【正文】 列入更改清單，存入軟盤的文件也應(yīng)受控，持批準(zhǔn)的手續(xù)復(fù)制。 5 記錄 文件審批表 受控文件清單 文件配發(fā)表 文件發(fā)放、回收記錄 文件處置 (銷毀 )登記表 文件歸檔 /借閱記錄 文件修改記錄 收文記錄 外來文件登記表 文件修改審批、通知單 產(chǎn)品圖紙登記表 19 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題：記錄控制程序 () 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 的證據(jù)。 所有記錄應(yīng)清晰，內(nèi)容完整，不得涂改。 特殊情況借出需填寫“文件歸檔 /借閱記錄”，按期送還。因此，全 公司 員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面理解，堅(jiān)持貫徹，保證質(zhì)量體系運(yùn)行有效。具體執(zhí)行 章節(jié)《管理評審》 22 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題： 管理承諾 第 2 頁 共 2 頁 總經(jīng)理 應(yīng)策劃資源的提供，確保配備質(zhì)量活動所必須的資源； 本 公司 策劃配 備的人力資源 (部門負(fù)責(zé)人 )如下： 職 務(wù) 負(fù)責(zé)人 日期 職 務(wù) 負(fù)責(zé)人 日期 總經(jīng)理 蘆國銓 管 代 蘆銀娟 供銷部 蘆國銓 質(zhì)管部 邱衛(wèi)國 生技部 王杏英 車 間 蘆銀娟 部門代號： 總經(jīng)理 (01) 管 代 (02) 質(zhì)管部 (03) 供銷部 (04) 生技部 (05) 車 間 (06) 本 公司 策劃配備的基礎(chǔ)設(shè)施包括 : 工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工裝（包括工裝夾具等）、軟件支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 本 公司 質(zhì)量目標(biāo) (見 章節(jié) ) 質(zhì)量目標(biāo)的分解要求 a) 下一級的目標(biāo)的總和達(dá)到或略微超過上一級的指標(biāo)； b) 上一級的措施計(jì)劃是下一級的行動指南，各部門應(yīng)采取有效措施確保計(jì)劃的完成。 生技部長 a) 認(rèn)真貫徹本 公司 的質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和監(jiān)控； c) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 d) 本著公平、公正、實(shí)事求是的原則，對自己所做的工作負(fù)責(zé)。 b) 認(rèn)真完成好 公司 規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)活動，并做好記錄。 e) 協(xié)助審核組長或管代完成質(zhì)量體系的其他相關(guān)工作。 c)對原材料、半成 品和成品要防止混雜、丟失和污染，堅(jiān)持文明生產(chǎn)。 溝通的方式 有選擇地利用文件、會議、電話、傳真、簡報(bào)、通報(bào)、黑板報(bào)、公布欄、聲像和電子媒體等方式 ；自上而下采用文件、會議等方式，自下而上采用報(bào)表等形式，橫向、斜向采用通報(bào)等方式。 評審輸出 由質(zhì)管部編制“管理評審報(bào)告”， 總經(jīng)理 審核批準(zhǔn)后下發(fā)， 其 主要內(nèi)容： a) 對質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性、對質(zhì)量方針的適宜性，對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及適宜性進(jìn)行評價(jià)，并確定對其改進(jìn)的措施； b) 對與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品符合性進(jìn)行評價(jià)，并確定其改進(jìn)措施； c) 對資源配置的評價(jià)與需求。 每年四季度質(zhì)管部組織有關(guān)人員召開年度培訓(xùn)工作會議，評價(jià)培訓(xùn)的有效性。 維護(hù) 對基礎(chǔ) 設(shè)施由使用部門按規(guī)定進(jìn)行使用、維護(hù)和保養(yǎng)，生技部對維護(hù)情況每月進(jìn)行檢查與考核。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)員工《 公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃》。每年由質(zhì)管部進(jìn)行一次以上的再培訓(xùn)、考核。 每次培訓(xùn)，質(zhì)管部應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)的人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師 、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后有關(guān)培訓(xùn)工作、試卷或操作考核等記錄交質(zhì)管部收集、整理存檔。 設(shè)施的提供 根據(jù)生產(chǎn)需求，由生技部填寫《基礎(chǔ)設(shè)施配置申請單》報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 生技部每月對工作環(huán)境的狀況實(shí)施巡查，對違章現(xiàn)象予以糾正并考核。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助基礎(chǔ)設(shè)施的提供、維護(hù)、管理等工作。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 11 月各部門向質(zhì)管部提交下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù) 公司 需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，質(zhì)管部于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容）。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗位員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技術(shù)培訓(xùn)和考核。 3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制年度《培訓(xùn)計(jì)劃》并按照計(jì)劃組織實(shí)施，組織制定各部門相關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)及能力要求，并按要求組織培訓(xùn)、考核、發(fā)證。經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由生技部按計(jì)劃實(shí)施。 b) 提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些要求 由質(zhì)管部組織各部門編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，有計(jì)劃的對各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，對臨時(shí)培訓(xùn)要求也及時(shí)予以安排。 評審方式 由 總經(jīng)理 主持召開評審會 議， 管理者代表 組織質(zhì)管部、生技部、供銷部、車間主任參加，根據(jù)評審計(jì)劃和內(nèi)容，與會人員認(rèn)真進(jìn)行 討論，評價(jià)和確認(rèn)。 