【正文】 政人事中心 負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評(píng)審控制程序要求，定期組織對(duì)公司管理體系運(yùn)行的符合性、適宜性、充分性、有效性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)收集、匯總、分析。 供方產(chǎn)品和過程控制的相關(guān)信息。 行政人事中心 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用業(yè)務(wù)的指導(dǎo)，并不定期地對(duì)其應(yīng)用效果進(jìn)行監(jiān)督檢查，以不斷提高公司應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效性。 負(fù)責(zé)與上級(jí)環(huán)保部門和行業(yè)主管部門進(jìn)行交流。 內(nèi)部信息交流的實(shí)施 會(huì)議溝通 每月召開一次總經(jīng)理辦公會(huì)，由總經(jīng)理主持、副總經(jīng)理及 相關(guān)人員 參加 。 主要內(nèi)容為工作情況通報(bào)、產(chǎn)品質(zhì)量 、環(huán)境運(yùn)行控制 和管理體系運(yùn)行情況通報(bào)、員工 獎(jiǎng)罰決定通報(bào)等 。 本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效 。 3） 管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括： a) 評(píng)審目的； b) 評(píng)審內(nèi)容； c) 評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求； d) 評(píng)審時(shí)間安排。 管理評(píng)審 評(píng)審會(huì)議 1） 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 6 相關(guān)文件 及記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃 糾正措施與 預(yù)防措施控制程序 本程序最終解釋權(quán)在 行政人事中心 。 5 工作程序 崗位能力要求的確定： 行政人事中心 通過對(duì)各部門人員配備需求的了解，結(jié)合 公司 的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和 產(chǎn)品 要求設(shè)置必要的工作崗位 ， 并組織各部門根據(jù)各個(gè)崗位的崗位職責(zé)，從教育、技能、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面編制 QCB/C00220xx《 崗位說明書 》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 。 培訓(xùn)要求 1） 特殊崗位作業(yè)人員的培訓(xùn)要求： 對(duì)于從事檢 驗(yàn)、試驗(yàn)、庫(kù)管、內(nèi)審等特殊崗位工作人員應(yīng)具備高度的質(zhì)量 、環(huán)境 責(zé)任感和本崗位專業(yè)知識(shí)、技能要求，內(nèi)審員還要熟悉 GB/T1900120xx《 質(zhì)量 管理體系 要求》GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和審核技能。 2） 對(duì)新員工和轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)，由接收部門進(jìn)行培訓(xùn)，并建立培訓(xùn)記錄 。 人員能力考核 每年對(duì)公司員工進(jìn)行一次能力考核，由 行政人事中心 組織、各部門 協(xié)助 。 本程序適用于公司為滿足產(chǎn)品質(zhì)量 、環(huán)境 所需設(shè)施、工作場(chǎng)所，包括生產(chǎn)設(shè)備、工具、支持性服務(wù)如：通訊、運(yùn)輸設(shè)施以及工作環(huán)境的控制。 生產(chǎn)設(shè)施的提供 制造部 根據(jù)使用部門的要求及生產(chǎn)發(fā)展的需要，提出生產(chǎn)設(shè)施的購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后按 《 采購(gòu)控制程序 》 進(jìn)行采購(gòu)。 辦公用品、通訊設(shè)備由 行政人事中心 驗(yàn)收后建帳管理。定期維修保養(yǎng)由制造部定期 下達(dá) “ 設(shè)備定期保養(yǎng)修理計(jì)劃 ” ， 制造部 與設(shè)備操作者共同按照設(shè)備定保內(nèi)容和要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行保修，完工后組織驗(yàn)收，并 填寫 “ 設(shè)備定期保修記錄 ” 。 6 相關(guān)支持性文件 及記錄 采購(gòu)控制程序 信息交流控制程序 設(shè)施購(gòu)置驗(yàn)收單 設(shè)施管理臺(tái)帳 設(shè)備定期保養(yǎng)修理計(jì)劃 設(shè)備定期保修記錄 本程序最終解釋權(quán)在 制造部 。 4 職責(zé) 總工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)研發(fā)部組織編制的質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明產(chǎn)品（合同）名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本程序中引用而構(gòu)成本成序的條文。 顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn) 品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修）價(jià)格等方面的要求。 合同評(píng)審的內(nèi)容： 顧客的產(chǎn)品要求是否得到識(shí)別與確定，并得到明確規(guī)定。