【正文】 。 c 本公司內(nèi)不得使用未加蓋 “ 受控本 ” 印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件和資料發(fā)放部門收回。新文件的編號仍沿用原文件的編號。文件發(fā)放部門在補發(fā)文件時，應(yīng)給與新的受控編號，并注明丟失文件的受控編號作廢，必要時將作廢文件編號通知各部門， 防止誤用。 文件更改批準(zhǔn)后，由文件發(fā)放部門按《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》上的名單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 5 頁第 4 頁 標(biāo)題 文件資料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改（修訂狀態(tài)由 0 到 9）或者文件要大量修改時，應(yīng)進行換版（技術(shù)圖紙需要進行大量修改時，也應(yīng)換版）。 作廢的文件由文件發(fā)放部門按《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》收回并記錄，作廢文件應(yīng)加蓋 “ 作廢 ” 印章。工作現(xiàn)場不得留用作廢的文件。 文件和資料的管理 文件經(jīng)批準(zhǔn)后 ，原版文件由文件發(fā)放部門保管，保存期至少叁年，或按規(guī)定的保存期保存。 需臨時借閱文件和資料的人員，應(yīng)填寫《借閱單》，并經(jīng)文件發(fā)放部門按有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)后，方可借閱。原版文件和資料一律不外借，以防文件丟失或損壞。 外來文件的控制 文件發(fā)放部門對發(fā)放到企業(yè)的外來受控文件（如委托加工的圖紙、技術(shù)規(guī) 范、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等）按照本公司文件和資料控制程序進行控制。確保設(shè)計滿足顧客需要，并能使本公司獲得滿意的投資收益。 設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)聯(lián)系有資格能力的設(shè)計單位進行設(shè)計。 設(shè)計單位資格評價 。 。 設(shè)計控制內(nèi)容 產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)遵循有關(guān)法律、法規(guī)，遵循有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，盡量使用國際標(biāo)準(zhǔn)。 外界對產(chǎn)品設(shè)計規(guī)定的各項要求，至少包括如下內(nèi)容： a 國家、行業(yè)有關(guān)該項涉及的法令、法規(guī)。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 2 頁 標(biāo)題 設(shè)計系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂 日期： 發(fā)布日期： c 計算書 d 材料清單 e 標(biāo)準(zhǔn)件、外購件、外協(xié)件清單 設(shè)計單位應(yīng) 在設(shè)計進度計劃中 應(yīng) 規(guī)定的停止點，需要對設(shè)計進行評審。 設(shè)計評審的主要內(nèi)容可以是下列項目的全部或部分，具體需要評審的內(nèi)容應(yīng)在設(shè)計進度計劃中加以規(guī)定。 與產(chǎn)品規(guī)范要求有關(guān)的項目 a 可信性和耐用性要求； b 允差以及與過程（工序）能力的比較； c 安裝性、以裝配性、貯存要求； d 產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則； e 標(biāo)簽、注意事項、標(biāo)示、可追溯性要求和作用說明； f 標(biāo)準(zhǔn)件的評審和使用 與過程（工序）規(guī)范要求有關(guān)的項目 a 生產(chǎn)產(chǎn)品符合設(shè)計能力 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 3 頁 標(biāo)題 設(shè)計系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版 次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： b 設(shè)計的檢驗和驗證能力 c 包裝、搬運、貯存的能力 設(shè)計評審所提供的文件包括：顧客的合同或要求、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、設(shè)計圖陽、設(shè)計計算書等。 設(shè)計確認(rèn)的方法為如下的一種或幾種，由設(shè)計責(zé)任人確定。 當(dāng)正式下發(fā)的設(shè)計輸出文件發(fā)生錯誤或依據(jù)用戶的要求、反饋的信息及產(chǎn)品的現(xiàn)場使用情況，需要對圖樣或文件進行更該時，應(yīng)按一下程序進行： 技術(shù)人員 提出更改意見，填寫 《 技術(shù)聯(lián)絡(luò) 單》， 設(shè)計責(zé)任人審核后， 交設(shè)計單位 。 設(shè)計責(zé)任人下達 《文件更改通知單》 到有關(guān)部門后，各部門接受更改單的人員應(yīng)按更改內(nèi)容更改所有的圖樣和文件，并在圖樣或文件上留下更改標(biāo)記以及更改單編號和更改人簽字。 在生產(chǎn)中，焊接材料如不符合設(shè)計圖樣及材料明細(xì)中的要求時，應(yīng)該辦理材料 代 用手續(xù)。