【正文】 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)在生產(chǎn)準(zhǔn)備前把圖樣及技術(shù)文件送監(jiān)檢員確認(rèn)并存檔。 設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人接到圖樣后按下列要求辦理。 ，需要補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)件和其他施工零部件的圖紙，由技術(shù)科進(jìn)行補(bǔ)圖。 5. 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理 技術(shù)科標(biāo)準(zhǔn)化員負(fù)責(zé)收集、訂購與本公司有關(guān)的壓力容器法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并確保最新版本。妥善貯存保管，便利借閱。 常用標(biāo)準(zhǔn)按數(shù)量和要求，根據(jù)技術(shù)科制訂的發(fā)放范圍分發(fā)到各使用部門或人員，并簽收。 由技術(shù)科標(biāo)準(zhǔn)化員編制常用標(biāo)準(zhǔn)目錄（保證最新版本）發(fā)到各單位使用。 資料室必須檢查入庫前底圖，未經(jīng)簽署或簽署不全的底圖不得入庫，不入庫的底圖不得復(fù) 制。 技術(shù)文件的更改要求和方法按《設(shè)計(jì)工藝文件更改控制程序》執(zhí)行。 技術(shù)文件的換發(fā)、回收 經(jīng)更改的重復(fù)使用的產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、工藝文件，由原負(fù)責(zé)發(fā)放的部門負(fù)責(zé)，同時(shí)收回原文件。技術(shù)檔案室應(yīng)在“文件和資料發(fā)放、回收記錄表”上作號(hào)記錄。 當(dāng)有新標(biāo)準(zhǔn)代替舊標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)管辦要及時(shí)進(jìn)行更換。如需參考使用時(shí)，應(yīng)蓋上“參考”，防止誤用。余下的舊標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)管辦作銷毀處理。當(dāng)使用人將圖樣損壞或遺失，應(yīng)按本程序的規(guī)定到發(fā)放部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)手續(xù)，說明情況后給予補(bǔ)發(fā)。如需再次使用時(shí)，應(yīng)將缺少部門補(bǔ)齊后，再登記發(fā)放。 8. 相關(guān)文件 HN/ 《設(shè)計(jì)工藝更改控制程序》 HN/ 《外供設(shè)計(jì)文件審核控制程序》 9. 記錄 表 《文件和資料發(fā)放、回收記錄表》 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 質(zhì)量記錄控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 8 頁 共 84 頁 質(zhì)量記錄控制程序 1. 目的 建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收 集、編目、查閱、歸檔、保管和處理形成文件程序，并進(jìn)行控制和管理，為質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 3. 職責(zé) 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量記錄的管理辦法，保證其有效地實(shí)施。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄的控制和管理。如： 、分包方的質(zhì)量保 證評(píng)價(jià)記錄； ； ； 、試驗(yàn)和測量設(shè)備檢定和校準(zhǔn)記錄； ； ； ； 。保管方式應(yīng)便于存取和檢索，應(yīng)由防止損壞、變質(zhì)和丟失的保管措施。質(zhì)量記錄一般采用書面形式。 質(zhì)量記錄的收集和歸檔 質(zhì)量活動(dòng)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，由該項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人將該項(xiàng)記錄整理成文交質(zhì)管辦 /質(zhì)檢科。質(zhì)檢科和質(zhì)管辦所收集的質(zhì)量記錄應(yīng)分別建立質(zhì)量記錄檔案，屬產(chǎn)品質(zhì)量記錄檔案和記錄均應(yīng)由質(zhì)檢科按臺(tái)歸檔并建立質(zhì)量檔案，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審核后交檔案室。各類記錄均保存再適當(dāng)?shù)臋n案柜中，防潮、防變質(zhì)，且便于存取。當(dāng)制造許可評(píng)審人員在公司制造許可審查時(shí)，享有查閱質(zhì)量記錄等文件資料的權(quán)力，公司應(yīng)提供方便的工作條件。 5. 