【正文】 01998《鋼制壓力容器》（9） GB1511999《管殼式換熱器》（10） JB47082000《鋼制壓力容器焊接工藝評定》（11） JB47442000《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板力學(xué)性能檢驗》（12） JB/T ~ 《承壓設(shè)備無損檢測》（13） JB/T 47092000《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》（14） JB/T 47112003《壓力容器涂敷與包裝運輸》質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司3術(shù)語與縮寫第 1 頁/共 2 頁本手冊采用GB/T 19000—2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語。 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程：是國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門發(fā)布且正式實施的壓力容器的基本法規(guī)，在本手冊及程序文件中簡稱“容規(guī)”。 特殊過程：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程。 審核點（R點）：也稱認可點、審閱點。 停止點（H點）：也稱停止檢查點或停點。檢查結(jié)果應(yīng)得到有關(guān)人員確認并簽字后，方可繼續(xù)進行制造。是指顧客、監(jiān)造單位對某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中預(yù)先約定。注：以上所有控制點均在自檢、互檢合格的基礎(chǔ)上，按《檢驗停留點控制程序》的有關(guān)規(guī)定填寫自檢、互檢檢查記錄或見證，并由專職檢查員對其檢查記錄與結(jié)論進行復(fù)查確認。 職則、權(quán)限 總則 質(zhì)量體系各主要責(zé)任人及相關(guān)部門需嚴格按照國家相關(guān)法律、法規(guī)及標準的要求認真履行各自職責(zé)。 總工程師（技術(shù)總負責(zé)人） a) 批準重要技術(shù)文件、工藝、圖紙； b) 對重點產(chǎn)品組織召開技術(shù)專題會議； c) 批準焊縫超次返修。 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 a) 參加編制、修訂并負責(zé)貫徹《質(zhì)量保證手冊》材料質(zhì)控系統(tǒng)的有關(guān)文件；b) 參與合格供方的資格評審工作；c) 審核材料、零部件質(zhì)量證明書，材料、零部件復(fù)驗報告，產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表；d) 監(jiān)督檢查材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作；e) 對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，負責(zé)組織分析并制定整改措施。指導(dǎo)現(xiàn)場施焊，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題；e) 負責(zé)審批一、二次焊接返修工藝，負責(zé)審核焊縫超次返修工藝；f) 審核本公司焊工資格一覽表；g) 監(jiān)督焊接材料的管理，確定部分材料的復(fù)驗項目；質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司4管理職責(zé)第 3 頁/共 8 頁h) 負責(zé)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；i) 負責(zé)焊接材料代用批準及其他材料代用的會簽工作。 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a) 參與編制、修訂、貫徹《壓力容器質(zhì)量保證手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容和制度；b) 監(jiān)督檢查無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；c) 組織編寫、修訂并審核無損檢測通用工藝規(guī)程和工藝卡；d) 保證法規(guī)、標準和無損檢測工藝在使用中的正確實施，有效拒絕受理不按法規(guī)、標準進行的任何檢測活動；e) 組織解決無損檢測重大技術(shù)問題；f) 審查無損檢測報告和原始記錄與委托要求是否相符，抽查無損檢測過程和結(jié)果是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求，對評級和報告的正確性負責(zé)；g) 參與對無損檢測外協(xié)方的評價和外協(xié)項目的質(zhì)量控制。