【正文】 會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各有關(guān)人員和部門(mén)負(fù)責(zé)人就預(yù)先準(zhǔn)備的材料進(jìn)行匯報(bào)。 發(fā)出《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚饔嘘P(guān)人員和部門(mén)準(zhǔn)備評(píng)審材料，準(zhǔn)備在評(píng)審會(huì)上報(bào)告。4 、管理評(píng)審程序 管理評(píng)審計(jì)劃 規(guī)定每年進(jìn)行一次管理評(píng)審（即一年的質(zhì)量管理的總結(jié)）。職責(zé)：總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。漳州市貴安機(jī)械工業(yè)有限公司文件編號(hào)RS02版本號(hào)第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號(hào)：14標(biāo)題管理評(píng)審控制共24頁(yè) 第19頁(yè)目的：按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量保證體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。由質(zhì)管部門(mén)發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告》到各有關(guān)部門(mén)。由單位領(lǐng)導(dǎo)層，內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加，與會(huì)簽到，并由質(zhì)管部門(mén)保留會(huì)議記錄，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議?，F(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告》交質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 審核報(bào)告。 現(xiàn)場(chǎng)審核。由單位領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，與會(huì)簽到，并由質(zhì)管部門(mén)保留會(huì)議記錄。包括首次會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)審核，開(kāi)出不合格報(bào)告，審核報(bào)告，末次會(huì)議。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)考核合格才能擔(dān)任內(nèi)審工作。內(nèi)審程序 年度內(nèi)審計(jì)劃編制和批準(zhǔn) 審核前的準(zhǔn)備。一般情況下，每年應(yīng)對(duì)全公司所有部門(mén)至少安排一次內(nèi)審。內(nèi)部審核計(jì)劃的編制。內(nèi)部審核范圍：適用于本單位所有部門(mén)，本手冊(cè)涉及的所有的體系要素。漳州市貴安機(jī)械工業(yè)有限公司文件編號(hào)RS02版本號(hào)第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號(hào)：13標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量審核共24頁(yè) 第18頁(yè)本章對(duì)單位內(nèi)部質(zhì)量審核的目的和范圍、內(nèi)審計(jì)劃的編制、審核依據(jù)和程序作出規(guī)定，以確保單位質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出設(shè)計(jì)更改修改時(shí)，應(yīng)由原設(shè)計(jì)單位進(jìn)行。 設(shè)計(jì)條件編制應(yīng)符合委托方提出的要求。 對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制 設(shè)計(jì)單位的資格必須符合《壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則》（TSGR1001－2008）的規(guī)定，具有相應(yīng)的設(shè)計(jì)資格。變更修改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)變更修改對(duì)產(chǎn)品組成部份和已交付部門(mén)的影響。 設(shè)計(jì)文件修改對(duì)正式發(fā)布的所有設(shè)計(jì)文件的變更修改必須按《設(shè)計(jì)控制程序》進(jìn)行控制，對(duì)影響合同條款的重大變更修改要進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。 設(shè)計(jì)確認(rèn)為確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品符合國(guó)家法律、法規(guī)和用戶(hù)的要求，必須對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)時(shí)機(jī)在項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃中明確，設(shè)計(jì)產(chǎn)品必須經(jīng)用戶(hù)確認(rèn)。驗(yàn)證方法有設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)校審，或采用其他計(jì)算方法或試驗(yàn)性驗(yàn)證，或與證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較，以證明原設(shè)計(jì)的正確性。評(píng)審由設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織。漳州市貴安機(jī)械工業(yè)有限公司文件編號(hào)RS02版本號(hào)第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號(hào)：12標(biāo)題設(shè)計(jì)控制程序共24頁(yè) 第17頁(yè) 設(shè)計(jì)輸出文件的審核批準(zhǔn)設(shè)計(jì)輸出文件在交付使用必須由設(shè)計(jì)審核人員審核批準(zhǔn)。