【正文】 可實施辦法》（試行）（ 20xx） 172 號。對產(chǎn)品制造質(zhì)量有重大影響的檢驗項目，在產(chǎn)品制造進行到該點前通知第三方或監(jiān)督檢驗，當進行到該點時，供方應暫時停止產(chǎn)品制造，在第三方或監(jiān)督檢驗在場的情況下，進行該項目的檢驗，檢驗結(jié)果得到監(jiān)督檢驗人員的確認簽名后再繼續(xù)該產(chǎn)品的制造。為確定某些工作符合要求，采用對文件、記錄報告進行調(diào)查和檢查的行動，通過簽名和日期來證明。對影響產(chǎn)品制造質(zhì)量的一些關鍵檢驗項目第三方或監(jiān)督人員應到場，由第三方授權供方在自檢合格后可繼續(xù)轉(zhuǎn)入下道工序，等第三方或監(jiān)督檢驗人員到場對該項目的檢驗結(jié)果進行審核認可后補簽字認可手續(xù)。 3 PQR： 焊接工藝評定報告。 SAW： 埋弧焊。 4 GMAW： 熔化極氣體保護焊（含藥芯焊絲電弧焊 FCAW）。 4 PWHT： 焊后熱處理（焊后消氫熱處理和焊接中間熱處理）。 4 RT： 射線探傷（分 XRT、γ RT）。 4 MT： 磁粉探傷。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第 4 章 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 質(zhì)量方針： 管理務實 精心制作 顧客滿意 持續(xù)改進 管理務實 ：各級管理人員以求真務實的態(tài)度，嚴格執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》的要求，言必行，行必果，達到管理程序化、標準化、規(guī)范化、數(shù)據(jù)化。 顧客滿意 ：了解顧客的要求和期望，以我們優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和真誠的服務確保顧客和相關方的要求得到最大程度的滿足。 質(zhì)量目標： 產(chǎn)品一次交驗合格率 100%，產(chǎn)品合同履約率 100%，顧客滿意率 90%以上。 公司董事長授權總經(jīng)理負責公司的壓力容器產(chǎn)品制造及現(xiàn)場組 焊的經(jīng)營、生產(chǎn)、質(zhì)量的全面管理。質(zhì)量保證工程師有充分明確的職責、權力和組織上的獨立性，在處理質(zhì)量問題上有高于其他部門的權力，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題應提出建議或提供解決問題的方法、措施，直到質(zhì)量問題得到妥善解決。質(zhì)量保證工程師經(jīng)常向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行狀況。 機構與權責 對質(zhì)量保證體系的組織機構和主要質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員的職責和權力作 出規(guī)定，以確保質(zhì)量保證體系各責任人員權責明確，質(zhì)量保證體系運行高效、穩(wěn)定、可控。 根據(jù)公司實際情況，公司 A2 級（第三類低、中壓容器）質(zhì)量保證體系組織機構設置一級，質(zhì)量體系各質(zhì)控系統(tǒng)責任人員由從事一、二、三類壓力容器制造的專業(yè)技術人員（工程師）擔任； A3 級（球形儲罐現(xiàn)場組焊）設置兩級，公司一級質(zhì)保體系為常設機構，分公司質(zhì)保體系屬臨時機構，人員相對 固定；質(zhì)量保證體系由公司總經(jīng)理任命組建，質(zhì)量保證體系在質(zhì)保師的領導下設有十個質(zhì)控系統(tǒng)，分別是：工藝質(zhì)控系統(tǒng)、材料質(zhì)控系統(tǒng)、焊接質(zhì)控系統(tǒng)、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)、壓力試驗質(zhì)控系統(tǒng)、最終檢驗質(zhì)控系統(tǒng)、無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)、理化檢驗質(zhì)控系統(tǒng)、設備質(zhì)控系統(tǒng)、計量質(zhì)控系統(tǒng)，質(zhì)量保證體系圖見附錄 2。 總經(jīng)理 執(zhí)行公司的《質(zhì)量手冊》所規(guī)定的職責； 為質(zhì)量保證體系的建立配備足夠的資源； 任命質(zhì)量保證 工程師及各專業(yè)質(zhì)控師、責任師，并授予足夠的權限。 