相關(guān)文件 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 質(zhì)量記錄控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 9 頁 共 84 頁 HN/ 《編號(hào)規(guī)則控制程序》 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 編號(hào)規(guī)則控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 10 頁 共 84 頁 編號(hào)規(guī)則控制程 序 1. 目的 本規(guī)定旨在對(duì)質(zhì)量保證體系文件和技術(shù)文件編碼進(jìn)行規(guī)定，確保在生產(chǎn)、管理中使用有效的版本文件，確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)的可追溯性。工藝過程卡編號(hào)即產(chǎn)品零部件號(hào)。 本公司編制的所有質(zhì)量記錄表卡。本規(guī)定不包括工藝過程卡和工藝裝備。工藝裝備的編號(hào)另行規(guī)定。 文件類別號(hào)：用兩個(gè)漢語拼音字母表示（見后表）。 代號(hào)示例： . — 順序號(hào) 年份代號(hào) 文件類別代號(hào) 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 編號(hào)規(guī)則控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 11 頁 共 84 頁 編號(hào)管理：編制的技術(shù)文件，一律由技術(shù)科統(tǒng)一按規(guī)定編號(hào)登記。 編號(hào)辦法：先按各控制程序分類，然后按順序依此進(jìn)行編號(hào)。當(dāng)換頁數(shù)量達(dá)到《手冊》總頁的 2/3 時(shí)，應(yīng)改版《手冊》的版次，依次變更為二、三、四、?? 5. 《手冊》的修改影響到程序文件（管理制度），通用工藝規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）和管理規(guī)定卡的相關(guān)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)上述文件作相應(yīng)的變更修改。 7. 受控文件的發(fā)放要填寫“文件和資料發(fā)放、回收記錄表”，并履行簽字手續(xù)。 2. 適用 范圍 本公司對(duì)外簽訂的所有與壓力容器制造有關(guān)的供貨合同、物資采購供應(yīng)合同、專業(yè)分包合同等。 公司質(zhì)管辦是本公司合同管理機(jī)構(gòu)，在公司法人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)有以下職能： ，指導(dǎo)相關(guān)部門制訂合同管理實(shí)施辦法； ； ； 、履行等方面法律問題； 行評(píng)審并出具審查意見； 、檢查相關(guān)部門合同簽訂、履行、管理情況； ，制訂解決方案； h．負(fù)責(zé)本公司合同文本的歸檔工作。 4. 合同的簽訂 簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。經(jīng)辦人、審查人、批準(zhǔn)人各司其職，分工負(fù)責(zé)。 公司實(shí)行法定代表人授權(quán)委托制度 ，簽訂合同應(yīng)先取得授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。必要時(shí)可召集有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)和部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)定、考核。 公司對(duì)外簽訂的合同，有格式文本的，應(yīng)使用格式文本簽約；不具備上述條件的，也必須采用合同書形式，嚴(yán)禁口頭協(xié)議和非正規(guī)書面形式。 對(duì)于重要合同，經(jīng)辦人應(yīng)將準(zhǔn)備簽約的合同文本及相關(guān)材料送交公司質(zhì)管辦。對(duì)審查中提出的修改意見，應(yīng)予以重視，并協(xié)商完善。 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 合同管理制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 13 頁 共 84 頁 批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)審 查人的審查意見，決定合同的批準(zhǔn)。 5. 合同的履行 合同依法簽訂后，即具有法律約束力。 對(duì)履行過程中對(duì)方當(dāng)事人的違約行為，履行部門應(yīng)當(dāng)立即查明情況，認(rèn)真、穩(wěn)妥地收集證據(jù)，及時(shí)、合理、準(zhǔn)確地向?qū)Ψ教岢鏊髻r報(bào)告。 履行過程中一旦發(fā)生不可抗力和第三人干擾及意外事件，履行部門應(yīng)立即通知對(duì)方當(dāng)事人 ，查明原因，及時(shí)處理，并收集好相關(guān)證據(jù)。 履行部門應(yīng)對(duì)合同履行中發(fā)生的情況建立臺(tái)帳，由專人負(fù)責(zé)書面簽證、來往信函等資料的保管。 