【文章內(nèi)容簡介】 很大的技術(shù)要求，需要本公司進(jìn)行質(zhì)量策劃的合同）評審由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，填寫《合同評審表》。
，參與評審人員應(yīng)在“合同/訂單評審記錄”上簽署意見，確認(rèn)評審內(nèi)容是否通過。，由辦公室門原合同/訂單簽約人與顧客聯(lián)系，合同/訂單修訂達(dá)成共識后，編制“合同/訂單補(bǔ)充協(xié)議”，雙方簽字確認(rèn)后作為合同/訂單附件。，由辦公室主管與顧客聯(lián)系。合同/訂單修訂達(dá)成共識后，編制“合同/訂單補(bǔ)充協(xié)議”，雙方簽字確認(rèn)后作為合同/訂單附件。，應(yīng)將“合同/訂單補(bǔ)充協(xié)議”傳遞到公司內(nèi)部相關(guān)部門。，銷售部將反饋的信息填寫在“顧客投訴處置單”上，交相關(guān)部門組織人員對顧客的投訴進(jìn)行處置，并將最終結(jié)果報(bào)告給顧客，取得顧客對處置結(jié)果的意見，直至顧客滿意為止。 本程序涉及的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求執(zhí)行。5 相關(guān)文件和資料 ZNQP4022011《質(zhì)量記錄控制程序》 ZNQP7032011《服務(wù)提供控制程序》6 記錄 合同/訂單評審記錄 顧客投訴處置單采購控制程序ZNQP70220111 目的 評價(jià)和選擇合格的供方，及時(shí)傳遞完整、準(zhǔn)確的采購信息，對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2 適用范圍 本程序適用于對供方進(jìn)行評價(jià)、選擇以及對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并對本公司的采購活動(dòng)進(jìn)行控制。3 職責(zé)；；4 工作程序 堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，確保采購產(chǎn)品能滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 堅(jiān)持“物美價(jià)廉”的原則，采購員對供方進(jìn)行提名時(shí)應(yīng)“貨比三家”，確保價(jià)格合適。 堅(jiān)持“擇優(yōu)定點(diǎn)”的原則，應(yīng)在質(zhì)量和價(jià)格之間進(jìn)行權(quán)衡，既要保證產(chǎn)品質(zhì)量，又要保證價(jià)格合適。 堅(jiān)持“最優(yōu)庫存”的原則，在保證及時(shí)滿足銷售的同時(shí)，將庫存降到最底。 供方的提名、調(diào)查、評價(jià)與審批 采購員根據(jù)產(chǎn)品銷售的需求，收集相關(guān)信息，進(jìn)行摸底調(diào)查，初選供方，并向采購部主管提名，被提名的供方應(yīng)滿足下列條件： a) 具備國家工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照； b) 具備相應(yīng)的銷售能力和經(jīng)營范圍，必要時(shí)，應(yīng)取得銷售許可證； c) 具備良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信狀況。、采購部和銷售部主管等相關(guān)部門/人員，依據(jù)《合格供方評定準(zhǔn)則》的要求對供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價(jià)，并填寫“供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表”和“供方質(zhì)量保證能力評價(jià)與審批表”。“供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表”、“供方評價(jià)與審批表”和相關(guān)的檢驗(yàn)（驗(yàn)證）記錄報(bào)公司總經(jīng)理進(jìn)行審批，總經(jīng)理在“供方質(zhì)量保證能力評價(jià)與審批表”上簽署審批意見。 若審批不合格，、調(diào)查、評價(jià)和審批。 合格供方的確定與復(fù)評，編制“合格供方名目”，分發(fā)至相關(guān)部門，并建立合格供方檔案，檔案內(nèi)容一般包括：a) 供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表；b) 供方質(zhì)量保證能力評價(jià)與審批表；c) 檢驗(yàn)記錄；d) 合格供方業(yè)績登記表；e) 相關(guān)的背景資料、證書的復(fù)印件等?！逗细窆┓皆u定準(zhǔn)則》的要求，對合格供方進(jìn)行復(fù)評，若復(fù)評不合格，取消其資格，、調(diào)查、評價(jià)和審批。 對一次性或臨時(shí)使用的數(shù)量較少的采購產(chǎn)品，采購員應(yīng)填制“臨時(shí)采購單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 采購文件的編制與審批，采購文件包括采購合同/訂單等?！安少弳巍卑ú少彯a(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量要求以及供方名稱等； 采購文件經(jīng)審批后，方可執(zhí)行。審批內(nèi)容應(yīng)包括：a) 要求規(guī)范是否明確；b) 驗(yàn)收檢驗(yàn)方法和地點(diǎn)是否明確；c) 有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確；d) 產(chǎn)品的運(yùn)輸、交付時(shí)間、方式是否明確；e) 有關(guān)其它標(biāo)的和爭議解決方法是否明確等。 采購合同/訂單的簽訂與實(shí)施，把采購文件中需要的約定內(nèi)容以合同/訂單的形式傳遞到供方。、電話或電傳形式訂購的產(chǎn)品，應(yīng)形成書面記錄。 如采購合同/訂單或質(zhì)量協(xié)議發(fā)生重大變更，必須重新進(jìn)行審批。，物流部管理辦理入庫手續(xù)?！渡唐窓z驗(yàn)指導(dǎo)書》的要求對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)論報(bào)采購員。采購員據(jù)此審核、評定供方供貨資格。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品到貨后，由采購部檢驗(yàn)人員，根據(jù)《商品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，明確檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論，并進(jìn)行記錄： a）若合格，物流部辦理入庫手續(xù)；b）若不合格，由采購部按《不合格品控制程序》要求處置。，物流部管理員應(yīng)配合檢驗(yàn)員及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識?！顿|(zhì)量記錄控制程序》的要求執(zhí)行。5 相關(guān)文件和資料 ZN QP4022011 《質(zhì)量記錄控制程序》 ZN QP8022011 《不合格品控制程序》 ZNWI042011 《合格供方評定準(zhǔn)則》6 記錄 ZN 供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表 ZN 合格供方評價(jià)審批表 ZN 合格供方名目 ZN 采購申請生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序ZNQP70320111． 目的對可能影響生產(chǎn)和服務(wù)過程質(zhì)量的諸因素,作出切合實(shí)際的控制安排,以確保過程完全受控,符合預(yù)期的要求。2． 適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)、標(biāo)識和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3． 職責(zé)3．