不合格材料不準投料，上道工序不合格不準轉(zhuǎn)入下一道工序，不合格的零部件不準裝配，不合格的產(chǎn)品不準出廠。正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題；c) 組織理化檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)相關(guān)人員貫徹、實施有關(guān)壓力容器的現(xiàn)行法規(guī)、標準，正確運用理化檢驗方面的標準和規(guī)范； d) 負責(zé)對理化檢驗外協(xié)方的評價和對外協(xié)項目的質(zhì)量控制。質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司4管理職責(zé)第 5 頁/共 8 頁 設(shè)備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人a) 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)。d) 組織制定企業(yè)設(shè)備和檢驗與試驗裝置更新改造計劃，參加重大、關(guān)鍵設(shè)備和檢驗與試驗裝置的大修技術(shù)方案的制定，并組織指導(dǎo)實施；e) 組織重大設(shè)備和檢驗與試驗裝置安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力；f) 對企業(yè)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的完好和專管負責(zé)，滿足壓力容器生產(chǎn)制造、檢驗檢測試驗的需要；g) 負責(zé)設(shè)備和檢驗與試驗裝置報廢的鑒定、審核工作； 公司經(jīng)理辦a) 負責(zé)按照公司年度用人計劃依照相關(guān)程序規(guī)定組織人才招聘工作；b) 負責(zé)按照公司年度職工培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)工作，并監(jiān)督由各部門自行組織的培訓(xùn)工作；c) 負責(zé)各類技術(shù)人員、特殊工種、操作工資格證以及檔案的管理工作；d) 負責(zé)及時統(tǒng)計更新焊工資格，并填寫焊工資格一覽表，負責(zé)及時組織到期焊工的復(fù)證考試；e) 負責(zé)組織管理評審會議，保存管理評審各項記錄。 質(zhì)量部門a) 負責(zé)按照產(chǎn)品質(zhì)量檢驗要求，提出檢驗方案及申購各種檢具、量具；b) 負責(zé)按要求編制產(chǎn)品質(zhì)量證明書，整理各種檢驗記錄并按規(guī)定進行存檔；c) 負責(zé)對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的、以及用戶反饋的質(zhì)量問題進行分析評價；d) 負責(zé)組織內(nèi)審工作，并對內(nèi)審不合格項目進行匯總，分解到各相關(guān)單位；e) 負責(zé)參與管理評審工作，提供有關(guān)管理評審資料；f) 負責(zé)編制質(zhì)量保證體系人員教育培訓(xùn)計劃；g) 參與合格供方、外協(xié)方、分包方的資格評價工作；h) 負責(zé)與經(jīng)評價合格的理化檢驗分包方簽訂理化檢驗分包協(xié)議； 物資采購部門(簡稱“物采部門”)a) 負責(zé)按期組織合格供方的評審工作，并向相關(guān)單位提供合格供方名單；b) 負責(zé)采購技術(shù)文件的審核，以及選擇合格的供貨商進行材料、零部件的采購；c) 負責(zé)對采購的不符合要求的材料零部件與供貨商進行協(xié)調(diào)更換、以及賠償?shù)仁乱颂幚恚籨) 負責(zé)根據(jù)實際需要提出材料代用申請，并按相關(guān)程序辦理；e) 負責(zé)組織本部門人員相關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)工作。 外部協(xié)作部門（簡稱“外協(xié)部門”） a) 負責(zé)按生產(chǎn)需要聯(lián)系外協(xié)廠家進行部分工序的外協(xié)及簽訂外協(xié)合同書； b) 負責(zé)接收外部委托我廠的部分工序與生產(chǎn)部門進行協(xié)調(diào)；質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司4管理職責(zé)第 7 頁/共 8 頁 c) 負責(zé)對外協(xié)方進行資格評價，確保選擇的外協(xié)方都具有相應(yīng)資質(zhì)，并嚴格按照外協(xié)協(xié)議的要求進行外協(xié)工序。 