【正文】 Q/《文件、記錄借閱登記表》Q/《文件銷毀記錄》 45 。，一般不得隨意借出資料室，如有特殊需要，應(yīng)填寫《文件、記錄借閱登記表》，經(jīng)質(zhì)控負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，定期借閱，不得隨意轉(zhuǎn)借，更不允許私自更改或取舍。，所有與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的信息與記錄均匯總到質(zhì)量檢驗(yàn)部，由質(zhì)量檢驗(yàn)部按照規(guī)定的格式整理產(chǎn)品質(zhì)量檔案。，按照編號(hào)原則統(tǒng)一編號(hào)。3 職責(zé)，廢品的月統(tǒng)計(jì)及上報(bào)。2 范圍 本程序規(guī)定了壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理的要求。 設(shè)備的報(bào)廢，由設(shè)備責(zé)任人填寫《計(jì)量器具設(shè)備報(bào)廢審請(qǐng)表》，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，設(shè)備責(zé)任人在設(shè)備臺(tái)帳中注明情況。，應(yīng)報(bào)物質(zhì)供應(yīng)部檢修。. 設(shè)備責(zé)任人制定《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》和《完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，設(shè)備責(zé)任人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況并組織設(shè)備的定期檢查和完好狀況確認(rèn)，監(jiān)督檢查設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)。. 設(shè)備責(zé)任人根據(jù)合格的設(shè)備驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)備驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。，物質(zhì)供應(yīng)部部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。《設(shè)備驗(yàn)收單》由生產(chǎn)部保管。，經(jīng)技術(shù)部設(shè)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造。 設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)本單位的設(shè)備管理和日常維護(hù)保養(yǎng)。適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的有關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備。對(duì)于連續(xù)多次出現(xiàn)采購物質(zhì)不合格得分承包方，取消其分承包房資格，并重新選擇分承包方。，優(yōu)先選擇其作為分承包方。：；；；；。合格者經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可選擇其作為分包方。本程序適用于所有向本公司提供生產(chǎn)物資、外協(xié)件、外購件、外委件的供方、分包方的控制。所進(jìn)行的教育培訓(xùn)都由負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)的單位建立教育培訓(xùn)檔案，檔案要對(duì)教育培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、參加的人員、考試成績(jī)予以詳細(xì)的記錄。每年初由公司辦公室制訂總的教育培訓(xùn)計(jì)劃，并組織督促各有關(guān)單位制訂專業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃。，須進(jìn)行專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和基礎(chǔ)技能的教育培訓(xùn)，經(jīng)考試考核合格后上崗。、法規(guī)、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)知應(yīng)會(huì)的教育培訓(xùn)。5教育培訓(xùn)內(nèi)容、技術(shù)人員和檢驗(yàn)人員進(jìn)行全面質(zhì)量管理、質(zhì)量法律、法規(guī)、質(zhì)量保證體系（QMS）和質(zhì)量手冊(cè)的原理和內(nèi)容要求的教育培訓(xùn)。、班組長(zhǎng)和新入廠人員的教育培訓(xùn)由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)。本程序規(guī)定了培訓(xùn)教育工作的崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作內(nèi)容以及工作程序，適用于培訓(xùn)教育活動(dòng)。 收集到顧客意見由經(jīng)營部負(fù)責(zé)處理，重大意見和問題應(yīng)由總經(jīng)理審定，由經(jīng)營部組織實(shí)施。 對(duì)安全監(jiān)察、監(jiān)檢部門提出的意見，在傳遞的同時(shí)檢驗(yàn)責(zé)任人會(huì)同有關(guān)部門提出處理意見，總經(jīng)理審核后立即執(zhí)行。 傳遞到各部門的質(zhì)量信息應(yīng)由責(zé)任部門提出處理意見或制定糾正措施，辦公室負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)證實(shí)施情況，填寫《糾正與預(yù)防措施記錄》。