質(zhì)量保證工程師職責 協(xié)助公司最高管理者制定質(zhì)量方針和目標，建立健全質(zhì)量保證體系； 負責本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)工作，按照質(zhì)量保證手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查； 組織貫徹、執(zhí)行有關壓力容器的法規(guī)、標準、技術規(guī)定； 嚴格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)； 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助組織管理評審工作； 堅持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構反映質(zhì)量問題的權力和義務； 對質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓； 負責制定質(zhì)量保證手冊和管理標準等質(zhì)量體系文件； 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證 明書。 工藝員 a 接受工 藝質(zhì)控師的指導，編寫工藝卡，提供施工（生產(chǎn)）工藝記錄卡。 c 負責向施工人員進行技術交底，并進行技術指導。 材料員 a 對壓力容器材料及外購件 (鋼板、鋼管、人孔、接管、法蘭、焊接材料等 )的訂貨、接貨驗收、保管、發(fā)放及回收負責。 c 對壓力容器材料代用提出代用申請。 焊接質(zhì)控責任人（師） 職責 1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，貫徹執(zhí)行國家關于壓力容器的法規(guī)、標準，并向質(zhì)量保證工程師匯報工作； 2）參加編制、修訂、并負責貫徹《質(zhì)量保證手冊》焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關內(nèi)容及制度； 3）編審壓力容器制造焊接工藝試驗方案和焊接工藝評定方案，指導并參加焊接工藝評定工作，審核焊接工藝指導書和焊接工藝評定報告； 4）負責焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性與合理性。 焊接工藝員 a 接受焊接質(zhì)控工程師的監(jiān)督指導，編制焊接工藝指導書。 c 負責向施焊人員進行技術交底，對焊工進行技術指導。 焊接檢驗員 a 接受焊接質(zhì)控工程師的監(jiān)督指導，作好焊縫檢查工作。 c 提出無損檢測委托單，監(jiān)督焊縫返工工藝的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，應及時勸阻，限期改正。 e 負責焊工培訓的技術指導工作。 無損檢測員 a 在無損檢測質(zhì)控工程師的指導下，按委托單要求進行無損檢測工作。 c 按無損檢測要求排版、貼片，保證無損檢測工藝的正確性，并保證膠片拍片本身質(zhì)量。 e 收集、匯總無損檢測記錄和報告，交無損檢測質(zhì)控工程師審核。做到違章違法（如：持證崗位無證上崗）必究。行使質(zhì)量否決權，保障和支持檢驗人員工作，有越級向質(zhì)量監(jiān)督安全監(jiān)察機構反映產(chǎn)品質(zhì)量問題的權利和義務； 5）負責審核檢驗規(guī)程和專用檢驗工藝。 質(zhì)檢員 a 接受最終檢驗質(zhì)控工程師的監(jiān)督指導，編制控制點、停止點質(zhì)量檢查要點。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 c 對違反工藝紀律的人員，有權停止其工作。 e 當不合格品被發(fā)現(xiàn)或被懷疑時，進行核實并填寫《不合格品檢查記錄》，報最終檢驗質(zhì)控工程師及時制止向下道工序流轉(zhuǎn)。 