提出公司是否決定投標(biāo)的評(píng)審意見，填寫 “招標(biāo)文件 評(píng)審表 ” ，報(bào)公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審批。 產(chǎn)品要求的變更：當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種需要變更時(shí)，營(yíng)銷中心應(yīng)將變更的要求與顧客協(xié)商一致 ，并通知相關(guān)部門。 編制： 營(yíng)銷中心 審核： 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 QCB/B01120xx 1 目的及適用范圍 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)滿足顧客、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求。 5 工作程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 針對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目， 技術(shù)研發(fā)部 編制 “ 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃 ”， 經(jīng) 總工程師 批準(zhǔn)后下發(fā)至各有關(guān)部門、人員組織實(shí)施。 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 配方 和技術(shù)文件應(yīng)按照 《 文件控制程序 》條款 的 要求 辦理審批手續(xù)后方可發(fā)出。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 技術(shù)研發(fā)部 按照 “ 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃 ” 的安排，在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，組織項(xiàng)目組進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證活動(dòng)，以驗(yàn)證設(shè)計(jì)輸出是否滿足設(shè)計(jì)輸出的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改 在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，如因顧客要求變更、采購(gòu) 物資 供應(yīng)變化、產(chǎn)品功能性能改進(jìn)等原因 ，需要進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)更改時(shí)，由 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)填寫 “ 設(shè)計(jì)更改單 ” ，按 《 文件控制程序 》要求辦理審批手續(xù)并實(shí)施更改。 本程序發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。 3） C 類輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。通過評(píng)價(jià)對(duì)每類外購(gòu)產(chǎn)品確定出 13 家合格供方，形成 “ 合格供方名單 ” ，并報(bào) 生產(chǎn)副 總經(jīng)理批準(zhǔn)； 對(duì) A 類和 B 類采購(gòu)和外協(xié)產(chǎn)品均應(yīng)在合格供 方中選擇采購(gòu)，因生產(chǎn)急需的少量物資經(jīng) 生產(chǎn)副 總經(jīng)理批準(zhǔn)后可在市場(chǎng)上購(gòu)買，但應(yīng)通知相關(guān)部門加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制和質(zhì)量檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理 。必要時(shí)包括對(duì)產(chǎn)品、程序和設(shè)備的批準(zhǔn)要求、人員資格要求 、 質(zhì)量 和環(huán)境 管理體系的要求等。在采購(gòu)信息中應(yīng)包含以下信息： 1） 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、 污染性、 驗(yàn)收要求及價(jià)格、數(shù)量、交付等其他要求作出明確規(guī)定； 2） 根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，適當(dāng)時(shí)依據(jù)產(chǎn)品需要規(guī)定供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員的有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定要求，包括對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證、生產(chǎn)過程、加工設(shè)備或人員資質(zhì)提出要求； 3） 必要時(shí)，對(duì)供方的質(zhì)量 和環(huán)境 管理體系提出要求； 4） 采購(gòu)文件在發(fā)放前應(yīng)由 總工程師批準(zhǔn) ，以確保文件內(nèi)容和規(guī)定完整準(zhǔn)確和充分。評(píng)價(jià)內(nèi)容可從以下方面考慮： 1） 是否通過質(zhì)量管理體系 和環(huán)境管理體系 認(rèn)證； 2） 對(duì)供方生產(chǎn)能力 、 質(zhì)量控制能力 和環(huán)境保 護(hù)能力 的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查； 3） 以往對(duì)我公司的供貨質(zhì)量 、產(chǎn)品污染性 和信譽(yù)情況分析； 4） 對(duì)供方產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或試用情況進(jìn)行分析； 5） 供方的其他顧客對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見； 6） 產(chǎn)品價(jià)格、交貨的及時(shí)性和售后服務(wù)的情況分析。 