屬于對(duì)公司質(zhì)量管理方面的交公司辦公室處置。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和顧客意見（包括顧客投訴和顧客抱怨），以《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單》和《信息反饋單》的形式向質(zhì)量檢驗(yàn)部反饋，由質(zhì)量建言部按照信息的種類分類。4 工作程序 產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋、匯集分析和處理。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)壓力容器制造用采購產(chǎn)品信息的反饋和傳遞。 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)內(nèi)外部質(zhì)量審核信息的反饋和傳遞，對(duì)各部門反饋的質(zhì)量信息實(shí)施匯總、分類與傳遞。3 職責(zé) 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)壓力容器制造過程中信息的反饋。Q/《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》Q/《內(nèi)部審核檢查表》Q/《不符合報(bào)告》Q/《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》質(zhì)量信息反饋控制程序1 目的為了制定質(zhì)量信息工作的管理規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高和持續(xù)改進(jìn)，制定本程序。，有關(guān)責(zé)任單位制訂整改措施，按期組織整改，并書面反饋質(zhì)量檢驗(yàn)部門。，由公司辦公室門書面通知有關(guān)職能部門和人員。、審核程序、審核記錄。其中進(jìn)行一次質(zhì)保體系審核，一次產(chǎn)品質(zhì)量或工序質(zhì)量審核。、記錄文件及報(bào)告。、工裝設(shè)備、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備。 c、實(shí)施工序管理效果是否符合預(yù)期安排。 a、產(chǎn)品質(zhì)量與圖樣、技術(shù)文件要求的符合性； b、產(chǎn)品制造過程是否按手冊(cè)及管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行； c、手冊(cè)及管理標(biāo)準(zhǔn)是否能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施有效控制。4．內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)部質(zhì)量審核包括質(zhì)保體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核、工序質(zhì)量審核。、公司辦公室、質(zhì)量檢驗(yàn)部、有關(guān)質(zhì)控責(zé)任人及技術(shù)人員組成審核組，進(jìn)行審核和評(píng)價(jià)工作。3．內(nèi)部質(zhì)量審核的職責(zé)職權(quán)。5 相關(guān)記錄Q/《不合格品報(bào)告》Q/《不合格品處理報(bào)告單》內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1 總則為檢查壓力容器質(zhì)量管理體系實(shí)施效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，明確原因,以便采取糾正措施，使質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，公司規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。 工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)將不合格品的處置情況編入竣工資料。 記錄 質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)記錄不合格品的實(shí)際狀況，為評(píng)審和處置提供依據(jù)。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購材料、顧客提供產(chǎn)品不合格品的標(biāo)識(shí)及處置。 質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格品的處置過程，并對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審批不合格品的處置方案。 專業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織相應(yīng)專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員、生產(chǎn)工序等對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并填寫不合格品評(píng)審處理報(bào)告，按上述程序分別由公司檢驗(yàn)責(zé)任人或質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。嚴(yán)重不合格品：對(duì)產(chǎn)品的使用性能、結(jié)構(gòu)安全、壽命有較大影響，必須采取經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)的返修措施，才能滿足要求，或必須報(bào)廢。 評(píng)審 不合格品的分類：根據(jù)不合格品對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度將不合格品分為輕微不合格、一般不合格、重大不合格三個(gè)級(jí)別。