對(duì)不完善、含糊的或矛盾的問(wèn)題必須得到解決，設(shè)計(jì)輸入評(píng)審由設(shè)計(jì)質(zhì)保工程師會(huì)同專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人實(shí)施。程序 設(shè)計(jì)輸入（設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)） 合同及合同評(píng)審結(jié)果； 用戶(hù)提供的產(chǎn)品和資料； 設(shè)計(jì)依據(jù)，包括最高工作壓力、使用溫度、介質(zhì)； 國(guó)家、地方有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息； 有關(guān)接口的資料初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)的輸入除了上述內(nèi)容外，還要考慮上一設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)確認(rèn)的意見(jiàn)。職責(zé)：設(shè)計(jì)控制歸口技術(shù)部門(mén)管理。漳州市貴安機(jī)械工業(yè)有限公司文件編號(hào)RS02版本號(hào)第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號(hào)：12標(biāo)題設(shè)計(jì)控制程序共24頁(yè) 第16頁(yè)目的：對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量滿(mǎn)足用戶(hù)和安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。 合同簽訂后，經(jīng)營(yíng)部門(mén)應(yīng)建立合同臺(tái)帳，并將合同副本分發(fā)到生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)等部門(mén)。 合同修改后，牽涉到設(shè)計(jì)制造控制發(fā)生變化時(shí)，相關(guān)部門(mén)的責(zé)任人員要會(huì)簽，確保設(shè)計(jì)制造產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量滿(mǎn)足修改后合同的要求。 合同簽訂、修改、會(huì)簽 合同簽訂應(yīng)在對(duì)合同方保障能力的評(píng)價(jià)后，與其簽訂合同。對(duì)合同方提出的條件實(shí)現(xiàn)不了安全性能要求的，應(yīng)及時(shí)對(duì)合同方提出建議意見(jiàn)；對(duì)設(shè)計(jì)文件的合同主要是滿(mǎn)足用戶(hù)和安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。 合同評(píng)審 對(duì)合同方履行合同的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)、建檔。 合同方有滿(mǎn)足履行合同的有效資質(zhì)和能力，如資質(zhì)等。程序 合同內(nèi)容控制 合同要明確規(guī)定技術(shù)要求，要有滿(mǎn)足安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定條款。合同評(píng)審目的是滿(mǎn)足用戶(hù)、以及法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的要求，確保單位履行合同能力。本章適用的程序文件《設(shè)計(jì)文件檔案（含電子文檔）保管管理規(guī)定》。 各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量保證體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“部門(mén)受控文件清單”，并報(bào)辦公室。 質(zhì)管部門(mén)負(fù)責(zé)收集國(guó)家特種設(shè)備相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。漳州市貴安機(jī)械工業(yè)有限公司文件編號(hào)RS02版本號(hào)第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號(hào)：10標(biāo)題文件和資料控制共24頁(yè) 第14頁(yè) 所有失效或作廢文件和資料應(yīng)由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 文件的更改、作廢、保存 《質(zhì)量保證手冊(cè)》由質(zhì)管部門(mén)組織更改，填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)”經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，并在《質(zhì)保手冊(cè)修改控制》進(jìn)行登記，修改人、審核、批準(zhǔn)簽字，由辦公室發(fā)放。 受控文件類(lèi)型文件分為“受控”和“非受控”兩類(lèi)，凡與質(zhì)量保證體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控，由各部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。 各部門(mén)工作手冊(cè)由各部門(mén)責(zé)任人員組織編寫(xiě)、匯總，質(zhì)保工程師審批，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 單位級(jí)管理性文件，包括各種行政管理制度、部分外來(lái)的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等管理性文件，由辦公室保存。程序 文件的分類(lèi)及保管 《質(zhì)量保證手冊(cè)》由質(zhì)管部門(mén)備案保存； 部門(mén)工作手冊(cè)，包括部門(mén)管理制度、崗位責(zé)任制、技術(shù)檢驗(yàn)規(guī)范、通用工藝守則、安全技術(shù)規(guī)范、部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。文件控制職責(zé)： 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量保證手冊(cè)》和《程序文件》（管理制度）。