理化質(zhì)控責任人（師）職責 1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)量保證工程師報告工作； 2）結(jié)合本單位實際情況，負責制訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件，并符合《鍋爐壓力容器制造許可條件》的有關規(guī)定； 3）負責理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊及各項程序文件的規(guī)定，并進行監(jiān)督檢查，正確處理質(zhì)量和技術問題； 4）組織理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹、實施有關壓力容器的現(xiàn)行法規(guī)、標準，正確運用理化試驗方法的標準和規(guī)范； 5）嚴格理化試驗報告的審核和數(shù)據(jù)信息處理管理； 6）定期組織理化工作質(zhì)量分 析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作； 7）監(jiān)督、檢查理化質(zhì)量控制系統(tǒng)各級試驗人員的工作，確保試驗數(shù)據(jù)正確； 8）負責組織對理化質(zhì)量控制系統(tǒng)各級試驗人員開展技術業(yè)務培訓； 9）負責對理化試驗分包方的評價和對分包項目的質(zhì)量控制。 熱處理工藝員 a 在熱處理質(zhì)控工程師的指導下，編制熱處理方案或工藝卡。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 c 負責向熱處理人員進行技術交底和技術指導。 設備質(zhì)控責任人職責 1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，建立健全設備質(zhì)量控制系統(tǒng)。 壓力試驗質(zhì)控責任人（師）職責 1）在質(zhì)量保證工程師的領導下，主持壓力容器壓力試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。定期向質(zhì)量保證工程師匯報壓力試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況； 2）組織制訂壓力試驗工藝規(guī)程。 分公司經(jīng)理（廠長） 落實質(zhì)量保證體系資源的配置，支持質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控師、責任師開展工作； 執(zhí)行公司《質(zhì)量手冊》所規(guī)定的職責； 車間主任（項目經(jīng)理） 在施工生產(chǎn)過程中必須服從質(zhì)保體系人員對產(chǎn)品質(zhì)量的控制； 嚴格按壓力容器質(zhì)保手冊、程序文件、工藝文件規(guī)定的要求指揮生產(chǎn)； 對違反作業(yè)順序，違反工藝紀律的作業(yè)活動必須制止； 監(jiān)督檢查施工生產(chǎn)現(xiàn)場的文明施工情況，負責產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量、 安全及進度，監(jiān)督各工序流轉(zhuǎn)卡的使用情況。 安全管理部（科） 對施工生產(chǎn)安全情況負全面管理責任； 安全管理部門會同有關技術人員，對壓力容器試驗場地進行檢查、認可；做氣壓試驗時，批準安全措施，并派安全檢查人員到場監(jiān)督實施； 有權對違反安全生產(chǎn)的操作和事故隱患進行制止，并責令其限期整改； 認真做好安全生產(chǎn)工作質(zhì)量記錄，積極參加上級部門組織的各項活動。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第 6 章 質(zhì)量體系 質(zhì)量保證體系文件 公司壓力容器質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件、質(zhì)量記錄報告。 程序文件 公司建立了包含管理制度、作業(yè)指導書、通用及專用工藝 規(guī)程等共計 個程序文件 ，作為質(zhì)量保證手冊的支持性文件；這些程序文件對應著質(zhì)量保證手冊中的每一項要求，編寫時結(jié)合了企業(yè)實際情況，并滿足國家法規(guī)標準的規(guī)定要求。 質(zhì)量計劃 公司對于重要和特殊產(chǎn)品、需現(xiàn)場組焊的產(chǎn)品或用戶有要求時，編寫產(chǎn)品質(zhì)量計劃。 