【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 員工提供內(nèi)部或委托外部培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，使其具備相應(yīng)的能力，并使其意識(shí)到所肩負(fù)的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 技術(shù)質(zhì)量 部 依據(jù)各部門所需的培訓(xùn)需求并結(jié)合工作需要，制定公司年度人員培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織相關(guān)部門實(shí)施。 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和征求部門意見(jiàn)等方式來(lái)定期或不定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作的有效性。 對(duì)不能勝任本崗位工作的員工可采取轉(zhuǎn)崗、解聘等措施。 通 過(guò)質(zhì)量宣傳、質(zhì)量文化等質(zhì)量意識(shí)教育，確保全 體 員工能意識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn) 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn) 。 保留每位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，以作為 選派人員和識(shí)別培訓(xùn)需求的依據(jù)。 基礎(chǔ)設(shè)施 技術(shù)質(zhì)量部 和 生產(chǎn)工程部 制定《基礎(chǔ)設(shè)施 管理 程序》，對(duì)所有生產(chǎn)活動(dòng)執(zhí)行前的設(shè)施制訂計(jì)劃，規(guī)定、提供和保持達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施。 公司所使用的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備必須基于適當(dāng)預(yù)防性保養(yǎng)和維修以確保其有效性，從而保證產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求，相關(guān)記錄予以保持。 基礎(chǔ)設(shè)施可以是購(gòu)買、租用等方式獲得的。適用時(shí)包括： a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施 (如水、電供應(yīng)設(shè)施 )； b) 過(guò)程設(shè)備（如各類加工設(shè)備、軟件等）； c) 支持性服務(wù)（如運(yùn) 輸服務(wù)、 通訊設(shè)施 等）。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 6 資 源 管 理 武漢 百年飛龍 太陽(yáng)能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁(yè) 次 1/2 工作環(huán)境 為確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性， 生產(chǎn)工程部 制定《 工作 環(huán)境管理制度》和《安全生產(chǎn)管理制度》，以確定適宜工作環(huán)境的要求 ,并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的物理因素（如溫度、濕度）等加以控制，以使產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)符合規(guī)定要求。 生產(chǎn)工程部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理； 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境管理。 ※ 相關(guān)文件 QP/BNFL622 《人力資源 管理 程序》 QP/BNFL63 《基礎(chǔ)設(shè)施 管理 程序》 QW/BNFL 641 《 工作 環(huán)境管理制度 》 QW/BNFL 642 《安全生產(chǎn)管理制度》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 6 資 源 管 理 武漢 百年飛龍 太陽(yáng)能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁(yè) 次 2/2 7 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司 應(yīng)對(duì) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 過(guò)程進(jìn)行 策劃， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖見(jiàn)附錄 C。結(jié)合公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的特點(diǎn)，將質(zhì)量管理體系通用的過(guò)程要求轉(zhuǎn)化為具體可操作并落實(shí)責(zé)任的計(jì)劃和要求的活動(dòng)過(guò)程中。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)包括以下適用內(nèi)容： a) 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo) 、 質(zhì)量要求和約束條件； b) 識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程以及相互順序和作用； c) 過(guò)程實(shí)施階段中有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和所需配備的資源； d) 應(yīng)采用的工藝流程、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； e) 具體的檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及 相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； f) 證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如檢驗(yàn)記錄 ； g) 與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等 （ 見(jiàn)附錄 E)。 公司 制定《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 ,針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同 的 實(shí)現(xiàn) 進(jìn)行 策劃 ， 策劃結(jié)果 應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 財(cái)務(wù)部 制定 《 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制規(guī)定 》，以充分識(shí)別顧客要求，確定產(chǎn)品要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a) 在與顧客洽談過(guò)程中應(yīng)識(shí)別顧客明示規(guī)定的各項(xiàng)要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客雖未明示，但 規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求（如習(xí)慣性要求） ； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律 、法規(guī)的要求 （ 包括安全、環(huán)境保護(hù)等 ） ； d) 公司 所確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 財(cái)務(wù)部 在接受 /提出修改訂單、合同或作出提供產(chǎn)品的承諾之前 ， 應(yīng)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門或人員對(duì)研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等方面的能力加以評(píng)審。 