【正文】 人員提高滿足顧客要求的意識(shí)，負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審和內(nèi)審；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。各級(jí)設(shè)計(jì)人員名單：設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人：湯今朝設(shè)計(jì)審核人員：湯今朝、葉上桂設(shè)計(jì)校核人員：張泉城、鄭進(jìn)坤設(shè)計(jì)人員：葉上桂、張泉城、鄭進(jìn)坤、鄭靈勇、鄧衍望、鄭浙、林躍忠總經(jīng)理：2015年4月28日 漳州市貴安機(jī)械工業(yè)有限公司文件編號(hào)RS02版本號(hào)第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號(hào)：05標(biāo)題《質(zhì)量保證手冊(cè)》的編制說明及管理共24頁 第5頁 總則：本手冊(cè)系依據(jù)TSGR1001－2008《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。⑵ 縮寫① 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》簡稱《條例》；② 《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量保證手冊(cè)》簡稱《質(zhì)量保證手冊(cè)》；③ TSGR1001－2008《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則》簡稱《設(shè)計(jì)許可規(guī)則》；④ 審核人員、校核人員、設(shè)計(jì)人員簡稱各級(jí)設(shè)計(jì)人員；⑤ 《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》簡稱《容規(guī)》、《壓力管道安全監(jiān)察規(guī)程》簡稱《管規(guī)》；⑥ GB150《鋼制壓力容器》等簡稱標(biāo)準(zhǔn)；⑦ GB/－2006《壓力管道規(guī)范、工業(yè)管道第三部分：設(shè)計(jì)與計(jì)算》等簡稱規(guī)范漳州市貴安機(jī)械工業(yè)有限公司文件編號(hào)RS02版本號(hào)第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號(hào)：05標(biāo)題《質(zhì)量保證手冊(cè)》的編制說明及管理共24頁 第6頁適用范圍：本《質(zhì)量保證手冊(cè)》適宜 和于本公司所申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)許可范圍的壓力容器產(chǎn)品和壓力管道設(shè)計(jì)，同時(shí)作為質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)檢，以及用戶評(píng)估的依據(jù)。應(yīng)有修改內(nèi)容摘要，經(jīng)審核批準(zhǔn)；⑷ 保存手冊(cè)應(yīng)妥善保管，避免丟失和損壞，不得隨意涂改，手冊(cè)的持有者有責(zé)任在使用場所保持有效版本的手冊(cè)；⑸ 保密本手冊(cè)屬我公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，持有者有責(zé)任予以保護(hù)。質(zhì)量方針：⑴ 為了確保本公司質(zhì)量保證體系的有效實(shí)施和壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)文件質(zhì)量的安全性能的符合性、可靠性。設(shè)計(jì)工作必須精益求精，不得一絲一毫出差錯(cuò)，否則給設(shè)備安全運(yùn)行帶來極大危害，因此，各級(jí)設(shè)計(jì)人員應(yīng)認(rèn)認(rèn)真真履行職責(zé)，不出任何安全方面的問題。質(zhì)量目標(biāo)：① 設(shè)計(jì)任務(wù)書執(zhí)行：合同、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，符合性100%；② 設(shè)計(jì)文件：設(shè)計(jì)任務(wù)書、計(jì)算書、圖樣、說明書，圖面技術(shù)要求，圖面其他要求完整性100%；③ 圖樣各級(jí)設(shè)計(jì)人員簽字100%，印章使用正確率100%；④ 設(shè)計(jì)程序符合，并有見證表卡，未發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)程序失控現(xiàn)象。漳州市貴安機(jī)械工業(yè)有限公司文件編號(hào)RS02版本號(hào)第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號(hào)：08標(biāo)題質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)共24頁 第9頁 目的：說明公司建立，實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系的依據(jù)和總體結(jié)構(gòu)。依據(jù)和結(jié)構(gòu)：⑴ 本質(zhì)量保證體系是依據(jù)TSGR1001－2008《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。② 程序文件（管理制度）a. 各級(jí)設(shè)計(jì)人員管理制度；b. 各級(jí)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)定；c. 各級(jí)設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任制；d. 設(shè)計(jì)條件編寫與審查制度；漳州市貴安機(jī)械工業(yè)有限公司文件編號(hào)RS02版本號(hào)第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號(hào)：08標(biāo)題質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)共24頁 第10頁e. 