漳州市貴安機(jī)械工業(yè)有限公司文件編號(hào)RS02版本號(hào)第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號(hào)：10標(biāo)題文件和資料控制共24頁(yè) 第13頁(yè)目的：對(duì)與單位質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。⑵ 職責(zé)權(quán)限：各級(jí)設(shè)計(jì)人員的職責(zé)權(quán)限詳見(jiàn)《各級(jí)設(shè)計(jì)人員崗位責(zé)任制》。D3 校核人員① 能夠運(yùn)用有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)設(shè)計(jì)人員的設(shè)計(jì)工作；② 具有相應(yīng)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，有相應(yīng)的壓力容器設(shè)計(jì)成果并且已投入制造、使用；③ 具有應(yīng)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì)的能力；④ 具有3年以上相應(yīng)設(shè)計(jì)經(jīng)歷；⑤ 具有初級(jí)以上（含初級(jí)）技術(shù)職稱(chēng)。漳州市貴安機(jī)械工業(yè)有限公司文件編號(hào)RS02版本號(hào)第2版修改標(biāo)記0章節(jié)號(hào)：09標(biāo)題組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限共24頁(yè) 第11頁(yè)質(zhì)量保證體系　　設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)：綜合管理部總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部資料室設(shè)計(jì)室質(zhì)量保證體系圖：標(biāo)準(zhǔn)化審查設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師湯今朝設(shè)計(jì)審核人湯今朝、葉上桂設(shè)計(jì)校核人張泉城、鄭進(jìn)坤設(shè)計(jì)人員鄭靈勇、鄭進(jìn)坤、張泉城、鄧衍望、林躍忠、葉上桂、鄭浙CAD電腦繪圖、計(jì)算軟件計(jì)算各級(jí)設(shè)計(jì)人員及職責(zé)權(quán)限：⑴ 各級(jí)設(shè)計(jì)人員為：設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、審核人員、校核人員和設(shè)計(jì)人員，其條件要求如下：D1 設(shè)計(jì)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人由設(shè)計(jì)單位主管設(shè)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人擔(dān)任，具有壓力容器壓力管道相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，了解法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)重大技術(shù)問(wèn)題能夠做出正確決定。③ 壓力容器設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定：指規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及管理規(guī)定（包括行文規(guī)范類(lèi)、設(shè)計(jì)類(lèi)、企業(yè)管理類(lèi)等）。⑵ 結(jié)構(gòu)：① 質(zhì)量保證手冊(cè)a. 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)；b. 適用范圍；c. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量承諾；d. 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限；e. 文件和資料控制；f. 合同管理；g. 設(shè)計(jì)控制程序；h. 內(nèi)部質(zhì)量審核；i. 管理評(píng)審控制；j. 質(zhì)量信息反饋和用戶(hù)服務(wù)及持續(xù)改進(jìn)；k. 人員管理和培訓(xùn)；l. 執(zhí)行設(shè)計(jì)許可規(guī)則；m. 附件。范圍：適用于公司所申請(qǐng)壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可范圍。質(zhì)量承諾：公司通過(guò)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系，使壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)文件質(zhì)量得到全過(guò)程有效控制，確保壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)文件符合法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求。⑵ 生產(chǎn)技術(shù)部組織各級(jí)設(shè)計(jì)人員和相關(guān)人員對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行學(xué)習(xí)、理解和溝通，以確保質(zhì)量方針的有效貫徹執(zhí)行。本公司由總經(jīng)理批準(zhǔn)，依靠國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求和顧客需求，制定如下質(zhì)量方針：重合同、守信用、高質(zhì)量、高效率① 重合同、守信用——誠(chéng)信是企業(yè)之本，合同是供需雙方共同遵守法則的法律文件，合同一經(jīng)簽訂，應(yīng)全面履行，這是企業(yè)誠(chéng)信至勝之寶；② 高質(zhì)量——壓力容器壓力管道具有爆炸危險(xiǎn)的特種設(shè)備，設(shè)計(jì)文件質(zhì)量的安全生是前提條件，只有符合法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)好的設(shè)計(jì)文件才談得到設(shè)備的安全使用，因此，設(shè)計(jì)文件質(zhì)量也是企業(yè)的生命，必須確保；③高效率——依據(jù)合同要求（設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)），結(jié)合工藝流程特點(diǎn)，在安全性能保證的條件下，結(jié)合節(jié)能減排要求，在結(jié)