【文章內容簡介】 顧客需求包括以下內容時，需對其要求進行評審： 1)當顧客要求超越體系要求時； 2)當顧客反應產品出現(xiàn)嚴重質量問題時； 3)領導要求進行顧客需求評審時。 行管部組織實施評審的具體工作，評審結論形成后，責任部門按行管部發(fā)出的《預防措施 /糾正 /糾 正措施處理單》進行整改，由行管部負責監(jiān)督，并組織相關人員驗收，并形成記錄存檔。 對產品要求的評審 在污水處理廠運行之前，應針對本地的實際情況對污水處理廠的出水指標采用哪種標準進行評審，以達到顧客的滿意。 產品要求的評審應在合同簽訂之前進行，并確保： 1) 產品要求 (包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求 )得到規(guī)定； 2) 與以前表述不一致的合同或協(xié)議要求己予以解決； 3) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 行管部負責將《合同評審表》交相關部門進行評審； 在評審過程中， 評審人員對產品要求中有關內容提出問題或修改意見，由行管部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見； 行管部負責保存《合同評審表》、《合同》及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)跟蹤措施的記錄。 合同簽訂和實施 對產品要求評審后，由行管部經理代表公司與顧客簽訂合同； 合同簽訂后 ， 行管部負責將相關文件 ， 根據各部門的需要發(fā)到相關部門 ， 作為各部門生產活動的依據； 行管部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督 ,根據需要及時將信息與顧客溝通。 18 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 與顧客有關的過程控制程序 編號： XXXXX/B04 修改碼 00 頁 次 3/3 產品要求的變更 若污水處理廠的工藝在顧客的要求下需要進行修改，公司應對顧客要求對工藝的修改進行評審。由廠區(qū)的負責人、工藝人員、專家及顧客代表參加評審會議，由顧客對工藝修改的具體內容通報給每位與會人員。再由廠區(qū)負責人、專家及工藝人員按顧客提出的具體內容提出修改方案，報送給顧客，經顧客確認后執(zhí)行修改方案。 行管部負責與顧客的溝通： 通過 電話溝通、調查表 調查、客戶座談、客戶檢查、網絡等 渠道向顧客傳達公司產品相關信息 ； 通過合同、問詢等的處理，其中包括對合同修改，對顧客的需求進行溝通。 行管部每年應對顧客進行回訪，將回訪顧客的信息存于計算機內，并對回訪的顧客滿意程度進行統(tǒng)計。 行管部制定措施，提出改進對策建議，寫出顧客滿意調查報告，報送總經理批準后發(fā)放相關職能部門。 行管部應對顧客建立檔案，詳細記錄顧客滿意度信息，以便掌握顧客對產品的滿意情況。 行管部應將顧客滿意度信息作為管理評審的輸入；以及其它持續(xù)改進的輸入。 《合同評審表》 《糾正 /糾正措施處理單》 19 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 物資控制程序 編號 ： XXXXX/B05 修改碼 00 頁 次 1/5 1. 目的 對公司物資、設備的采購過程以及供方進行控制，保證物資設備得到妥善管理。 2. 適用范圍 適用于污水處理廠所用的物資設備的采購及管理。 3. 職責 使用單位對物資設備的需求提出申請，參與對專業(yè)物資設備供應商的評價、選擇和對物資設備的數量、質量的驗收，并收集、保管產品質量證明文件和資料，做好 相關記錄。 行管部 1) 負責供應商及產品資料的收集，與供應商進行采購合同的洽談，文本制定，采購、驗證和管理，并建立設備臺帳。 2) 負責組織對供應商的初選和初審，會同使用單位對所購物資設備進行驗證。 3) 負責對合同條款的合法性進行審核。 技術部負責采購過程中的技術支持。 管理者代表批準《合格供方評定表》。 總經理負責重點項目物資《采購計劃表》的審批和相關采購合同的簽訂。 4. 工作程序 采購物資分類 技術部負責采購過程中的技術部分，應根據其對產品實現(xiàn)的影響決定對供方及采購產 品控制的類型和程度。 采購物資分為兩類： 1)重要物資：生產設備，絮凝劑，化驗器材、藥品，潤滑油（酯），備品備件，工作服，消防器材等。 2)一般物資： 零星采購的工具，辦公用品，食品，清潔用品，勞保用品等。 20 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 物資控制程序 編號： XXXXX/B05 修改碼 00 頁 次 2/5 重要物資采購 采購物資需求申請 及計劃擬定 計劃的審批 N Y 供應商評價與選擇 實施采購 N 采購物資驗 證 Y 合格供方復審 Y N 建帳存檔 采購計劃的制定 供應商評價與選擇 采購合同簽訂與實施 整改評價合格 建帳存檔 復審 驗證 交接使用 取消資格 計劃審批 駁回計劃 進行評審 物資需求的提出 需求計劃 21 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 物資控制程序 編號： XXXXX/B05 修改碼 00 頁 次 3/5 采 購物資需求申請及計劃擬定 由技術部根據廠區(qū)運行的要求和工藝要求，提出重要物資需求，向行管部提出需求申請，填寫《物資采購申請單》并編制物資需求計劃。