評(píng)審結(jié)果應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下要求： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 在顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭表述的要求）通過(guò)評(píng)審得到確認(rèn)； c) 公司與顧客間合 同或訂單中不一致的條款或要求通過(guò)評(píng)審加以解決； d) 公司有能力通過(guò)有效的策劃滿足顧客所確定的產(chǎn)品要求。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 武漢 百年飛龍 太陽(yáng)能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁(yè) 次 1/7 財(cái)務(wù)部 應(yīng)與顧客保持聯(lián)系，以確保規(guī)定要求及修訂、更改的要求能準(zhǔn)確理解和滿足。 產(chǎn)品要求更改、合同或訂單的修改須經(jīng)批準(zhǔn)， 必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 若發(fā)生修改時(shí)，公司 應(yīng)確 保相關(guān)文件得到修改 ， 并確保相關(guān)職能部門和具體崗位人員知道已變更的要求。 所有合同、訂單或相關(guān)評(píng)審、更改記錄由 財(cái)務(wù)部 保存，合同或訂單均以書(shū)面形式規(guī)定。 顧客溝通 財(cái)務(wù)部 確保公司在產(chǎn)品提供的售前、售中及售后與顧客溝通，主要包括以下幾個(gè)方面： a) 傳遞產(chǎn)品信息 (售前 ):公司采用競(jìng)標(biāo)、 廣告 宣傳、信息交流等市場(chǎng)營(yíng)銷方式 ， 向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢 。 b) 問(wèn)詢 (售中 ):業(yè)務(wù)員對(duì)顧客的電話、傳真、 電子郵件、 登門拜訪等方式的問(wèn)詢進(jìn)行解答，以確保顧客清楚合同的執(zhí)行進(jìn)度 。若發(fā)生 合同或 訂單修改 時(shí)，公司 應(yīng) 與顧客協(xié)商達(dá)成一致。 c) 顧客信息反饋和報(bào)怨 (售后 ):業(yè)務(wù)員收集顧客信息反饋和報(bào)怨，通過(guò)內(nèi)部及時(shí)有效的處理，將形成的結(jié)果向顧客報(bào)告或反饋，爭(zhēng)取顧客的滿意。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 總經(jīng)辦 按 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 的要求 ，進(jìn)行 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后實(shí)施 。在 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 中需確定以下內(nèi)容： a) 確定 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段 （ 一般分為樣機(jī)階段和試產(chǎn)階段 ） ； b) 確定每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c) 明確設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限 （含管理和技術(shù)接口） ； d) 設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā) 策劃 的結(jié)果應(yīng)形成《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃》，并隨著產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的進(jìn)展適時(shí)更新。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入 總經(jīng)辦 按 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入要形成文件， 對(duì)其充分性 和適宜性進(jìn)行 評(píng)審 ，并保持記錄 ，要求 完整、清楚，并且 不能自相矛盾，輸入時(shí)聽(tīng)取 財(cái)務(wù)部 收集的相關(guān)信息。輸入內(nèi)容包括： a) 對(duì)產(chǎn)品功能和性能的要求； b) 適用的法律法規(guī)的要求； c) 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息及合同評(píng)審的結(jié)果； d) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必須的其他要求。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 武漢 百年飛龍 太陽(yáng)能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁(yè) 次 2/7 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出，輸出主要是圖紙、規(guī)范、以及指導(dǎo)采購(gòu)、生產(chǎn)、安裝、測(cè)量和監(jiān)控、服務(wù)運(yùn)作的文件、產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則等內(nèi)容。輸出應(yīng)以針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出來(lái)，在發(fā)放輸出文件前應(yīng)由 總經(jīng)辦 批準(zhǔn)，具體按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》的要求 執(zhí)行 。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)確保： a) 滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； b) 為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提 供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? c) 包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審 總經(jīng)辦 按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》的要求實(shí)施評(píng)審。參加評(píng)審的人員應(yīng)是與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能部門代表，評(píng)審的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)保持 。 在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的 適當(dāng)階段 由 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審 ，以便： a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。 