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 3 頁 標(biāo)題 設(shè)計系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 文件更改通知單 技術(shù)聯(lián)絡(luò)箋 *******************制造有 限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 6 頁第 1 頁 標(biāo)題 采購與材料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 1 目的 本章對壓力容器制造用原材料、焊接材料、外協(xié)件外購件等（以下簡稱材料）的采購以及對顧客提供材料進行有效控制，確保所采購的材料滿足質(zhì)量要求和顧客財產(chǎn)的正確使用。 3 職責(zé) 材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制，其它責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)的檢驗與試 驗工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料存貯與 使 用 過程 的管理。 供方 分包方 評價 為了滿足材料的質(zhì)量要求，應(yīng)對供方 分包方 的能力和信用進行評價，評價內(nèi)容包括： a) 對其過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量水平和售后服務(wù)進行評價； b) 質(zhì)量保證能力的評價； c) 是否有安全注冊證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書、質(zhì)量體系認(rèn)證證書； d) 對其提供的樣品進行驗證或認(rèn)可。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 6 頁第 2 頁 標(biāo)題 采購與材料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 并對其進行年度考核，實施動態(tài)管理。 采購文件 技術(shù)部 材料計劃員根據(jù)圖樣及技術(shù)要求編制材料采購計劃。 顧客提供材料的控制 a) 顧客提供的材料由技術(shù)部根據(jù)圖樣編制用料計劃，經(jīng) 技術(shù) 負(fù)責(zé)人審核后，報物質(zhì)供應(yīng)部。 c) 物質(zhì)供應(yīng)部依據(jù)上報顧客的物資需求計劃向顧客辦理領(lǐng)用手續(xù)。驗收后 ，填寫開箱檢驗記錄，有關(guān)人員簽字確認(rèn)。 f) 質(zhì)量證明文件由物質(zhì)供應(yīng)部交質(zhì)量檢驗部審核、編號、簽章、建帳、 發(fā)放 。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 6 頁第 3 頁 標(biāo)題 采購與材料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： h) 對于顧客提供的財產(chǎn)，在 搬運、貯存、制造使用過程中發(fā)生的問題，如丟失、損壞或不適用等情況，由物質(zhì)供應(yīng)部詳細(xì)記錄并及時向顧客報告，協(xié)商處理。明確規(guī)定這種驗證不代替該項采購產(chǎn)品進貨后的檢驗和驗收，也不減輕供方 分包方 提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。同時，這種驗證不能作為公司對分供方進行了有效控制的證據(jù)；這 種驗證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 b) 質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等，并與實物相符。 c) 質(zhì)量證明文件應(yīng)有制造商印章和經(jīng)辦人簽章，經(jīng)營單位或顧客提供的材料應(yīng)加蓋供貨方的 質(zhì)量專用 印章 及經(jīng)辦人名章 。 e) 設(shè)計文件要求進行低溫沖擊試驗和晶間腐蝕試 驗的材料應(yīng)有相應(yīng)的試驗結(jié)果報告。 b) 有下列情況之一的材料應(yīng)進行復(fù)驗： ——質(zhì)量證明書內(nèi)容項目不全時； ——對材料 的性能和化學(xué)成分有懷疑時； ——規(guī)范或設(shè)計有要求的； ——用戶單位要求增加的項目。 d) 材料驗收或復(fù)驗合格后，材料責(zé)任人整理質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告等。 f) 庫管員負(fù)責(zé)建立材料登記臺帳。 b) 采購材料發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)材料責(zé)任人認(rèn)可，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系進行退貨或換貨。 材料搬運、保管和維護 a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排壓力容器材料的搬運、保管和維護。 c) 材料應(yīng)按類別、規(guī)格、型號、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴(yán)禁混淆。 e) 進口或貴重材料、焊接材料等要進庫存放，精 心維護。懸掛材料標(biāo)牌或按規(guī)定進行標(biāo)識。 b) 下料前應(yīng)先按照《 材料標(biāo)記移植管理程序 》進行標(biāo)識移植。 b) 材料代用必須經(jīng)設(shè)計責(zé)任人書面確認(rèn)。 b) 領(lǐng)材料時，領(lǐng)料人、保管員要認(rèn)真核對材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)證 明書、數(shù)量、材料標(biāo)識等 ,并由雙方填寫領(lǐng)料單。 剩余材料要及時回收，回收時庫管員檢查標(biāo)記是否齊全。 本程序適用于本公司生產(chǎn)的 壓力容器 制造過程的工藝管理。 