【文章內(nèi)容簡介】 整理交文件歸口管理部門歸檔。 借閱和查閱 本公司人員需要借閱檔案，須辦理借閱手續(xù)，如涉及加密或重要的檔案，需經(jīng)主管部 門負責人或主管領(lǐng)導批準。 若顧客查閱質(zhì)量記錄，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準并在有關(guān)職能部門人員陪同下，在規(guī)定時間內(nèi)，查閱規(guī)定內(nèi)容。 借閱或查閱人對檔案資料要妥善保管，不得丟失，不許擅自拆散、涂改、損壞和污染。嚴禁復(fù)印。 貯存和保護 為保證檔案的完整性，安全和可追溯性，各部門存放資料處應(yīng)做到防盜、防火、防潮、防蟲、防鼠、防塵、防曬、防震工作，嚴禁吸煙和存放易燃易爆物品。 保存期限和處置 苗木、花卉的生產(chǎn)記錄按國家規(guī)定保管期限、工程質(zhì)量記錄按工程檔案保管期限規(guī)定確定保管期。 體系運行記錄，保管期限一般為五年。 對超過保存期的質(zhì)量記錄要及時處置，歸口管理部門須填寫質(zhì)量記錄報廢記錄，經(jīng)部門負責人審核后，進行報廢或其他處理。 淮南市沁源綠化工程有限責任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 20 頁 質(zhì)量記錄的控制要求 質(zhì)量記錄填寫要求字跡清晰，能夠正確辨認，填寫完整，簽名、日期齊全，且應(yīng)符合規(guī)定要求，人員簽名不得由他人代替。 遞交驗收的質(zhì)量記錄內(nèi)容要填實，與工程進度同步，能反映產(chǎn)品形成的全部過程和證明每一個環(huán)節(jié)均為合格。 各部門負責人在日常工作中須對質(zhì)量記錄的管理進行監(jiān)督和檢查。 《文 件控制程序》 質(zhì)量記錄清單 淮南市沁源綠化工程有限責任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 21 頁 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理通過實施和執(zhí)行以下工作對建立、實施以及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。 a)向公司全體員工及時傳達顧客要求和法律、法規(guī)要求，如現(xiàn)行《建筑法》、《合同法》、《招投標法》、《城市園林綠化工程施工和驗收規(guī)范》等 國家及地方法律、法規(guī)、并說明其重要性。 b)總經(jīng)理根據(jù)公司自身特點制定企業(yè)的質(zhì)量方針，并審批公司質(zhì)量目標。 c)總經(jīng)理主持對質(zhì)量管理體系進行管理評審，評價體系的適應(yīng)性 、充分性、有效性，以及質(zhì)量管理體系和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的改進和變更的需要。 d）總經(jīng)理應(yīng)確保并提供保證質(zhì)量管理體系的建立，實施和持續(xù)改進所需要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點 沒有顧客就沒有市場，公司的生存與發(fā)展依存于顧客，使顧客的滿意是我們永恒的追求。總經(jīng)理制定并批準發(fā)布了質(zhì)量方針，在方針里體現(xiàn)了對顧客的關(guān)注。 公司確保識別顧客的要求和期望，轉(zhuǎn)化為我們的工作準則，并為之努力，為顧客提供優(yōu)良的工程，良好的服務(wù)；確保滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求，公司定期進行顧客滿意度調(diào)查。 質(zhì)量方針 顧客的滿意是我們的榮譽，為滿足和實現(xiàn)顧客的需求，公司制定了質(zhì)量方針，質(zhì)量方針為：（見 章）。 總經(jīng)理將質(zhì)量方針在全公司范圍內(nèi)予以傳達，并讓全體員工理解和執(zhí)行。做到人人講質(zhì)量，人人為質(zhì)量，盡力盡心地做好自己的事情。 通過管理評審對質(zhì)量方針進行評審，評審方針的適宜性，并作好評審記錄。 質(zhì)量方針最終由總經(jīng)理批準發(fā)布。對質(zhì)量方針進行修改時，應(yīng)由總經(jīng)理淮南市沁源綠化工程有限責任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 22 頁 組織人員評審，方針的修訂與發(fā)布必須經(jīng)總經(jīng)理批準。 策劃 質(zhì)量目標 公司質(zhì)量目標詳見 章。 為落實貫徹公司的質(zhì)量方針，把我們所建的工程達到對顧客滿意和持續(xù)改進的承諾，總經(jīng)理組織制定了本公司的質(zhì)量目標。 公司質(zhì)量目標應(yīng)分解到各部門、各工程項目部，各部門、各項目質(zhì)量目標經(jīng)部門經(jīng)理批準后，交管理者代表備案；在項目部的《施工組織設(shè)計》中應(yīng)明確項目目標。 各部門在日常工作中須關(guān)注部門質(zhì)量目標完成情況，每年底或管理評審前統(tǒng)計質(zhì)量目標完成情況并向總經(jīng)理報告。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系的建立進行策劃，以滿足質(zhì)量目標以及條款 中的要求。 