【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 整理交文件歸口管理部門(mén)歸檔。 借閱和查閱 本公司人員需要借閱檔案，須辦理借閱手續(xù)，如涉及加密或重要的檔案，需經(jīng)主管部 門(mén)負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 若顧客查閱質(zhì)量記錄，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并在有關(guān)職能部門(mén)人員陪同下，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，查閱規(guī)定內(nèi)容。 借閱或查閱人對(duì)檔案資料要妥善保管，不得丟失，不許擅自拆散、涂改、損壞和污染。嚴(yán)禁復(fù)印。 貯存和保護(hù) 為保證檔案的完整性，安全和可追溯性，各部門(mén)存放資料處應(yīng)做到防盜、防火、防潮、防蟲(chóng)、防鼠、防塵、防曬、防震工作，嚴(yán)禁吸煙和存放易燃易爆物品。 保存期限和處置 苗木、花卉的生產(chǎn)記錄按國(guó)家規(guī)定保管期限、工程質(zhì)量記錄按工程檔案保管期限規(guī)定確定保管期。 體系運(yùn)行記錄，保管期限一般為五年。 對(duì)超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄要及時(shí)處置，歸口管理部門(mén)須填寫(xiě)質(zhì)量記錄報(bào)廢記錄，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，進(jìn)行報(bào)廢或其他處理。 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 20 頁(yè) 質(zhì)量記錄的控制要求 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要求字跡清晰，能夠正確辨認(rèn)，填寫(xiě)完整，簽名、日期齊全，且應(yīng)符合規(guī)定要求，人員簽名不得由他人代替。 遞交驗(yàn)收的質(zhì)量記錄內(nèi)容要填實(shí)，與工程進(jìn)度同步，能反映產(chǎn)品形成的全部過(guò)程和證明每一個(gè)環(huán)節(jié)均為合格。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人在日常工作中須對(duì)質(zhì)量記錄的管理進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 《文 件控制程序》 質(zhì)量記錄清單 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 21 頁(yè) 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)實(shí)施和執(zhí)行以下工作對(duì)建立、實(shí)施以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。 a)向公司全體員工及時(shí)傳達(dá)顧客要求和法律、法規(guī)要求，如現(xiàn)行《建筑法》、《合同法》、《招投標(biāo)法》、《城市園林綠化工程施工和驗(yàn)收規(guī)范》等 國(guó)家及地方法律、法規(guī)、并說(shuō)明其重要性。 b)總經(jīng)理根據(jù)公司自身特點(diǎn)制定企業(yè)的質(zhì)量方針，并審批公司質(zhì)量目標(biāo)。 c)總經(jīng)理主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)體系的適應(yīng)性 、充分性、有效性，以及質(zhì)量管理體系和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)和變更的需要。 d）總經(jīng)理應(yīng)確保并提供保證質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)所需要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 沒(méi)有顧客就沒(méi)有市場(chǎng)，公司的生存與發(fā)展依存于顧客，使顧客的滿(mǎn)意是我們永恒的追求?？偨?jīng)理制定并批準(zhǔn)發(fā)布了質(zhì)量方針，在方針里體現(xiàn)了對(duì)顧客的關(guān)注。 公司確保識(shí)別顧客的要求和期望，轉(zhuǎn)化為我們的工作準(zhǔn)則，并為之努力，為顧客提供優(yōu)良的工程，良好的服務(wù)；確保滿(mǎn)足顧客要求和法律、法規(guī)要求，公司定期進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查。 質(zhì)量方針 顧客的滿(mǎn)意是我們的榮譽(yù)，為滿(mǎn)足和實(shí)現(xiàn)顧客的需求，公司制定了質(zhì)量方針，質(zhì)量方針為：（見(jiàn) 章）。 總經(jīng)理將質(zhì)量方針在全公司范圍內(nèi)予以傳達(dá)，并讓全體員工理解和執(zhí)行。做到人人講質(zhì)量，人人為質(zhì)量，盡力盡心地做好自己的事情。 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審方針的適宜性，并作好評(píng)審記錄。 質(zhì)量方針最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 22 頁(yè) 組織人員評(píng)審，方針的修訂與發(fā)布必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)詳見(jiàn) 章。 為落實(shí)貫徹公司的質(zhì)量方針，把我們所建的工程達(dá)到對(duì)顧客滿(mǎn)意和持續(xù)改進(jìn)的承諾，總經(jīng)理組織制定了本公司的質(zhì)量目標(biāo)。 公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到各部門(mén)、各工程項(xiàng)目部，各部門(mén)、各項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后，交管理者代表備案；在項(xiàng)目部的《施工組織設(shè)計(jì)》中應(yīng)明確項(xiàng)目目標(biāo)。 各部門(mén)在日常工作中須關(guān)注部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況，每年底或管理評(píng)審前統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況并向總經(jīng)理報(bào)告。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)以及條款 中的要求。 為確保質(zhì)量管理體系的完整性，在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，必須在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以保持在更改期間質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司組織架構(gòu)設(shè)置見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖（見(jiàn) 章），各部門(mén)職能和權(quán)限詳見(jiàn) 章；各崗位職責(zé)、權(quán)限由辦公室組織編制并張貼上墻。 