設(shè)備及能源管理部門（簡稱“設(shè)備管理部門”） a) 負責(zé)按生產(chǎn)需要提出設(shè)備采購、維修計劃，并對重點設(shè)備制定保養(yǎng)辦法、操作規(guī)程；b) 負責(zé)故障設(shè)備的維修工作，必要時聯(lián)系設(shè)備生產(chǎn)廠或?qū)I(yè)維修單位；c) 負責(zé)監(jiān)督設(shè)備操作人員按規(guī)程進行設(shè)備的使用操作，以及維護保養(yǎng)。 售后服務(wù)部門 a) 負責(zé)接收外部反饋信息，并及時通知相關(guān)單位進行處理； b) 負責(zé)顧客滿意度調(diào)查，及時處理顧客反饋意見。質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司5文件和記錄控制第 1 頁/共 4 頁 目的對文件管理和記錄控制作出規(guī)定，確保壓力容器質(zhì)量保證體系的良好運行。 職責(zé) 總經(jīng)理 負責(zé)批準指令性文件《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》的發(fā)布。 各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 a) 負責(zé)組織編寫本系統(tǒng)的技術(shù)、管理性文件并予審核；b) 負責(zé)編制、收集、整理本系統(tǒng)所要求的記錄。其中對外來文件要及時進行收集、購買、接收到新的版本后，要及時更換，保證各使用單位所使用的版本為最新有效版本。在各新版質(zhì)量體系文件頒布后，負責(zé)及時收回舊版文件，保證各單位使用的版本為當前最新有效版本。質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司5文件和記錄控制第 2 頁/共 4 頁b) 負責(zé)產(chǎn)品檢驗和自行組織的內(nèi)部質(zhì)量體系審核中所產(chǎn)生記錄的管理和控制。 各相關(guān)部門/單位a）負責(zé)各程序文件規(guī)定的記錄的填寫、收集、歸檔，并對記錄的客觀真實性與完整性負責(zé)。 管理和控制規(guī)定 文件管理規(guī)定文件分受控文件和非受控文件兩種，受控文件包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件（注）、其他需要控制的文件等；受控文件指受到修改控制的文件；非受控文件指不受到修改控制的文件。 文件的編制、會簽、審批 a) 文件的編號執(zhí)行公司關(guān)于文件資料編號的有關(guān)規(guī)定； b) 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊：由質(zhì)保工程師組織編制并進行審核，總經(jīng)理批準發(fā)布； c) 壓力容器程序文件（管理制度）：由各系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人組織編制并審核，質(zhì)保工程師批準下發(fā)； d) 作業(yè)（工藝）文件：主要包括作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程等。f) 質(zhì)量計劃：（過程控制表卡、施工組織設(shè)計或施工方案）對一般產(chǎn)品可用作業(yè)指導(dǎo)書和工藝卡作為產(chǎn)品的質(zhì)量計劃，對于重要和特殊的產(chǎn)品及現(xiàn)場組焊產(chǎn)品，由檢驗系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)組織編寫并審核產(chǎn)品質(zhì)量計劃，產(chǎn)品質(zhì)量計劃應(yīng)涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)。 b) 文件持有者要妥善保管好文件，不得任意涂改、翻印和外傳。受控文件應(yīng)加蓋“受控”章、編制分發(fā)號； e) 根據(jù)需要復(fù)印的受控文件必須經(jīng)質(zhì)保工程師批準，并由文件資料管理人員登記編號。需銷毀的文件由技術(shù)、質(zhì)量部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后組織銷毀；質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司5文件和記錄控制第 4 頁/共 4 頁 e) 保留的各類作廢文件都應(yīng)有“作廢”、“保留”標記，以防與有效版本相混。 