內(nèi)部溝通 為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行， 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程， 本 公司 的不同部門和層次的人員通過適當(dāng)?shù)姆绞郊皶r(shí)溝通，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量信息的及時(shí)傳遞處置，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 工人的職責(zé) a)做到“三懂兩會”即懂設(shè)備性能、懂工藝流程、懂崗位技術(shù)，會操作、會維護(hù)保養(yǎng)。 c) 當(dāng)好質(zhì)量管理體系的執(zhí)行員、宣傳員、檢查員，對質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告，幫助分析原因，制定糾正或預(yù)防措施。 e) 對不合格品出班組負(fù)完全責(zé)任。 b) 認(rèn)真完成好 公司 規(guī)定的各項(xiàng)銷售任務(wù)，并做好顧客溝通。 管理者代表 a)管理者代表職責(zé)見 章節(jié)。 3. 2 本 公司 的質(zhì)量方針 強(qiáng)化質(zhì)量管理 實(shí)施科技創(chuàng)新 優(yōu)質(zhì)高效低耗 確保用戶滿意 質(zhì)量方針 的含義： 在遵守法律、法規(guī)的前提下， 利用科技創(chuàng)新， 按顧客要求生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品；通過不斷強(qiáng)化和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，最終達(dá)到顧客滿意。 b) 使全體員工充分理解并自覺為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力 . c)總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,參見 章節(jié)。 5 記錄 記錄清單 文件歸檔 /借閱記錄 見 文件處置 (銷毀 )登記表 見 21 質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 第 0 次修改 主題： 管理承諾 第 1 頁 共 2 頁 1 使命陳述 質(zhì)量是我 公司 生存和發(fā)展的根本所在，我 公司 的發(fā)展歷史證明，質(zhì)量信譽(yù)靠的是產(chǎn)品質(zhì)量的保證。 b) 各類記錄均應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)南洌ü瘢┲?，并防損、防潮、防變質(zhì)和丟失，且便于存取。如： a) 管理評審記錄； b) 合同評審記錄； c) 文件發(fā)放和更改記錄； d) 合格供 方的評定記錄； e) 產(chǎn)品標(biāo)識記錄； f) 過程控制中的記錄； g) 特殊過程的過程、設(shè)備和人員的鑒定記錄； h) 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄； I) 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)記錄； j) 不合格品評審報(bào)告； k) 糾正措施、預(yù)防措施驗(yàn)證和有關(guān)文件的更改記錄； l) 內(nèi)部質(zhì)量審核記錄和報(bào)告； m) 教育培訓(xùn)記錄； n) 顧客財(cái)產(chǎn)記錄 ； o) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的相關(guān)記錄。 外來文件、資料（圖紙、商標(biāo)圖樣等）原版必須由質(zhì)管部部長或指定專人負(fù)責(zé)保存，原則上不予復(fù)印、復(fù)制，未經(jīng)批準(zhǔn)不得借閱（查詢），尤其不能將文件、資料提供給與顧客同一行業(yè)的組織。 文件的管理 文件經(jīng)擬訂、審核、批準(zhǔn)后，原版管理性文件由質(zhì)管部建檔，原版 技術(shù)性文件由生技部建檔。 文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位的人員審批，該審批人應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件要發(fā)放到對質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，同時(shí)由發(fā)放人從所有發(fā)放場所和使用場所及時(shí)撤出失效和 /或作廢的文件。 文件的編寫 《質(zhì)量手冊》和《程序文件》由質(zhì)管部組織編寫。 2 適用范圍 本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括：質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件和資料以及外來文件（各類標(biāo)準(zhǔn)、軟件、圖紙等）。 通過 章節(jié)的活動實(shí)現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 管理 職責(zé) 資源管理 測量、分析、 改進(jìn) 輸入 產(chǎn)品 輸出 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 增值活動 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 圖一 信息流 確定過程順序和相互作用 a) 整個(gè)質(zhì)量體系的過程順序和相互作用如圖一所示； b) 管理職責(zé)和資源管理的過程順序和相互作用圖二所示； c) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程順序和相互作用如圖三所示； d) 測量、分析和改進(jìn)的過程順序及作用如圖四所示。 應(yīng)用 本 公司 的質(zhì)量管理體系按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)建立， 標(biāo)準(zhǔn)所要求的條款本 公司 均進(jìn)行控制 ； 由于 本 公司 產(chǎn)品按 顧客要求、本公司原有成熟的圖紙和工藝進(jìn)行生產(chǎn)，并且 目前產(chǎn)品已定型， 故 目前暫不涉及 設(shè)計(jì)和開發(fā)的內(nèi)容和要求， 但 將來如 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、 顧客有特殊要求 等 ， 本 公司 實(shí)際運(yùn)行的質(zhì)量管理體系仍然 按照 設(shè)計(jì)和開發(fā)的內(nèi)容和要求 進(jìn)行控制 。 顧客滿意率≥ 90%，三年內(nèi)達(dá)到 96%。 常 州 東 木 橡 塑 制 品 有 限 公 司 DM/QA20xx （ 第 A 版 ） 質(zhì) 量 手 冊 （含 DM/QB 程序文件） (依據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001:20xx 編制 ) 編 制： 邱衛(wèi)國 、 王杏英 審 核： 蘆銀娟 批 準(zhǔn)： 蘆國銓 發(fā)放編號： 持 有 者： 20xx 年 04 月 18 日發(fā)布 20xx 年 05 月 18 日實(shí)施 常 州 東 木 橡 塑 制 品 有 限 公司 2 目 錄 章節(jié)號 主題 頁碼 01 《質(zhì)量手冊》頒布令、《管理者代表任命書》 3 02 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 4 03 企業(yè)簡介 5 04 組織機(jī)構(gòu)圖 6 05 職能分配表 7 范圍 8 引用標(biāo)準(zhǔn) 9 術(shù)語和定義 10