總經(jīng)理任命一名管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn) 章和 章。 內(nèi)部溝通 a)公司在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及有效性進(jìn)行溝通；溝通方式有多種， 一般采取質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)等各種會(huì)議、活動(dòng)、宣傳等方式，重要質(zhì)量問(wèn)題，采取緊急會(huì)議的方式，相關(guān)部門(mén)參加。 b)辦公室做好公司范圍會(huì)議溝通記錄，項(xiàng)目部保持項(xiàng)目部?jī)?nèi)部溝通記錄。 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 23 頁(yè) 管理評(píng)審 總則 為持續(xù)保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)親自按計(jì)劃要求主持管理評(píng)審。辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 本公司每年年底進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審之間的時(shí)間間隔不能超過(guò) 12 個(gè)月。在特殊情況下，由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審的次數(shù)。 管理評(píng)審時(shí)，還應(yīng)評(píng)審公司質(zhì)量 方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和變更的需要。 管理評(píng)審前由辦公室負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備評(píng)審的材料，作為評(píng)審輸入，以辦公會(huì)議的方式進(jìn)行評(píng)審，提出問(wèn)題，做出改進(jìn)的決定，采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證。辦公室應(yīng)妥善保存管理評(píng)審的各種記錄。 評(píng)審輸入 辦公室對(duì)管理評(píng)審輸入做出明確規(guī)定，按規(guī)定要求公司有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備好評(píng)審的材料，輸入應(yīng)包括： a)審核結(jié)果（內(nèi)部、外部）。 b)顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量結(jié)果及顧客投訴等有關(guān)信息。 c)質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品、工程質(zhì)量是否符 合園林綠化施工及驗(yàn)收規(guī)范。 d)糾正和預(yù)防措施的完成情況和由此提出的對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)意見(jiàn)。 e)以往管理評(píng)審的提出的措施實(shí)施及完成情況。 f)可能影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的變化。 g)對(duì)持續(xù)改進(jìn)提出建議。 評(píng)審輸出 通過(guò)評(píng)審得出管理評(píng)審決定，針對(duì)存在問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，辦公室將決定形成管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括： a)對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施。 b)對(duì)產(chǎn)品 /工程施工質(zhì)量和滿(mǎn)足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求所采取的措施。 c)對(duì)人和物的資源需求的改進(jìn)措施。 辦公室 應(yīng)記錄和整理管理評(píng)審有關(guān)文件，并 按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。發(fā)放到相關(guān)部門(mén)，管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審改進(jìn)措施的實(shí)施，并跟蹤其結(jié)果。 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 24 頁(yè) 資源管理 資源的提供 公司為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，和保持其持續(xù)改進(jìn)，貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，以達(dá)到顧客滿(mǎn)意，公司應(yīng)及時(shí)確定和提供所需的資源。 公司的資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 人員安排： 公司內(nèi)各崗位所規(guī)定的在職人員，應(yīng)由具備相應(yīng)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的人員擔(dān)任；辦公室編制公司崗位任職要求，進(jìn)行人員工作安排和日常管理。 培訓(xùn)控制程序 對(duì)所有從事與質(zhì)量有影響的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)， 以保證質(zhì)量 管理 體系的有效運(yùn)行和達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。 本程序適用于本公司對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)。 辦公室 負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督實(shí)施本程序。 負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃； 負(fù)責(zé)培訓(xùn)考核工作，并管理培訓(xùn)資料、文件。 管理者代表批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。 技術(shù)部配合辦公室對(duì)質(zhì)量技術(shù)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)、以及 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)及體系運(yùn)行的培訓(xùn)工作。 培訓(xùn)計(jì)劃 公司相關(guān)部 門(mén)根據(jù)企業(yè)發(fā)展、承擔(dān)施工任務(wù)、體系運(yùn)行和項(xiàng)目部工作需要于每年十二月份提出下年度培訓(xùn)需求計(jì)劃，報(bào)辦公室；次年元月份編制該年度淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 25 頁(yè) 培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、方式、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員和要求，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 培訓(xùn)范圍和內(nèi)容 根據(jù)本公司實(shí)際需要，確定培訓(xùn)人員、工種、培訓(xùn)范圍，培訓(xùn)內(nèi)容如下 ： 管理人員應(yīng)明確建立質(zhì)量管理體系的意義和內(nèi)容，掌握全面參與體系運(yùn)行所需的方法和技術(shù)，掌握評(píng)價(jià)體系有效性所用的準(zhǔn)則，重點(diǎn)掌握與自己崗位相關(guān)要素的職責(zé)、程序、方法及正常運(yùn)行的要求。 