為確保質(zhì)量管理體系的完整性，在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，必須在受控狀態(tài)下進行，以保持在更改期間質(zhì)量管理體系的完整性。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 本公司組織架構(gòu)設(shè)置見組織機構(gòu)圖（見 章），各部門職能和權(quán)限詳見 章；各崗位職責、權(quán)限由辦公室組織編制并張貼上墻。 總經(jīng)理任命一名管理者代表，其職責和權(quán)限詳見 章和 章。 內(nèi)部溝通 a)公司在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及有效性進行溝通；溝通方式有多種， 一般采取質(zhì)量分析會、生產(chǎn)例會等各種會議、活動、宣傳等方式，重要質(zhì)量問題，采取緊急會議的方式，相關(guān)部門參加。 b)辦公室做好公司范圍會議溝通記錄，項目部保持項目部內(nèi)部溝通記錄。 淮南市沁源綠化工程有限責任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 23 頁 管理評審 總則 為持續(xù)保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)親自按計劃要求主持管理評審。辦公室負責組織實施。 本公司每年年底進行一次管理評審，兩次管理評審之間的時間間隔不能超過 12 個月。在特殊情況下，由總經(jīng)理決定增加管理評審的次數(shù)。 管理評審時，還應(yīng)評審公司質(zhì)量 方針、質(zhì)量目標的實施情況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系的改進和變更的需要。 管理評審前由辦公室負責組織準備評審的材料，作為評審輸入，以辦公會議的方式進行評審，提出問題，做出改進的決定，采取糾正和預(yù)防措施，實施并跟蹤驗證。辦公室應(yīng)妥善保存管理評審的各種記錄。 評審輸入 辦公室對管理評審輸入做出明確規(guī)定，按規(guī)定要求公司有關(guān)部門準備好評審的材料，輸入應(yīng)包括： a)審核結(jié)果（內(nèi)部、外部）。 b)顧客滿意度的測量結(jié)果及顧客投訴等有關(guān)信息。 c)質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績和產(chǎn)品、工程質(zhì)量是否符 合園林綠化施工及驗收規(guī)范。 d)糾正和預(yù)防措施的完成情況和由此提出的對質(zhì)量管理體系的改進意見。 e)以往管理評審的提出的措施實施及完成情況。 f)可能影響質(zhì)量管理體系運行的變化。 g)對持續(xù)改進提出建議。 評審輸出 通過評審得出管理評審決定，針對存在問題，提出改進措施，辦公室將決定形成管理評審報告，內(nèi)容包括： a)對質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進措施。 b)對產(chǎn)品 /工程施工質(zhì)量和滿足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)要求所采取的措施。 c)對人和物的資源需求的改進措施。 辦公室 應(yīng)記錄和整理管理評審有關(guān)文件，并 按《質(zhì)量記錄控制程序》進行控制。發(fā)放到相關(guān)部門，管理者代表負責組織管理評審改進措施的實施，并跟蹤其結(jié)果。 淮南市沁源綠化工程有限責任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 24 頁 資源管理 資源的提供 公司為保證質(zhì)量管理體系有效運行，和保持其持續(xù)改進，貫徹質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標，以達到顧客滿意，公司應(yīng)及時確定和提供所需的資源。 公司的資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 人員安排： 公司內(nèi)各崗位所規(guī)定的在職人員，應(yīng)由具備相應(yīng)教育、培訓、技能和經(jīng)歷的人員擔任；辦公室編制公司崗位任職要求，進行人員工作安排和日常管理。 培訓控制程序 對所有從事與質(zhì)量有影響的工作人員進行培訓， 以保證質(zhì)量 管理 體系的有效運行和達到預(yù)期的質(zhì)量目標。 本程序適用于本公司對所有與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓。 辦公室 負責組織、監(jiān)督實施本程序。 負責制定年度培訓計劃； 負責培訓考核工作，并管理培訓資料、文件。 管理者代表批準年度培訓計劃。 技術(shù)部配合辦公室對質(zhì)量技術(shù)人員進行崗位培訓、以及 ISO9001 標準及體系運行的培訓工作。 培訓計劃 公司相關(guān)部 門根據(jù)企業(yè)發(fā)展、承擔施工任務(wù)、體系運行和項目部工作需要于每年十二月份提出下年度培訓需求計劃，報辦公室；次年元月份編制該年度淮南市沁源綠化工程有限責任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 25 頁 培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、方式、時間、地點、參加人員和要求，報管理者代表批準。 