產(chǎn)品質(zhì)量計劃應涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的各個環(huán)節(jié)，應包括如下內(nèi)容： 產(chǎn)品概況：產(chǎn)品結(jié)構特點、設計參數(shù)、主要受壓元件材料及尺寸等； 制造前準備：工藝準備、材料、外協(xié)件準備及驗收、設備機具準備； 制造過程主要控制環(huán)節(jié)：板材下料、筒體成形、焊接方案、產(chǎn)品焊接試板、總體組裝、標記代號、無損檢測、熱處理、耐 壓試驗等； 產(chǎn)品生產(chǎn)控制點設置：檢驗點（ E）、見證點（ W）、停止點（ H）、審核點（ A）等； 竣工資料和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件：工藝流轉(zhuǎn)卡（工藝過程卡）、材料質(zhì)量證明書、工藝文件、竣工圖、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、產(chǎn)品銘牌、監(jiān)督檢驗證書、強度計算書等； 產(chǎn)品質(zhì)量計劃內(nèi)容應詳盡，突出要點；現(xiàn)場組焊產(chǎn)品還應明確現(xiàn)場質(zhì)量控制組織及產(chǎn)品監(jiān)督檢驗等內(nèi)容。 執(zhí)行現(xiàn)行的技術標 準、質(zhì)量體系標準、管理標準、工作標準 無損檢測 RT、 UT、 MT、 PT 理化試驗 化學、力學、金相 計量 檢定、效準、管理 質(zhì)量實施 技術部門 工藝 鉚、沖壓、鍛造、機械加工、工裝、專用設備、工藝流程圖和流轉(zhuǎn)卡 焊接 焊接工藝評定、焊接工藝指導書、焊工培訓 熱處理 熱處理控制 設備工裝 設備工裝管理 經(jīng)營部門 經(jīng) 營 采 購 合同評審、市 場調(diào)查、訂貨、銷售發(fā)運、售后服務 原材料、焊接材料、外購配套件 制造部門 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)施工單位 生產(chǎn)準備和調(diào)度 生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，不合格和糾正、包裝和貯存 質(zhì)量檢驗 原材料、焊接材料、外協(xié)外購件、配套件、鉚焊質(zhì)量、熱處理、沖壓鍛件、機加工件等 總工程師 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 附錄一 壓力容器質(zhì)量體系組織機構圖（方案二） 內(nèi)部溝通關系圖： 最高管理者 總工程師 公司質(zhì)量管理職能部門 分公司質(zhì)量管理部門 項目質(zhì)量保證體系 質(zhì)保師及各質(zhì)控責任人員 壓力容器廠質(zhì)量 保證體系 質(zhì)保師及各質(zhì)控責任人員 生產(chǎn)車間、班組 施工班組 公司領導層 公司質(zhì)量職能部門 公司質(zhì)量職能部門 分公司或廠領導層 分公司質(zhì)量職能部門 分公司質(zhì)量職能部門 項目部或車間 項目部或車間質(zhì)量職能人員 項目部或車間質(zhì)量職能人員 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第 7 章 文件和資料控制 總則 根 據(jù)國家對壓力容器的法規(guī)和技術標準，對文件和資料進行管理，是企業(yè)的一項基礎工作。通過體系文件控制各項活動過程，確保管理體系的有效運行和文件的適用性。 職責 文件和資料控制工作由企管辦和質(zhì)量技術部門按規(guī)定實施歸口管理，公司、分公司（廠）及項目部設置專（兼）職文件資料員對文件資料進行具體控制和管理。 第二類：程序文件（包括管理制度、作業(yè)指導書、通用及專用工藝規(guī)程等）、產(chǎn)品質(zhì)量計劃／施工組織設計等。 第四類：外來文件（政府部門文件、顧客提供的設計文件、法規(guī)標準等）。 程序文件由相關責任工程師組織編制并審核；除壓力容器通用及專用工藝規(guī)程由總工程師批準外，其余程序文件均由質(zhì)保工程師批準。 質(zhì)量記錄表格（工藝表卡、報告記錄等），由相關質(zhì)量責任工程師審核發(fā)放。 文件發(fā)放均應記錄在《發(fā)文登記本》上。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 受控 文件需更改時，由主管部門／人員填寫《文件更改審批表》，按原文件審批程序進行審批。 《文件更改通知單》應統(tǒng)一編號，并予以保存，修訂記錄附文件后頁。換版的文件應在文件首頁注明換版次數(shù)，以識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 受控文件均應有名稱、編號、實施日期的標識，一、二類文件還應有編制人、審批人的標識。 需保留（可作資料）的作廢文件 ,經(jīng)文件控制部門主管領導審批后可作保留，且加蓋“作廢”印章，合訂本應在文件的目錄及文 件的顯著位置加蓋“作廢”印章 ,由文件管理人員填入《文件保留清冊》。