2） B 類一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部位 。 本程序適用于本公司物資采購(gòu)、外協(xié)加工、外包項(xiàng)目及供方提供服務(wù)的控制與管理。 當(dāng)需要進(jìn)行產(chǎn)品鑒定時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品的重要程度，由公司或顧客主持進(jìn)行產(chǎn)品鑒定。評(píng)審所作出的改進(jìn)決定，由 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)組織落實(shí)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 技術(shù)研發(fā)部 按照 “ 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃 ” 的安排，依據(jù) “ 設(shè)計(jì)方案 ” 的要求組織實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)，提出產(chǎn)品 配方、技術(shù)參數(shù) 和其他設(shè)計(jì)文件，應(yīng)確保做到： 滿足 “ 設(shè)計(jì)方案 ” 所提出的要求； 為采購(gòu) 、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的實(shí)施提出依據(jù)； 包含或引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，包括產(chǎn)品的使用和接用準(zhǔn)則。 制造部負(fù)責(zé) 組織和實(shí)施新 產(chǎn) 品的試制工作，實(shí)現(xiàn) 產(chǎn) 品的設(shè)計(jì)和開發(fā)要求 。具體執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 行政人事中心負(fù)責(zé)將合同及相關(guān)的 信息 根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，做為 設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等依據(jù)。 特殊產(chǎn)品的合同評(píng)審，由營(yíng)銷中心組織相關(guān)人員參加，以會(huì)議 或會(huì)簽 形式按 條款內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審 ， 填寫 “ 合同評(píng)審記錄 ” ，經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審批。 特殊產(chǎn)品合同：即顧客有特殊要求的產(chǎn)品銷售合同，如對(duì)定型產(chǎn)品有改進(jìn)要求的合同、新產(chǎn)品銷售合同等。 5 工作程序 產(chǎn)品要求的識(shí)別與確定 營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息。 編制：技術(shù)研發(fā)部 審核： 與顧客有關(guān)的過程控制程序 QCB/B01020xx 1 目的及適用范圍 對(duì)與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行控制，從而明確顧客的要求并形成 文件，通過評(píng)審和溝通，確保文件的完整、正確，以滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。 質(zhì)量計(jì)劃的編制原則 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)和程序的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如工藝改進(jìn)計(jì)劃、特定產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃； 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分。 質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源做出規(guī)定的文件。公司各辦公室應(yīng)標(biāo)識(shí)清晰、保持室內(nèi)整潔、明亮。 生產(chǎn)設(shè)備實(shí)行例行保養(yǎng)與定期維修保養(yǎng)相結(jié)合的制度。 辦公用品、通訊設(shè)施由 行政人事中心 負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 4 職責(zé) 制造部 負(fù)責(zé)對(duì)所需設(shè)施 和工作環(huán)境 的 確定、提供、維護(hù)、使用和 管理。 6 支持性文件及記錄 培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 員工年度考核表 招聘人員登記表 崗位說明書 本程序最終解釋權(quán)在 行政人事中心 。再次培訓(xùn)仍未取證的，調(diào)離本崗位。 培訓(xùn)工作的實(shí)施 1） 行政人事中心 負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施，每次培訓(xùn)應(yīng)做好 “ 培訓(xùn)記錄 ” ， “ 培訓(xùn)記錄 ”包括培訓(xùn)人員簽到、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)內(nèi)容等。 