1制造部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)控制策劃和過程確認(rèn),編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書。3．2制造部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(生產(chǎn)車間和倉庫等)實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品防護(hù)和顧客財(cái)產(chǎn)管理。3．3制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程的產(chǎn)品檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并對其檢測狀態(tài)進(jìn)行控制。4． 程序4．1運(yùn)作控制公司應(yīng)在下述方面考慮并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)過程的運(yùn)作安排:a). 提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息；過程輸出的產(chǎn)品質(zhì)量特性應(yīng)轉(zhuǎn)化為控制過程的質(zhì)量特性,并傳遞給有關(guān)的生產(chǎn)管理和操作人員。b). 必要時(shí)，應(yīng)具備作業(yè)指導(dǎo)書。對涉及關(guān)鍵、重要性的過程、特殊過程以及實(shí)施某種新工藝時(shí)，應(yīng)提供足夠的能指導(dǎo)操作的、確保質(zhì)量的作業(yè)指導(dǎo)書。c). 使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的設(shè)備設(shè)備應(yīng)能滿足工藝要求，具有適當(dāng)?shù)墓ば蚰芰Σ?yīng)定期檢查，當(dāng)工序能力不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和維修。d). 具備并使用測量和監(jiān)視設(shè)備應(yīng)配備必要的測量和監(jiān)視設(shè)備，以控制重要的過程參數(shù)和質(zhì)量特性。e). 實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)應(yīng)根據(jù)工藝文件要求監(jiān)控重要的過程參數(shù)并留下相應(yīng)的記錄。應(yīng)在過程中通過首件檢驗(yàn)、巡檢和完工檢驗(yàn)來監(jiān)控產(chǎn)品的質(zhì)量特性。f). 交付的控制對于過程中的生產(chǎn)和交付(如轉(zhuǎn)工序),應(yīng)明確其實(shí)施要求.g). 過程應(yīng)符合法規(guī)和過程控制規(guī)范(工藝文件的要求)。h). 通過技藝評定準(zhǔn)則來考核人員和評價(jià)產(chǎn)品合格與否。4．2過程策劃對于如何控制生產(chǎn)和服務(wù)過程，應(yīng)進(jìn)行周密的策劃。策劃的核心是如何針對影響產(chǎn)品特性的因素(人、機(jī)、料、法、環(huán)、測)施以控制措施，確保每個(gè)質(zhì)量特性能夠?qū)崿F(xiàn)。策劃時(shí)。4．2．1 生產(chǎn)流程： 定單→采購原料→冷墩→搓絲→熱處理→電鍍→成品檢驗(yàn)→裝箱→防護(hù)4．3標(biāo)識和可追溯性4．3．1產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性對產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性的安排,應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品標(biāo)識由制造部負(fù)責(zé),對每批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識,標(biāo)識的內(nèi)容主要反映產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期和批次號等。a). 在有可追溯性要求時(shí)，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。b). 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和自身需要(如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等)對可追溯性有要求時(shí)，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。4．3．2監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識由技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供全過程的實(shí)施、監(jiān)督、檢查。a). 監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識分為:合格、不合格、待檢、待判，填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為狀態(tài)標(biāo)識或在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌、區(qū)域等作為標(biāo)識。b). 緊急放行標(biāo)識:對因生產(chǎn)急需未能及時(shí)檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在加工單或檢驗(yàn)記錄上標(biāo)識“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識。4．4顧客財(cái)產(chǎn)的控制4．4．1顧客財(cái)產(chǎn)一般包括:a). 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件。b). 顧客提供的用于生產(chǎn)、檢測的設(shè)備；c). 顧客提供的用于修理、維護(hù)的產(chǎn)品；d). 顧客直接提供的包裝材料；e). 顧客知識產(chǎn)權(quán)，如提供的規(guī)范、圖樣等。4．4．2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a). 由技術(shù)部負(fù)責(zé)按進(jìn)貨要求進(jìn)行驗(yàn)證,出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告。b). 在進(jìn)貨、使用、貯存，搬運(yùn)期間如果發(fā)現(xiàn)不合格或不適用等，應(yīng)填寫“顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋單”連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理。4．4．3顧客財(cái)產(chǎn)的貯存、維護(hù)和使用a). 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置在專門指定的區(qū)域或在其“物料標(biāo)識卡”上注明為顧客提供的財(cái)產(chǎn)。b). 顧客提供的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)，或按顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品情況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。c). 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按照顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪用，改作他用或處理。d). 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商務(wù)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。4．5產(chǎn)品防護(hù)4．5．1只有