4 工作程序 標(biāo)識(shí)隔離 不合格品一經(jīng)發(fā)現(xiàn),質(zhì)量檢查員應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí),并向檢驗(yàn)責(zé)任人報(bào)告。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資不合格品的處置。 技術(shù)部參與不合格品的評(píng)審、制定處置工藝。2 范圍適用于壓力容器制造過程中，不合格材料以及發(fā)現(xiàn)的不合格品的管理。 計(jì)量器具的使用者必須使用經(jīng)檢定合格、標(biāo)識(shí)齊全的計(jì)量器具，并對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，禁止使用已封存、超檢定周期或報(bào)廢的計(jì)量器具。 顧客對(duì)計(jì)量器具的使用或其它有要求時(shí)，在國家有關(guān)計(jì)量法律和法規(guī)允許范圍內(nèi)應(yīng)滿足顧客的要求。 計(jì)量器具的使用 壓力容器制造使用計(jì)量器具的型號(hào)、精度、量程必須符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 經(jīng)檢定合格的計(jì)量器具應(yīng)注有合格標(biāo)識(shí)和檢定證書，并將檢定記錄和證書保持兩個(gè)周期，以便有關(guān)部門的查驗(yàn)。 計(jì)量器具的檢定 計(jì)量責(zé)任人按照國家有關(guān)檢定規(guī)程編制公司計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，并將周期檢定計(jì)劃下發(fā)各使用部門，使用部門按周期檢定計(jì)劃組織送檢。暫時(shí)不用的計(jì)量器具由部門填寫“計(jì)量器具封單”。 發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具失準(zhǔn)，應(yīng)立即停止使用，并對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行追溯，查明原因，形成文件。 各部門已封存的計(jì)量器具使用前需填寫“計(jì)量器具啟封單”報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)啟封，在檢定周期內(nèi)批準(zhǔn)啟封的計(jì)量器具可直接使用，超檢定周期的計(jì)量器具由計(jì)量責(zé)任人送有檢定資質(zhì)單位進(jìn)行檢定，檢定合格后方可投入使用。 計(jì)量器具的管理 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具總帳，車間、質(zhì)檢部建立本部門的計(jì)量器具分臺(tái)帳。 計(jì)量器具采購人員應(yīng)將計(jì)量器具及產(chǎn)品技術(shù)資料和購置清單交工程部計(jì)量責(zé)任人。4 控制程序 計(jì)量器具的購置 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部根據(jù)需要提出計(jì)量器具需求計(jì)劃,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由物質(zhì)供應(yīng)部進(jìn)行采購。3 職責(zé) 計(jì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的管理,負(fù)責(zé)編制計(jì)量器具管理辦法。2 范圍本章對(duì)計(jì)量器具的購置、管理、使用、檢定等控制環(huán)節(jié)及相應(yīng)人員的職責(zé)作出明確規(guī)定。《壓力容器標(biāo)記管理制度》及《壓力容器焊位標(biāo)記制度》的有關(guān)內(nèi)容?！懂a(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡》的形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，操作者必須注意熱處理后標(biāo)記的移植，并經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)。焊縫內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)以檢測(cè)室出具的無損檢測(cè)報(bào)告作為其狀態(tài)標(biāo)識(shí)。焊接人員負(fù)責(zé)在焊縫附近50mm處做好焊縫標(biāo)識(shí)，其中包括設(shè)備編號(hào)、焊縫編號(hào)、焊工鋼印號(hào)、材檢號(hào)等。c各種施工記錄、檢驗(yàn)記錄是壓力容器制造過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的主要方法，以上記錄應(yīng)有相關(guān)人員簽字，注明檢驗(yàn)日期。a材料用于制造前，作業(yè)人員應(yīng)檢查材料外觀標(biāo)識(shí)，并核對(duì)材檢號(hào)，標(biāo)識(shí)不清不詳者不得使用，作業(yè)人員負(fù)責(zé)下料時(shí)各種標(biāo)識(shí)的移植。：a．材料發(fā)放過程中標(biāo)識(shí)的移植由領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)；b．制造過程中標(biāo)識(shí)的移植由班組負(fù)責(zé)；c．移植的標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)與原標(biāo)識(shí)一致。材料入庫后采用標(biāo)牌或標(biāo)簽(注明名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、批號(hào)、數(shù)量等）標(biāo)識(shí)。