相關(guān)程序 Q/SF 601 文件控制程序 Q/SF 602 記錄控制程序 相關(guān)文件 a) 文件發(fā)放（回收）登記表b) 文件更改申請單c) 文件丟失補發(fā)申請單d) 銷毀文件清單質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司6合同控制第 1 頁/共 2 頁 目的 明確公司合同控制的各項要求、范圍、程序及內(nèi)容。 職責(zé) 經(jīng)營銷售部門 a) 負責(zé)確定并實施與顧客溝通的有效安排； b) 制定合同評審程序，并嚴格按其執(zhí)行； c) 負責(zé)合同簽訂前的各項準備工作； d) 負責(zé)按照規(guī)定程序與需方簽訂合同； e) 負責(zé)做好合同的管理、發(fā)放和更改工作； f) 負責(zé)合同文件的登記、編冊、收發(fā)、保管等工作。 合同控制內(nèi)容、要求 合同控制的內(nèi)容經(jīng)營部門負責(zé)確定并實施與顧客溝通的有效安排，包括進行市場調(diào)研、收集信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；建立顧客服務(wù)系統(tǒng)；識別和確定顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)和標準要求、對交付和交付后活動的要求等。 程序 合同評審a) 在正式簽訂合同前，由經(jīng)銷部門組織技術(shù)、質(zhì)檢、供應(yīng)、生產(chǎn)等有關(guān)部門對合同進行評審，確保需方要求得到清晰的理解和準確的規(guī)定；b) 在簽訂合同前應(yīng)完成項目分析、技術(shù)審核、價格核算、材料平衡、交貨期、質(zhì)量要求等事項；c) 合同評審以合同評審記錄為準。 合同管理與變更a) 經(jīng)營部門負責(zé)在合同簽訂后,將合同文件發(fā)放至各部門，參加與顧客（設(shè)計院）的交流會和進行合同交底，負責(zé)合同執(zhí)行過程中合同變更、設(shè)計確認和設(shè)計變更等與顧客及設(shè)計單位等的外部協(xié)調(diào)，負責(zé)合同履約率和交貨期保證率等的考核； b) 若合同要求發(fā)生變更（含設(shè)計變更），經(jīng)營部門應(yīng)以“合同變更通知單”的形式，將變更要求通知有關(guān)職能部門；合同變更需經(jīng)顧客確認合同變更若涉及成本上升等重大變更時，“合同變更通知書”需經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)批準。 范圍 適用于本公司外購材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理和控制。 總工程師 負責(zé)批準特殊焊材和進口焊材訂貨技術(shù)要求。 質(zhì)量部門 a) 負責(zé)進廠材料、零部件的質(zhì)量檢查、復(fù)驗、給出材料檢號； b) 負責(zé)按照標準、技術(shù)條件的規(guī)定和要求審核材料、零部件質(zhì)證書； c) 負責(zé)對材料的存放是否符合有關(guān)規(guī)定進行檢查。 外部協(xié)作部門 a) 負責(zé)組織合格外協(xié)方的現(xiàn)場評價工作； b) 負責(zé)選擇有資格的外協(xié)廠家進行工序外協(xié)； c) 負責(zé)接收外部委托我廠的工序委托； d) 負責(zé)按業(yè)績及合格外協(xié)方評價結(jié)果及時更新合格外協(xié)方名單。材料質(zhì)控責(zé)任人負責(zé)審核訂貨技術(shù)條件和質(zhì)量要求、材料變更說明等。 驗收入庫材料到貨后，由采購部門與物管部門辦理交接手續(xù)，物管部門負責(zé)將實物放置于待驗區(qū)；并通知質(zhì)量部門進行驗收，質(zhì)量部門負責(zé)按照相關(guān)標準、采購合同質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂狀態(tài)4/0蘭州蘭石四方容器設(shè)備有限責(zé)任公司7材料、零部件質(zhì)量控制第 3 頁/共 4 頁的要求進行驗收。 材料保管 物管部門負責(zé)分區(qū)域放置材料、零部件，并確保材料標識明顯清晰，易于識別。由外單位設(shè)計產(chǎn)品主要受壓元件的代用由物資采購部門提出，在取得原設(shè)計單位同意后，由工藝、焊接、熱處理、無損檢測質(zhì)控責(zé)任人會簽后，辦理代用手續(xù)。 c) 材料代用手續(xù)辦理后，由技術(shù)科資料室資料員分發(fā)到各相關(guān)車間、質(zhì)量部門、設(shè)計部門、工藝部門及監(jiān)檢部門。質(zhì)量保證手冊章節(jié)標題文件號Q/SF 01—2008版次/修訂