考察試用合格后，經(jīng)雙方同意報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 行政人事中心 負(fù)責(zé)辦理聘用手續(xù)，簽定勞務(wù)合同，接收為公司員工。 各部門 協(xié)助 行政人事中心 實(shí)施人力資源管理，并對(duì)本部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 行政人事中心 根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果，填 寫 “ 管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃 ” ，并 按《 糾正措施 /預(yù)防控制程序》 要求 明確具體的責(zé)任部門和完成的時(shí)間。 行政人事中心 于管理評(píng)審前將各部門準(zhǔn)備的資 料進(jìn)行收集、整理后交管理者代表 確認(rèn) 。 5 工作程序 管理評(píng)審的計(jì)劃 年度管理評(píng)審計(jì)劃 1）總經(jīng)理 按計(jì)劃的時(shí)間間隔 （ 原則是 兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月 ，一般在內(nèi)審以后，外部審核以前）主持管理評(píng)審工作，確保管理體系、管理方針持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 本程序 適用于公司管理體系的管理評(píng)審，包括對(duì) 管理 方針 、 目標(biāo) 和指標(biāo) 的評(píng)審。 文件簡(jiǎn)報(bào)的溝通 公司文件、簡(jiǎn)報(bào)、黑板報(bào)、宣傳欄等由 行政人事中心 負(fù)責(zé) 。 其他外部信息 。 《管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 《管理體系 要求》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 3 術(shù)語及定義 本標(biāo)準(zhǔn)所采用的術(shù)語，符合 GB/T1900120xx《管理體系 要求》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 和 的規(guī)定 。 為了不斷提高公司職工統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用知識(shí)和擴(kuò)大統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用范圍， 行政人事中心 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的普及培訓(xùn)和對(duì)應(yīng)用單位實(shí)施人員的專題培訓(xùn)。由 行政人事中心 負(fù)責(zé)收集、匯總、分析。 信息與數(shù)據(jù)的匯總分析 公司各部門在進(jìn)行上述監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的過程中、包括質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施過程中，應(yīng)按照各自承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)，負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量 、環(huán)境 信息與數(shù)據(jù)的匯總分析工作。采用適宜的方法對(duì)公司管理體系運(yùn)行及涉及的 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測(cè)量以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 5 工作程序 質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 和環(huán)境 目標(biāo) 、指標(biāo) 的分解、落實(shí)與控制 行政人事中心 依據(jù)公司管理手冊(cè)提出的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，于每年初 組織各部門制定 “ 各部門 年度質(zhì)量 分 目標(biāo)和環(huán)境 分 目標(biāo)、指標(biāo)及措施計(jì)劃 ” 。 6 相關(guān)文件及記錄 文件控制程序 環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表 管理體系運(yùn)行情況檢查表 本程序最終解釋權(quán)在 行政人事中心 。 各部門負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的各項(xiàng)規(guī)定。 外來記錄 （如 供應(yīng)商、外包商提供的有關(guān)采購(gòu)物資和分包工序的相關(guān)記錄 ） ，由 采購(gòu)部和工程部分別 負(fù)責(zé)審核、驗(yàn)證 、 收集 、 保存 。 記錄由填寫部門負(fù)責(zé)整理，每 個(gè)訂單 結(jié)束 后將 不同類別的記錄 按產(chǎn)生的順序 分別裝訂成冊(cè)，封面注明記錄 名稱 、 編號(hào)、啟用 年月和保存期 等 ， 貯存于專門的檔案柜內(nèi)，以便于檢索，貯取方便。 因某種原因記錄中不填寫的項(xiàng)目， 在空格內(nèi)畫 “ － ” 表示， 各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白， 填寫人 簽寫全名、日期。如 各類分析 報(bào)告、會(huì)議記錄、 統(tǒng)計(jì)資料 等。 《管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 《管理體系 要求》 GB/T2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 3 術(shù)語及定義 本標(biāo)準(zhǔn)所采用的質(zhì)量術(shù)語，符合 GB/T1900120xx《管理