合同履行完畢后，對(duì)所遺留的問題，履行部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)解決，并規(guī)定解決期限。 6. 合同文本的管理 合同簽訂后，經(jīng)辦人應(yīng)將合同文本和相關(guān)資料報(bào)公司質(zhì)管辦備案。 公司質(zhì)管辦應(yīng)當(dāng)做好合同文本及相關(guān)資料的歸檔工作，并定期將合同管理情況報(bào)告公司質(zhì)保工程師和公司總經(jīng)理。 、履行過程中收受賄賂，與他人惡意串通，出賣公司利益； 、履行過程 中，嚴(yán)重玩忽職守，導(dǎo)致公司遭受巨大經(jīng)濟(jì)損失； 。 公司職工均由權(quán)檢舉、揭發(fā)違反本管理制度、損害公司利益的行為。 對(duì)于認(rèn)真執(zhí)行本管理制度并 為 公司帶來經(jīng)濟(jì)效益的有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)部門和人員，公司將公開表彰并給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 2. 范圍 本程序適用于本公司的壓力容器產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的更改控制。 技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)、工藝更改申請(qǐng)的審批和實(shí)施設(shè)計(jì)更改。 設(shè)計(jì)、工藝更改的申請(qǐng) 申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、工藝更改的部門或人員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝文件存在缺陷或其他原因，認(rèn)為需更改設(shè)計(jì)時(shí)，填寫更改文件申請(qǐng)，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽署后交相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核。 因采購困難需代用或更改材料時(shí)，由倉庫管理員提出申請(qǐng)。 設(shè)計(jì)、工藝更改申請(qǐng)單的審批 對(duì)外來加工圖紙和委托設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)的圖紙的更改由設(shè)計(jì)責(zé)任人與原設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，必須取得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)文件方可更改。 設(shè)計(jì)、工藝更改的實(shí)施 設(shè)計(jì)工藝人員依據(jù)審批的“壓力容器設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單”作相應(yīng)變更。 設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件等更改后，更改人員必須在更改欄內(nèi)簽名，并填寫日期，更改處必須由標(biāo)記，字跡需清楚。工藝文件在發(fā)到車間前的更改，不填寫更改單，直接在工藝卡上或工藝文件上更改。只有工藝文件正式執(zhí)行后，工藝有差錯(cuò)或工藝作永久性更改時(shí)則發(fā)更改申請(qǐng)單更改，作好更改標(biāo)記并簽署更改人姓名和日期。 在靠近圖樣（或文字）的更改部位，寫上更改標(biāo)記。 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 設(shè)計(jì)工藝更改控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 15 頁 共 84 頁 在更改欄中填寫更改標(biāo)記、同亦標(biāo)記下的更改處數(shù)，更改通知單號(hào)碼、更改日期、更改人簽字。 2. 范圍 適用于本公司對(duì)所有壓力 容器外來設(shè)計(jì)文件的設(shè)計(jì)、工藝性審核。 作業(yè) (工藝 )質(zhì)控責(zé)任人員進(jìn)行結(jié)構(gòu)工藝性可加工性審核。審圖由技術(shù)科進(jìn)行，由設(shè)計(jì)責(zé)任人員進(jìn)行設(shè)計(jì)有效性、符合性審查，由作業(yè) (工藝 )質(zhì)控責(zé)任人員進(jìn)行工藝性審查。 外來圖紙的設(shè)計(jì)更改必須 經(jīng)原設(shè)計(jì)單位認(rèn)可。 施工圖總圖上應(yīng)有設(shè)計(jì)、校核、審核人員簽署，部件和零件圖應(yīng)由設(shè)計(jì)、校核、審核人員的簽名與日期，對(duì)于第三類容器的施工圖總圖還應(yīng)由批準(zhǔn)人員第四級(jí)簽署。 。 是否按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，選用標(biāo)準(zhǔn)是否適當(dāng)，技術(shù)要求是否合理。 制造能力能否滿足圖樣的要求 圖紙有制造方面的要求（如配合尺寸、焊接接頭、局部結(jié)構(gòu)等），管口方位是否明確等。 現(xiàn)有設(shè)備工裝能否滿足要求 審核完成填寫“審圖記錄”，并簽署。