檢驗，按《不合格品控制程序》的規(guī)定進行處理；焊接工藝評定試板的理化檢驗，按《焊接控制程序》的規(guī)定進行處理。 理化檢驗報告的確認材料理化檢驗報告由材料檢查員負責取回，經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人會同理化檢驗質(zhì)控責任人確認合格后簽字（或蓋章）認可；焊接材料理化檢驗報告和焊接工藝評定試板理化檢驗報告分別由相應委托人員負責取回，由焊接質(zhì)控責任人確認合格后簽字認可；產(chǎn)品焊接試板理化檢驗報告由焊接檢查員負責取回，焊接質(zhì)控責任人會同檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人共同確認合格后簽字（或蓋章）認可。 Q/SF 801 材料、零部件控制程序Q/SF 1301 理化檢驗控制程序 相關文件a) 化學分析和力學性能檢驗報告b) 金相分析報告c) 硬度檢驗報告d) 晶間腐蝕試驗報告質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司13檢驗和試驗質(zhì)量控制第 1 頁/共 2 頁 目的 對壓力容器檢驗準備、制造過程檢驗、壓力試驗、最終檢驗與試驗、檢驗與試驗記錄和報告等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制作出規(guī)定。 范圍 適用于本公司壓力容器制造過程中檢驗和試驗質(zhì)量控制的各個環(huán)節(jié)。 職責 檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人 質(zhì)量部門 a) 負責組織人員對各控制環(huán)節(jié)及各控制點進行監(jiān)控，確保各環(huán)節(jié)都受控； b) 負責與駐廠監(jiān)理、用戶對合同約定的見證點取得聯(lián)系并共同見證； c) 負責通知監(jiān)檢人員對《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》規(guī)定的監(jiān)檢項目進行監(jiān)督檢驗。 質(zhì)量控制活動 制造過程檢驗（工序檢驗）質(zhì)量部門負責對以下控制點進行重點檢驗：① 劃線下料；② 劃線開孔；③ 標記移植；④ 組裝；⑤ 產(chǎn)品試板；⑥ 不合格品（項）處理。 壓力試驗 在壓力試驗前，質(zhì)量部門首先確認壓力試驗工藝文件是否齊全，對試壓設備和試壓場地進行審查確認，確保試壓安全、試壓所用儀表在檢定有效期內(nèi)。液壓試驗、氣壓試驗、氣密性試驗的試驗方法按照《容規(guī)》的規(guī)定執(zhí)行，在試驗結(jié)束后，質(zhì)量部門負責填寫壓力試驗報告，審核后由監(jiān)檢部門簽字確認。 最終檢驗與試驗 在產(chǎn)品制造完畢后，由質(zhì)量部門負責確認產(chǎn)品銘牌、標志、油漆、包裝、質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司13檢驗和試驗質(zhì)量控制第 2 頁/共 2 頁安全附件、出廠技術文件及資料進行再次確認。確認無誤后在產(chǎn)品完工單上簽字。 檢驗與試驗記錄和報告 檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責對檢查人員提供的檢驗與試驗記錄和報告進行審核，確認后由資料室整理匯總進行歸檔、保管。 檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖 見本手冊附錄F 相關程序 Q/SF 1401 檢驗與試驗控制程序 Q/SF 1402 檢驗停留點控制程序 SFB02 壓力容器零件下料尺寸及工藝余量控制守則 SFB03 氣割工藝守則 SFB10 碳弧氣刨工藝守則 SFB13 壓力容器試壓工藝守則 相關記錄a) 《容規(guī)》壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書b) 《容規(guī)》產(chǎn)品合格證c) 《容規(guī)》產(chǎn)品技術特性d) 《容規(guī)》壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗報告e) 《容規(guī)》壓力試驗檢驗報告（液壓、氣壓、氣密性）f) 《容規(guī)》產(chǎn)品制造變更報告g) 《容規(guī)》壓力容器產(chǎn)品銘牌h) 《容規(guī)》換熱容器產(chǎn)品銘牌質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司14設備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量控制第 1 頁/共 3 頁 目的 對本系統(tǒng)適用范圍、各責任人（責任單位）職責、各質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（包括設備、檢驗與試驗裝置采購計劃、選型及安裝調(diào)試，使用和維護控制，事故及報廢，檔案控制）做出規(guī)定，使各環(huán)節(jié)都在本系統(tǒng)受控范圍內(nèi)。 范圍 適用于本公司對設備和檢驗與試驗裝置各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。 職責 質(zhì)保工程師 批準周期檢定/校準計劃書； 設備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人 設備管理部門（探傷設備按《無損檢測控制程序》的規(guī)定執(zhí)行） a) 負責制定設備和檢驗與試驗裝置操作規(guī)程并監(jiān)督實施； b) 負責劃分本部門各級人員的職責和權(quán)利； c) 負責先進設備和檢驗與試驗裝置的推廣及應用； d) 負責制定企業(yè)設備和檢驗與試驗裝置更新改造計劃； e) 負責重大設備和檢驗與試驗裝置安全事故的技術調(diào)查和分析； f) 負責設備和檢驗與試驗裝置報廢的鑒別、審核工作； g) 負責設備和檢驗與試驗裝置檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作； h) 負責本部門有關責任人員的培訓工作。 質(zhì)量控制環(huán)節(jié) 設備和檢驗與試驗裝置采購計劃、選型及安裝調(diào)試 a) 設備管理部門根據(jù)《鍋爐壓力容器制造許可條件》及公司當前需求，按照《設備和檢驗與試驗裝置控制程序》的規(guī)定制定采購計劃；質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設備有限責任公司14設備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量控制第 2 頁/共 3 頁b) 負責對供貨商進行評價，選購適合本公司需要的產(chǎn)品；c) 在安裝調(diào)試過程中，必須有本公司專業(yè)技術人員和操作人員參加； d) 需鑒定校準的設備應編制鑒定校準計劃，并按計劃定期鑒定校準，出具鑒定報告，做好鑒定校準狀態(tài)標識。 設備和檢驗與試驗裝置