設(shè)計(jì)文件編制管理規(guī)定；f. 設(shè)計(jì)文件更改管理規(guī)定；g. 設(shè)計(jì)文件復(fù)用管理規(guī)定；h. 設(shè)計(jì)條件圖（表）編寫制度；i. 設(shè)計(jì)文件簽署及標(biāo)準(zhǔn)化審查制度；j. 設(shè)計(jì)文件檔案（含電子文檔）保管管理規(guī)定；k. 設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量評(píng)定及信息反饋管理規(guī)定；l. 特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可印章使用管理規(guī)定；m. 設(shè)計(jì)工作程序。④ 設(shè)計(jì)管理、技術(shù)有關(guān)記錄表卡：a. 設(shè)計(jì)文件校審記錄表（表1）；b. 壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定卡（表2）；c. 設(shè)計(jì)任務(wù)書（表3）；d. 壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)條件修改書（表4）；d. 設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件的簽署（表5）；f. 設(shè)計(jì)圖樣和設(shè)計(jì)文件標(biāo)準(zhǔn)化審查記錄表（表6）；g. 設(shè)計(jì)變更通知書（表7）；h. 容器管道設(shè)計(jì)條件圖（表12－1）；i. 換熱器設(shè)計(jì)條件圖（表12－2）；j. 塔器設(shè)計(jì)條件圖（表12－3）；k. 攪拌容器設(shè)計(jì)條件圖（表12－4）；l. 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄（表8）。漳州市貴安機(jī)械工業(yè)有限公司文件編號(hào)RS02版本號(hào)第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號(hào)：09標(biāo)題組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限共24頁 第12頁D2 審核人員① 能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)技術(shù)方針、政策，工作責(zé)任心強(qiáng)，具有較全面的壓力容器設(shè)計(jì)專業(yè)技術(shù)知識(shí)，能夠保證設(shè)計(jì)質(zhì)量；② 能夠指導(dǎo)設(shè)計(jì)、校核人員正確執(zhí)行有關(guān)法規(guī)，安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，能夠解決設(shè)計(jì)、安裝和生產(chǎn)中的技術(shù)問題；③ 具有審查計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)的能力；④ 具有3年以上相應(yīng)設(shè)計(jì)校核經(jīng)歷；⑤ 具有中級(jí)以上（含中級(jí)）技術(shù)職稱；⑥ 經(jīng)壓力容器設(shè)計(jì)審批人員專業(yè)考核合格。D4 設(shè)計(jì)人員① 具有一定的相應(yīng)設(shè)計(jì)專業(yè)知識(shí)；② 貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；③ 能夠在審核人員的指導(dǎo)下獨(dú)立完成設(shè)計(jì)工作，并且能夠使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì)；④ 具有初級(jí)（含初級(jí)）技術(shù)職稱和一年以上的設(shè)計(jì)經(jīng)歷。本章適用的程序文件：《各級(jí)設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任制》。范圍：適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件的控制。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量保證手冊(cè)》和《程序文件》（管理制度）。 質(zhì)保工程師應(yīng)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審、收集、整理和歸檔。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔。 文件的編寫、會(huì)簽、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收 《質(zhì)量保證手冊(cè)》由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編寫，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 新文件的發(fā)放和舊文件的回收要填寫“文件發(fā)放回收記錄”。所有受控文件有受控標(biāo)識(shí)，并注明分發(fā)號(hào)。其他文件由相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適應(yīng)性，并控制分發(fā)以確保其有效。 對(duì)用戶提供的產(chǎn)品圖樣和相關(guān)資料由技術(shù)部門統(tǒng)一接受編號(hào)，產(chǎn)品竣工后隨產(chǎn)品檔案存檔。資料管理：資料管理詳見《設(shè)計(jì)文件檔案（含電子文檔）保管管理規(guī)定》。