工程技術(shù)人員除應(yīng)明確建 立質(zhì)量體系的意義外，還應(yīng)掌握質(zhì)量管理體系對(duì)本崗位職責(zé)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)或操作技能、質(zhì)量意識(shí)的要求，能準(zhǔn)確、及時(shí)地判斷和處理工作問(wèn)題。 班組長(zhǎng)、施工人員要求不斷提高質(zhì)量意識(shí)，熟悉本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求、程序和操作技能。 特殊崗位的工作人員（駕駛員、電焊工、電工、內(nèi)部審核員、質(zhì)檢員等） 不僅要進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，還應(yīng)進(jìn)行資格考核、確認(rèn)，確保上崗人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷都達(dá)到要求。 對(duì)新接受的大、中專(zhuān)學(xué)生、新工人和轉(zhuǎn)換崗位人員要先培訓(xùn)后上崗。 培訓(xùn)方式 根據(jù)本公司的實(shí)際情況，采 取內(nèi)部培訓(xùn)和外送培訓(xùn)兩種方式。 內(nèi)部培訓(xùn) 明確培訓(xùn)地點(diǎn)、內(nèi)容、師資和時(shí)間，培訓(xùn)師資和培訓(xùn)資料由辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)。培訓(xùn)結(jié)束后由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核，由辦公室作好各種培訓(xùn)及考核記錄。 外送培訓(xùn) 根據(jù)本公司相關(guān)部門(mén)的需求，按照培訓(xùn)條件，辦公室確定外送培訓(xùn)人員，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后參加培訓(xùn)，業(yè)務(wù)部應(yīng)妥善保存培訓(xùn)和考試記錄，培訓(xùn)不合格者不能從事其崗位工作。 每年年終由辦公室對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，檢查培訓(xùn)計(jì)劃完成情況，找出存在問(wèn)題和處理方法，指導(dǎo)下年度培訓(xùn)工作更好的進(jìn)行。 培訓(xùn)資 料的管理 辦公室負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)資料，做好培訓(xùn)記錄。記錄包括技術(shù)人員、管理人員淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 26 頁(yè) 的培訓(xùn)記錄，及技能知識(shí)培訓(xùn)、安全三級(jí)教育以及 ISO9001 體系運(yùn)行及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。崗位培訓(xùn)合格證書(shū)（項(xiàng)目經(jīng)理、內(nèi)審員、質(zhì)檢員、安全員）、特殊崗位工作人員的資格證書(shū)均應(yīng)保存。 《崗位任職要求》 《施工和服務(wù)控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)簽到表 培訓(xùn)實(shí)施記錄表 特殊工種證書(shū) 基礎(chǔ)設(shè)施 為提供顧客 滿(mǎn)意的園林綠化工程， 工程部應(yīng) 確定并配備滿(mǎn)足施工需要的機(jī)械設(shè)備、設(shè)施，并由項(xiàng)目部及時(shí)進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。 設(shè)施包括：現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、測(cè)量設(shè)備。 還應(yīng)為質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行及必要的內(nèi)外部溝通提供適宜的辦公場(chǎng)所及通信等服務(wù)實(shí)施。 工程部負(fù)責(zé)公司管理部門(mén)辦公配置的統(tǒng)一管理，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 工作環(huán)境 工程部配合項(xiàng)目部為實(shí)現(xiàn)園林綠化工程的符合性提供所需的工作環(huán)境。 對(duì)已明確的工作環(huán)境的諸因素，由項(xiàng)目部按《施工組織設(shè)計(jì)》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。 淮南市沁源綠化工程有限責(zé)任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) HNQYQM 版 本 號(hào) A0 頁(yè) 碼 共 63 頁(yè) 第 27 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求，公司對(duì)園林綠化工程所需過(guò)程進(jìn)行策劃。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)園林綠化工程進(jìn)行策劃，并編制確保使整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程處于受控的文件。 進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確定以下內(nèi)容： a)工程的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 b)確定必要的過(guò)程、文件、資源、設(shè)施的要求，并明確責(zé)任。 c)所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。 d)為證實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及工程滿(mǎn)足要求所需的記錄。 綠化工程策劃后形成文件“施工組織設(shè)計(jì)”，經(jīng)總工批準(zhǔn)后報(bào)監(jiān)理單位，經(jīng)認(rèn)可后實(shí)施。 在施 工組織設(shè)計(jì)中 ,除了對(duì)施工的過(guò)程和資源做出規(guī)定，還要對(duì)滿(mǎn)足施工過(guò)程的檢測(cè)、技術(shù)及其它施工質(zhì)量要求所需的方法和措施做出規(guī)定。 施工組織設(shè)計(jì)可以直接引用公司的相應(yīng)程序，但應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系文件相一致。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 只有充分了解顧客的要求和期望，以及法律、法規(guī)的要求，才能滿(mǎn)足顧客的要求，以達(dá)到顧客的滿(mǎn)意。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織評(píng)審和確定顧客的要求。 顧客的要求包括：