并由原設(shè)計(jì)單位出具書面認(rèn)可修改通知單作為修改依據(jù)。 5. 記錄 表 《外來圖紙審圖記錄》 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 采購與材料控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 17 頁 共 84 頁 采購與材料控制程序 1. 目的 保證壓力容器受壓元件所使用材料的采購和質(zhì)量符合規(guī)定要求。 技術(shù)科負(fù)責(zé)提供壓力容器采購相關(guān)技 術(shù)文件。 供應(yīng)科負(fù)責(zé)本公司原材料（包括焊接材料）、外購件采購和管理。 庫管員負(fù)責(zé)材料的標(biāo)識(shí)、保管和發(fā)放管理。合格分承包方的評(píng)定應(yīng)經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 采購文件控制 技術(shù)科根據(jù)產(chǎn)品圖紙，編制材料消耗定額、外購件清單和外協(xié)件清單，并注明技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。 供應(yīng)科按照壓力容器產(chǎn)品的材料定額和外購?fù)鈪f(xié)件配套計(jì)劃，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃要求以及庫存情況編制采購計(jì)劃并經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 選用壓力容器用材除 應(yīng)考慮力學(xué)性能外，還應(yīng)考慮其與介質(zhì)的相融性，壓力容器鋼材的化學(xué)成份及力學(xué)性能要求符合 ～ 《壓力容器》規(guī)定，技術(shù)科負(fù)責(zé)提供所規(guī)定的文件。 采購員在訂貨合同中應(yīng)有質(zhì)量保證、驗(yàn)證方法、處理爭端的內(nèi)容。實(shí)施制造許可的壓力容器專用材料，質(zhì)量證明書和材料上的標(biāo)志內(nèi)容還應(yīng) 包括制造許可證和許可證編號(hào)。 從非材料生產(chǎn)單位購進(jìn)的壓力容器材料，也應(yīng)取得材料質(zhì)量證明書原件或加蓋了材料供應(yīng)商檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。 材料質(zhì)量證明書以及材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告由材料責(zé)任人員負(fù)責(zé)審核并接受駐公司監(jiān)檢人員審查。對(duì)外購的主要受壓元件和安全附件應(yīng)逐個(gè)檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄。 b. 質(zhì)量證明書上的文字及數(shù)據(jù)應(yīng)清晰可辯。對(duì)安全附件質(zhì)量證明書的內(nèi)容，還應(yīng)符合《容規(guī)》的有關(guān)規(guī)定。如氬氣的合格證上應(yīng)載明其純度不低于 99。 實(shí)物的檢驗(yàn) 、牢固；標(biāo)志內(nèi)容至少包括制造標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、材料牌號(hào)及規(guī)格、爐（批）號(hào)。實(shí)物數(shù)量是否大于質(zhì)保書上該批號(hào)的數(shù)量，特別是鋼板厚度要符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。裂紋深度不得超過鋼板允許公差的一半并保證不超過鋼板允許的最小厚度。 ③鋼管內(nèi)外表面不得有裂紋、折迭、離層、發(fā)紋和結(jié)疤缺陷存在，這些缺陷完全清除后不得使壁厚和外徑超過負(fù)偏差。 ①盛裝介質(zhì)毒性程度為極度、高度危害的壓力容器； ②在濕 H2S 腐蝕環(huán)境中使用的； ③設(shè)計(jì)壓力大于或者等于 10MPa 的壓力容器； ④本規(guī)程引用標(biāo)準(zhǔn)中要求逐張進(jìn)行超聲檢測的及其他國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定應(yīng)逐張進(jìn)行超聲檢測的鋼板； ⑤移動(dòng)式壓力容器 、牢固的標(biāo)志，用于現(xiàn)場組焊壓力容器產(chǎn)品應(yīng)依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)圖樣的規(guī)定，按批號(hào)進(jìn)行擴(kuò)散氫的測定。 材料檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定及確認(rèn) 材料檢驗(yàn)員應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果按驗(yàn)收單中要求詳細(xì)記錄。 對(duì)于評(píng)定合格的材料，材料檢驗(yàn)員在驗(yàn)收單上簽字， 連同質(zhì)量證明書一起交材料責(zé)任人員審核，審核合格后，由材料責(zé)任人員編材料入庫號(hào)后交采購員，采購員辦理入庫手續(xù)。按《不格品控制程序》作退貨處理，同時(shí)該供貨單位的合格分承包方資格取消。 焊條自出