行管部門對使用單位的申請進行匯總、審核后制定物資設備需求計劃，報財務部。 計劃的審批 財務部負責向總經理提交需求計劃并進行審核?？偨浝碡撠煛恫少徲媱潯返膶徟筒少徍贤暮炗?。 供方的評價與選擇 供應商的評價 1）對總公司授權的物資設備的采購，需進行供應商的評價，評價結果 填寫《合格供方評定表》。 2）按實際需要評價以下內容： —— 供應商的合法性和資信（營業(yè)執(zhí)照、經營其產品必須的相關證件、資料）； —— 供貨和生產能力，技術支持和售后服務能力； —— 產品的性能、質量、價格、性價比； —— 與現(xiàn)有設備的兼容性和配套性； —— 便于操作和日常管理標準化程度，符合技術安全和環(huán)保需求程度； —— 質量保證能力（通過 ISO9000 質量體系認證的商家優(yōu)先選擇）。 供應商的選擇 1）對重大物資設備供應商進行的選擇由行管部負責搜集以上資料，并對供應商進行初選，最終擇優(yōu)選取供方； 2）金 額較小的物資，由使用部門確定供應商、產品和價格； 采購實施 行管部門根據采購計劃實施采購。 采購物資的驗證 行管部組織使用單位、技術部或專家組對采購的物資設備檢查產品外觀，按設備和產品說明書，進行開機實驗和設備自檢檢驗其性能，并查閱產品質量檢驗記錄、合格證明和產品維護使用說明書。 22 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 物資控制程序 編號： XXXXX/B05 修改碼 00 頁 次 4/5 行管部與使用部門共同填寫《物 資驗收單》，由行管部進行固定資產登記、編號建立臺賬，其他設備采購部門建立固定資產臺 賬。 如遇產品質量問題，行管部應做如下處理： 1) 要求供應商采取補救措施或另行提供合格產品，或尋找新供應商，評價合格后，洽談訂貨，填寫《退庫單》； 2) 退還產品，造成公司損失的，還應追究該供應商責任。 合格供方的復審 對有持續(xù)采購物資設備供應商，行管部需進行合格供應商年度復審。主要內容為：供應商的資信證明是否有效；過去一年的業(yè)績和信用度；過去一年提供物資設備的使用質量記錄；滿足需要的供 貨能力、售后服務的質量。 年度復審后由行管部填寫新的《合格供方名單》 ,注銷上年度的《合格供方名單》。 對年度復審不合格的供應商提出限期改正的要求，限期不能改正的，取消合格供應商資格、終止采購合同。 設備采購部門對采購過程中的記錄進行歸檔保存： 1）供應商資信材料由物資采購部門保存； 2）采購合同由行管部保存。 一般物資采購執(zhí)行《物資采購管理制度》。 物資管理 庫房管理 安排入庫 — 行管部負責安排庫管員 根據 采購物資種類、數量統(tǒng)一標識清楚后 安排入庫。 安排出庫 — 庫管員應 對 物資 的出庫 加強管理，如： 使用出庫、借出出庫、采購退貨出庫、一般出庫 等。 庫房盤點 — 由財務部安排相關人員參與盤點并 形成盤點報告， 經總經理 批準簽字后生效。 庫房查詢 — 庫管員負責 結存查詢物品月報、庫房流水帳、庫房月報、物 資 盤點查詢、物資 調整查詢 等事宜 。 23 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 物資控制程序 編號： XXXXX/B05 修改碼 00 頁 次 5/5 使用管理 （ 對物資的使用情況和借用情況管理 ） 部門領用管理 領用申請批 準生效 后方可 領用出庫。 部門耗用管理 管理部門的物資耗用 管理具體執(zhí)行《庫房管理制度》 。 借出歸還管理 借出申請批準后生效由保管員填寫借出出庫 ， 到期歸還清單， 做好 借出物資交叉分析。 儲備管理 安全庫存管理 庫管員要定期對 超期庫存 進行 統(tǒng)計分析 ,做好 保質期 統(tǒng)計記錄，具體操作方法管執(zhí)行《安全管理制度》中有關庫房的安全管理相關規(guī)定。 5. 相關文件 《安全管理制度》 《物資采購管理制度》 《庫房管理制度》 6. 相關記錄 《物資采購申請單》 《采購計劃表》 《合格供方評定表》 《物資驗收單》 《退庫單》 《合格供方名單》 24 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 設備及監(jiān)視、測量裝置控制程序 編號： XXXXX/B06 修改碼 00 頁 次 1/5 1. 目的 保證 設備及監(jiān)視、測量裝置完好，確保對過程及最終產品的 監(jiān)視和測量結果準確，為生產工藝調整提供準確的依據，保證產品質量。 2. 適用范圍 本廠污水處理工藝所必須的 設備及監(jiān)視、測量裝置的管理 。 3. 職責 技術部主控本程序，對 設備及其它監(jiān)視、測量裝置進行歸口管理 ； 公司其它相關部門 配合實施本程序。 4. 工作程序 設備控制程序： 需要控制的設備范圍及分類： 污水處理過程中設備包含機械設備，供配電系統(tǒng)，工藝管道；按照《 xxx環(huán)保集團股份有限公司運營管理制度及規(guī)范匯編》編寫《設備分類辦法》并將以上設備分為 ABC三類。 設備控制的原則： 對設備進行控制的原則