的 驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的 輸出和 樣機(jī)生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)組 織設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證，驗(yàn)證時(shí)確保： a) 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 的充分性和適宜性 進(jìn)行驗(yàn)證； b) 驗(yàn)證結(jié)果以及任何措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 的 確認(rèn) 按 《 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃 》， 在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的樣機(jī) 驗(yàn)證 結(jié)束 后， 產(chǎn)品投入批量生產(chǎn) 前 ， 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng) 由 總經(jīng)辦 按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 的 要求，主持產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn) 。 確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)按照《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》中對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的要求實(shí)施： a) 識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 的更改，并進(jìn)行控制； b) 適當(dāng)時(shí)（如 顧客要求和產(chǎn)品性能需修改設(shè)計(jì) ） ，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)； c) 設(shè)計(jì)更改應(yīng)考慮對(duì) 產(chǎn)品組成部分及 已交付產(chǎn)品的影響， 并 采取相應(yīng)補(bǔ)救措施； d) 更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持； e) 更改文件實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 武漢 百年飛龍 太陽(yáng)能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁(yè) 次 3/7 采購(gòu) 生產(chǎn)工程部 制定 《采購(gòu)控 制程序》，對(duì)供方和采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 采購(gòu)過(guò)程控制 任何影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品 均應(yīng)控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購(gòu)要求。應(yīng)考慮： a) 對(duì)公司 過(guò)程 產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的影響； b) 對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后續(xù)過(guò)程的影響； c) 直接影響或間接影響； d) 影響的重要程度 (是否影響產(chǎn)品正常使用或安全性 )。 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及其供方的控制程度取決于上述影響。采購(gòu)人員應(yīng)按照 相關(guān)準(zhǔn)則區(qū)分新供方和現(xiàn)有供方以及供方重要度 、 物資類 別等 ， 并對(duì)其實(shí)施不同級(jí)別的控制。 對(duì)主要原材料、 元器件和 構(gòu) 件 的供方進(jìn)行評(píng)價(jià) ，并 建立 合格供方名錄。 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的必要控制措施應(yīng)予以記錄并保持。 采購(gòu)信息 采購(gòu)要求的信息形式可以是采購(gòu)合同、詢價(jià)單或物資采購(gòu)計(jì)劃等。 采購(gòu)信息與供方溝通前，采購(gòu)人員應(yīng)采取必要的控制手段確保采購(gòu)要求的充分 性 和適宜性。 采購(gòu)信息應(yīng)清楚、準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購(gòu)產(chǎn)品的要求，包括： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量要求 : b) 有關(guān)產(chǎn)品提供的程序性要求，如：供方提交產(chǎn)品的程 序、供方生產(chǎn)或服務(wù)提供的過(guò)程要求、供方設(shè)備方面的要求等； c）有關(guān)供方人員資格的要求； d) 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 檢驗(yàn)人員根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要程度及驗(yàn)收的必要性以規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的方式和要求，如供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)、查驗(yàn)供方提供的合格證據(jù)等，并嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)。 若需到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)，采購(gòu)人員 應(yīng)預(yù)先 通知供方，驗(yàn)收安排及方法在采購(gòu)文件中規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)工程部 按 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 的要求， 確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài) ，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素實(shí)施有效的控制，使產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，達(dá)到顧客滿意的目的。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 武漢 百年飛龍 太陽(yáng)能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/1 頁(yè) 次 4/7 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)工程部 應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理體系策劃及產(chǎn)品過(guò)程策劃對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制規(guī)定，對(duì)以下方面實(shí)現(xiàn)控制： a) 應(yīng)按規(guī)定的生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行， 并對(duì)設(shè)立 的 工序質(zhì)量控制點(diǎn) 實(shí)施 控制 ； b) 在生產(chǎn)提供前應(yīng)能獲 得適宜的生產(chǎn)指令 和 相關(guān)的產(chǎn)品特性信息 ； c) 獲得 必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 、檢驗(yàn)規(guī) 范 、 設(shè)備操作 規(guī)程 ； d) 保證提供滿足生產(chǎn)能力的生產(chǎn)設(shè)備，制訂檢修計(jì)劃進(jìn)行檢修和維護(hù)，以使它們