培訓范圍和內(nèi)容 根據(jù)本公司實際需要，確定培訓人員、工種、培訓范圍，培訓內(nèi)容如下 ： 管理人員應(yīng)明確建立質(zhì)量管理體系的意義和內(nèi)容，掌握全面參與體系運行所需的方法和技術(shù)，掌握評價體系有效性所用的準則，重點掌握與自己崗位相關(guān)要素的職責、程序、方法及正常運行的要求。 工程技術(shù)人員除應(yīng)明確建 立質(zhì)量體系的意義外，還應(yīng)掌握質(zhì)量管理體系對本崗位職責、專業(yè)技術(shù)或操作技能、質(zhì)量意識的要求，能準確、及時地判斷和處理工作問題。 班組長、施工人員要求不斷提高質(zhì)量意識，熟悉本崗位職責范圍內(nèi)的質(zhì)量標準、要求、程序和操作技能。 特殊崗位的工作人員（駕駛員、電焊工、電工、內(nèi)部審核員、質(zhì)檢員等） 不僅要進行相應(yīng)的培訓，還應(yīng)進行資格考核、確認，確保上崗人員的教育、培訓和經(jīng)歷都達到要求。 對新接受的大、中專學生、新工人和轉(zhuǎn)換崗位人員要先培訓后上崗。 培訓方式 根據(jù)本公司的實際情況，采 取內(nèi)部培訓和外送培訓兩種方式。 內(nèi)部培訓 明確培訓地點、內(nèi)容、師資和時間，培訓師資和培訓資料由辦公室負責落實。培訓結(jié)束后由業(yè)務(wù)部負責組織對培訓人員進行考核，由辦公室作好各種培訓及考核記錄。 外送培訓 根據(jù)本公司相關(guān)部門的需求，按照培訓條件，辦公室確定外送培訓人員，報管理者代表批準后參加培訓，業(yè)務(wù)部應(yīng)妥善保存培訓和考試記錄，培訓不合格者不能從事其崗位工作。 每年年終由辦公室對培訓工作進行總結(jié)，檢查培訓計劃完成情況，找出存在問題和處理方法，指導下年度培訓工作更好的進行。 培訓資 料的管理 辦公室負責保存培訓資料，做好培訓記錄。記錄包括技術(shù)人員、管理人員淮南市沁源綠化工程有限責任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 26 頁 的培訓記錄，及技能知識培訓、安全三級教育以及 ISO9001 體系運行及相關(guān)標準培訓。崗位培訓合格證書（項目經(jīng)理、內(nèi)審員、質(zhì)檢員、安全員）、特殊崗位工作人員的資格證書均應(yīng)保存。 《崗位任職要求》 《施工和服務(wù)控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 年度培訓計劃 培訓簽到表 培訓實施記錄表 特殊工種證書 基礎(chǔ)設(shè)施 為提供顧客 滿意的園林綠化工程， 工程部應(yīng) 確定并配備滿足施工需要的機械設(shè)備、設(shè)施，并由項目部及時進行維護、保養(yǎng)。 設(shè)施包括：現(xiàn)場臨時設(shè)施、機械設(shè)備、測量設(shè)備。 還應(yīng)為質(zhì)量管理體系正常運行及必要的內(nèi)外部溝通提供適宜的辦公場所及通信等服務(wù)實施。 工程部負責公司管理部門辦公配置的統(tǒng)一管理，項目部負責本項目部基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 工作環(huán)境 工程部配合項目部為實現(xiàn)園林綠化工程的符合性提供所需的工作環(huán)境。 對已明確的工作環(huán)境的諸因素，由項目部按《施工組織設(shè)計》有關(guān)規(guī)定進行管理。 淮南市沁源綠化工程有限責任公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 HNQYQM 版 本 號 A0 頁 碼 共 63 頁 第 27 頁 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為滿足顧客和法律、法規(guī)要求，公司對園林綠化工程所需過程進行策劃。 技術(shù)部負責組織對園林綠化工程進行策劃，并編制確保使整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程處于受控的文件。 進行策劃時，應(yīng)確定以下內(nèi)容： a)工程的質(zhì)量目標和要求。 b)確定必要的過程、文件、資源、設(shè)施的要求，并明確責任。 c)所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗，以及驗收準則。 d)為證實實現(xiàn)過程及工程滿足要求所需的記錄。 綠化工程策劃后形成文件“施工組織設(shè)計”，經(jīng)總工批準后報監(jiān)理單位，經(jīng)認可后實施。 在施 工組織設(shè)計中 ,除了對施工的過程和資源做出規(guī)定，還要對滿足施工過程的檢測、技術(shù)及其它施工質(zhì)量要求所需的方法和措施做出規(guī)定。 施工組織設(shè)計可以直接引用公司的相應(yīng)程序，但應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系文件相一致。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 只有充分了解顧客的要求和期望，以及法律、法規(guī)的要求，才能滿足顧客的要求，以達到顧客的滿意。業(yè)務(wù)部負責組織評審和確定顧客的要求。 顧客的要求包括：