漳州市貴安機(jī)械工業(yè)有限公司文件編號(hào)RS02版本號(hào)第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號(hào)：11標(biāo)題合同控制共24頁 第15頁目的：在質(zhì)量保證體系中，對(duì)合同控制的要求作出規(guī)定，以保證合同的有效履行。范圍：適用于合同、協(xié)議、合同的控制、合同評(píng)審，以及合同簽訂、修改和會(huì)簽。 合同要明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。 合同變更雙方應(yīng)履行的義務(wù)。 對(duì)合同履行過程滿足合同條款，特別是滿足安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求的程度進(jìn)行評(píng)審。 合同評(píng)審形成的評(píng)審記錄應(yīng)有效保存，按規(guī)定存檔。 規(guī)定的技術(shù)要求發(fā)生變化，合同應(yīng)進(jìn)行修改，以滿足用戶要求或安全技術(shù)規(guī)范要求，確保產(chǎn)品（設(shè)備）的質(zhì)量。 按合同修改后的合同履行，原合同應(yīng)收回保存。合同完成后，經(jīng)營部門應(yīng)按規(guī)定要求將合同及合同評(píng)審記錄匯總存檔。范圍：適用于許可條件范圍壓力容器產(chǎn)品壓力管道的設(shè)計(jì)開發(fā)和對(duì)外來設(shè)計(jì)文件進(jìn)行控制。設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人（質(zhì)保工程師）按規(guī)定履行職責(zé)，確保體系運(yùn)行有效。各設(shè)計(jì)階段輸入應(yīng)評(píng)審其是否適當(dāng)。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，包括：⑴施工圖紙，至少包括總圖、管口方位圖、另部件圖等；⑵強(qiáng)度計(jì)算書；⑶設(shè)計(jì)說明書；⑷標(biāo)準(zhǔn)件、外購件清單；⑸安裝、使用說明；⑹圖紙目錄；⑺合同中規(guī)定的要求； 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)：⑴滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；⑵符合現(xiàn)行有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定要求；⑶能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。 設(shè)計(jì)評(píng)審在方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)或施工圖設(shè)計(jì)完成之后，都必須組織與設(shè)計(jì)各階段有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求的能力，以及設(shè)計(jì)方案實(shí)施后可能出現(xiàn)的問題和必要的措施，并保存評(píng)審記錄。 設(shè)計(jì)的驗(yàn)證對(duì)設(shè)計(jì)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。校審、設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證必須由授權(quán)人承擔(dān)，應(yīng)保持驗(yàn)證結(jié)果及采取措施的記錄 。保持確認(rèn)結(jié)果和采取的必要措施的記錄 。設(shè)計(jì)變更修改在實(shí)施前經(jīng)設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。保持更改修改的評(píng)審結(jié)果和采取必要措施的記錄。 設(shè)計(jì)文件應(yīng)有設(shè)計(jì)、校核及審核的簽字和日期，審核人員應(yīng)有資格。 設(shè)計(jì)文件完整，符合現(xiàn)行安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。本章適用的程序文件（管理制度）《設(shè)計(jì)條件編制與審查制度》、《設(shè)計(jì)文件編制管理規(guī)定》、《設(shè)計(jì)文件更改管理規(guī)定》、《設(shè)計(jì)文件復(fù)用管理規(guī)定》、《設(shè)計(jì)條件圖（表）編寫規(guī)定》、《設(shè)計(jì)文件簽署及標(biāo)準(zhǔn)化審查制度》。內(nèi)部審核目的：在于驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和相關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，質(zhì)量保證體系是否有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。內(nèi)部質(zhì)量審核工作由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施，由質(zhì)管部門歸口管理，各部門應(yīng)積極予以配合。由質(zhì)保工程師編制年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)是單位的質(zhì)量體系文件，包括質(zhì)保手冊(cè)、程序文件（管理制度）和各項(xiàng)支持性文件。包括內(nèi)審組任命、編制《審核實(shí)施計(jì)劃》和《內(nèi)審檢查表》，并提前通知受審單位。 內(nèi)審的實(shí)施。 首次會(huì)議。審核組長主持會(huì)議，并介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和日程安排等。根據(jù)編制的《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行結(jié)果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中，內(nèi)審組長全面了解情況，對(duì)《不符合