各區(qū)應(yīng)放置標(biāo)牌，標(biāo)明材料狀態(tài)，以防誤用。：a．到貨材料應(yīng)分區(qū)存放。4 工作程序，目的是為了防止材料在儲(chǔ)存、發(fā)放和施工過程中混淆、誤用。 生產(chǎn)部各班組負(fù)責(zé)制造過程的標(biāo)識(shí)。2 適用范圍適用于壓力容器產(chǎn)品制造及其檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 壓力試驗(yàn)報(bào)告在產(chǎn)品完工后與產(chǎn)品制造資料一同存檔。 壓力試驗(yàn)報(bào)告經(jīng)鍋檢所監(jiān)檢員簽署確認(rèn)。，試壓容器內(nèi)的試壓介質(zhì)應(yīng)排凈吹干，其清潔度應(yīng)符合要求。、設(shè)備和測(cè)量?jī)x表的人員實(shí)施，并嚴(yán)格按壓力試驗(yàn)工藝規(guī)范進(jìn)行操作。（溫度，試驗(yàn)介質(zhì)溫度安全條件）符合壓力試驗(yàn)工藝文件的規(guī)定。壓力表的管理見Q/《計(jì)量器具管理控制程序》的相關(guān)內(nèi)容。壓力試驗(yàn)用壓力表是經(jīng)過檢定并且在有效期內(nèi)滿足試驗(yàn)壓力的壓力表。，統(tǒng)一管理?！段募Y料系統(tǒng)控制程序》執(zhí)行，各設(shè)備上掛牌明示責(zé)任管理人，責(zé)任人負(fù)責(zé)試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)。 計(jì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)儀表的計(jì)量檢定工作。 設(shè)備負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)設(shè)備的設(shè)備管理工作。3 職責(zé) 技術(shù)部的技術(shù)人員負(fù)責(zé)按規(guī)定編制壓力試驗(yàn)工藝。壓力試驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序1 目的為了對(duì)壓力容器產(chǎn)品制造過程進(jìn)行壓力試驗(yàn)的檢驗(yàn)，保證壓力容器制造質(zhì)量。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 公司檢驗(yàn)責(zé)任人對(duì)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)負(fù)責(zé),審核最終檢試驗(yàn)方案,并組織實(shí)施。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)確認(rèn)理化試驗(yàn)報(bào)告。 理化試驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)外委分包方的評(píng)價(jià)（包括分包方的資質(zhì)、人員的資格、檢測(cè)能力、業(yè)績(jī)以及信譽(yù)等）。 執(zhí)行《無損檢測(cè)控制程序》。 無損檢測(cè)責(zé)任人對(duì)無損檢測(cè)過程進(jìn)行監(jiān)督管理，確保無損檢測(cè)的質(zhì)量。 無損檢測(cè) 無損檢測(cè)責(zé)任人對(duì)壓力容器無損檢測(cè)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 公司檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)定期檢查質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行情況，監(jiān)督各程序文件的執(zhí)行，到各職能部門了解情況，確保委托檢驗(yàn)及信息傳遞正常有序進(jìn)行；檢查各方保持記錄的完整及正確全面，并作好檢查記錄。 檢驗(yàn)結(jié)果的處置應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及程序文件的要求執(zhí)行。檢驗(yàn)計(jì)劃包括檢驗(yàn)的工序及控制級(jí)別，檢驗(yàn)的依據(jù)、方法、使用的儀器工具、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)分工及組織方法等。執(zhí)行《材料采購控制程序》。 作業(yè)人員負(fù)責(zé)自檢。3 職責(zé) 公司檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)壓力容器制造過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制。5 相關(guān)記錄Q/《供方分包方評(píng)定表》Q/《合格供方分包方檔案》Q/《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》Q/《合格供方分包方名冊(cè)》Q/《產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗(yàn)報(bào)告》檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序1 目的為了對(duì)壓力容器制造過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制，明確責(zé)任人員的職責(zé)，保證壓力容器制造質(zhì)量，制定本程序。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)分包方理化試驗(yàn)過程的監(jiān)督。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫《理化試驗(yàn)委托單》，內(nèi)