設(shè)計工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝過程的控制 程序 圖樣審查 ，并填寫審圖記錄，圖樣審查的內(nèi)容： —— 設(shè)計文件資料是否齊 全，能否滿足 制造 需要； —— 設(shè)計文件規(guī)定的驗收規(guī)范準(zhǔn)確性； —— 材料表與圖樣材料是否一致； —— 設(shè)計技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的正確性。 ，質(zhì)保工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進行圖紙匯審 。 《容規(guī)》、 GB150、設(shè)計文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司 實際情況組織 編制 工藝技術(shù)文件。 試制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件必須經(jīng)工藝質(zhì)控 責(zé)任人 審核。 工藝 、熱處理 工藝 分別 由相關(guān)責(zé)任人制定 執(zhí)行 。 對圖樣及技術(shù)文件修改處較多影響施工時，應(yīng)通過經(jīng)營部要求設(shè)計單位或用戶重新提供修改后的圖樣及技術(shù)文件。 修改采用不褪色筆，書寫工整清晰、準(zhǔn)確。 材料代用管理 主要受壓元件的材料代用 必須事先取得設(shè)計單位的設(shè)計修改證明文件。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 3 頁 標(biāo)題 工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 工藝文件和施工圖樣由技術(shù)部發(fā)放。 對研制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件在施工前，由技術(shù)部門做工藝技術(shù)交底。 檢驗人員應(yīng)對工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查和處理。 下料作業(yè)人員 在分割前對零件的材料標(biāo)記按規(guī)定先進行移植 后下料。 材料必須符合圖樣和工藝要求，主要受壓件還須監(jiān)檢人員確認(rèn)。 成型 筒體等冷熱成型件必須符合圖樣及工藝文件的規(guī)定。 焊接 組裝 按圖樣工藝文件對待組裝件進行認(rèn)真檢查。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 4 頁 標(biāo)題 工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： 修訂日期： A/0 發(fā)布日期： 組裝各道工序必須符合圖樣和工藝要求，劃線開孔須經(jīng)檢查員確認(rèn)。 壓力試驗 容器產(chǎn)品的壓力試驗必須在全部制造工序完成并經(jīng)檢驗合格后方能進行。壓力試驗過程中，如有滲漏，修補后重新試驗。 2 范圍 適用于壓力容器焊接質(zhì)量的管理。 4 控制程序 焊工管理 從事壓力容器的焊工必須按《 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則 》考試合格并取得相應(yīng)項目范圍內(nèi)資格的合格焊工。 持證焊工應(yīng)在合格 的焊接項目范圍從事焊接。 焊接責(zé)任人 負(fù)責(zé)積累和管理焊工的有關(guān)資料。 需進行焊接工藝試驗的材料，必須在壓力容器工程開工前按相應(yīng)規(guī)定進行焊接工藝評定。 公司焊接責(zé)任人組織進行焊接工藝試驗，組織編制并審核 PQR。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 2 頁 標(biāo)題 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 公司焊接責(zé)任人負(fù)責(zé) PQR檔案的管理，組織編制并審核焊接工藝指導(dǎo)書 （ WPS） 。 焊接工藝文件應(yīng)包括母材材質(zhì)及規(guī)格、焊接材料、焊接方法、焊接工藝參數(shù)、焊接位置、接頭型式、焊接程 序、焊材烘焙溫度、預(yù)熱溫度、層間溫度、后熱及焊后熱處理要求、無損檢測要求及工藝措施、 PQR編號、焊工資格要求等。 焊接材料復(fù)驗由材料責(zé)任人委托，其結(jié)果的有效性由委托人根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)評定。庫房應(yīng)干燥、通風(fēng)良好，配備除濕設(shè)備、溫濕度記錄儀，相對濕度控制在 60%以下，庫房溫度不得低于 5攝氏度。 生產(chǎn)班組 根據(jù)限額領(lǐng)料單在焊材庫領(lǐng)取焊接材料，連同質(zhì)量證明文件一并交領(lǐng)用人。 焊工退回的合格焊條，使用前必須重新烘焙，且重新烘焙次數(shù)不得超過兩次。 焊接前，施焊焊工有責(zé)任檢查焊接坡口的組對質(zhì)量，不合格或不利于保證焊接質(zhì)量時，有權(quán)拒絕作業(yè)。 質(zhì)檢人員對焊接質(zhì)量進行檢查 ，在焊縫附近做檢驗狀態(tài)標(biāo)識，在單線圖上記錄焊工代號和焊縫編號。 同一部位的返修不應(yīng)超過兩次。 焊縫缺陷位置應(yīng)根據(jù)無損檢測人員的返修通知單并由無損檢測 責(zé)任人 協(xié)助確定。 焊縫返修必須在焊接技術(shù)人員指導(dǎo)下進行，質(zhì)檢人員跟蹤驗證。 焊接設(shè)備上的電流、電壓測量顯示儀按相關(guān)文件規(guī)定進行校準(zhǔn)，并應(yīng) 完好，且在檢查合格期內(nèi)。 《文件與資料控制系統(tǒng)》 《焊接材料管理規(guī)定》 《焊接工藝紀(jì)律》 《員工培訓(xùn)管理控制程序》 《產(chǎn)品焊接試板檢查卡》 《焊接工藝指導(dǎo)書》 《焊縫超次返修施工記錄》 《焊接評定報告》 《焊縫返修原始記錄》 《焊工考試記