【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 顧客需求包括以下內(nèi)容時(shí)，需對(duì)其要求進(jìn)行評(píng)審： 1)當(dāng)顧客要求超越體系要求時(shí)； 2)當(dāng)顧客反應(yīng)產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)； 3)領(lǐng)導(dǎo)要求進(jìn)行顧客需求評(píng)審時(shí)。 行管部組織實(shí)施評(píng)審的具體工作，評(píng)審結(jié)論形成后，責(zé)任部門(mén)按行管部發(fā)出的《預(yù)防措施 /糾正 /糾 正措施處理單》進(jìn)行整改，由行管部負(fù)責(zé)監(jiān)督，并組織相關(guān)人員驗(yàn)收，并形成記錄存檔。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在污水處理廠運(yùn)行之前，應(yīng)針對(duì)本地的實(shí)際情況對(duì)污水處理廠的出水指標(biāo)采用哪種標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，以達(dá)到顧客的滿意。 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，并確保： 1) 產(chǎn)品要求 (包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求 )得到規(guī)定； 2) 與以前表述不一致的合同或協(xié)議要求己予以解決； 3) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 行管部負(fù)責(zé)將《合同評(píng)審表》交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審； 在評(píng)審過(guò)程中， 評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改意見(jiàn)，由行管部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)； 行管部負(fù)責(zé)保存《合同評(píng)審表》、《合同》及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)跟蹤措施的記錄。 合同簽訂和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由行管部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合同； 合同簽訂后 ， 行管部負(fù)責(zé)將相關(guān)文件 ， 根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén) ， 作為各部門(mén)生產(chǎn)活動(dòng)的依據(jù)； 行管部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督 ,根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 18 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 編號(hào)： XXXXX/B04 修改碼 00 頁(yè) 次 3/3 產(chǎn)品要求的變更 若污水處理廠的工藝在顧客的要求下需要進(jìn)行修改，公司應(yīng)對(duì)顧客要求對(duì)工藝的修改進(jìn)行評(píng)審。由廠區(qū)的負(fù)責(zé)人、工藝人員、專家及顧客代表參加評(píng)審會(huì)議，由顧客對(duì)工藝修改的具體內(nèi)容通報(bào)給每位與會(huì)人員。再由廠區(qū)負(fù)責(zé)人、專家及工藝人員按顧客提出的具體內(nèi)容提出修改方案，報(bào)送給顧客，經(jīng)顧客確認(rèn)后執(zhí)行修改方案。 行管部負(fù)責(zé)與顧客的溝通： 通過(guò) 電話溝通、調(diào)查表 調(diào)查、客戶座談、客戶檢查、網(wǎng)絡(luò)等 渠道向顧客傳達(dá)公司產(chǎn)品相關(guān)信息 ； 通過(guò)合同、問(wèn)詢等的處理，其中包括對(duì)合同修改，對(duì)顧客的需求進(jìn)行溝通。 行管部每年應(yīng)對(duì)顧客進(jìn)行回訪，將回訪顧客的信息存于計(jì)算機(jī)內(nèi)，并對(duì)回訪的顧客滿意程度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 行管部制定措施，提出改進(jìn)對(duì)策建議，寫(xiě)出顧客滿意調(diào)查報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)職能部門(mén)。 行管部應(yīng)對(duì)顧客建立檔案，詳細(xì)記錄顧客滿意度信息，以便掌握顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意情況。 行管部應(yīng)將顧客滿意度信息作為管理評(píng)審的輸入；以及其它持續(xù)改進(jìn)的輸入。 《合同評(píng)審表》 《糾正 /糾正措施處理單》 19 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 物資控制程序 編號(hào) ： XXXXX/B05 修改碼 00 頁(yè) 次 1/5 1. 目的 對(duì)公司物資、設(shè)備的采購(gòu)過(guò)程以及供方進(jìn)行控制，保證物資設(shè)備得到妥善管理。 2. 適用范圍 適用于污水處理廠所用的物資設(shè)備的采購(gòu)及管理。 3. 職責(zé) 使用單位對(duì)物資設(shè)備的需求提出申請(qǐng)，參與對(duì)專業(yè)物資設(shè)備供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇和對(duì)物資設(shè)備的數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn)收，并收集、保管產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和資料，做好 相關(guān)記錄。 行管部 1) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商及產(chǎn)品資料的收集，與供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)合同的洽談，文本制定，采購(gòu)、驗(yàn)證和管理，并建立設(shè)備臺(tái)帳。 2) 負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的初選和初審，會(huì)同使用單位對(duì)所購(gòu)物資設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證。 3) 負(fù)責(zé)對(duì)合同條款的合法性進(jìn)行審核。 技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)支持。 管理者代表批準(zhǔn)《合格供方評(píng)定表》。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目物資《采購(gòu)計(jì)劃表》的審批和相關(guān)采購(gòu)合同的簽訂。 4. 工作程序 采購(gòu)物資分類 技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)部分，應(yīng)根據(jù)其對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的影響決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn) 品控制的類型和程度。 采購(gòu)物資分為兩類： 1)重要物資：生產(chǎn)設(shè)備，絮凝劑，化驗(yàn)器材、藥品，潤(rùn)滑油（酯），備品備件，工作服，消防器材等。 2)一般物資： 零星采購(gòu)的工具，辦公用品，食品，清潔用品，勞保用品等。 20 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 物資控制程序 編號(hào)： XXXXX/B05 修改碼 00 頁(yè) 次 2/5 重要物資采購(gòu) 采購(gòu)物資需求申請(qǐng) 及計(jì)劃擬定 計(jì)劃的審批 N Y 供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇 實(shí)施采購(gòu) N 采購(gòu)物資驗(yàn) 證 Y 合格供方復(fù)審 Y N 建帳存檔 采購(gòu)計(jì)劃的制定 供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇 采購(gòu)合同簽訂與實(shí)施 整改評(píng)價(jià)合格 建帳存檔 復(fù)審 驗(yàn)證 交接使用 取消資格 計(jì)劃審批 駁回計(jì)劃 進(jìn)行評(píng)審 物資需求的提出 需求計(jì)劃 21 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 物資控制程序 編號(hào)： XXXXX/B05 修改碼 00 頁(yè) 次 3/5 采 購(gòu)物資需求申請(qǐng)及計(jì)劃擬定 由技術(shù)部根據(jù)廠區(qū)運(yùn)行的要求和工藝要求，提出重要物資需求，向行管部提出需求申請(qǐng)，填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》并編制物資需求計(jì)劃。行管部門(mén)對(duì)使用單位的申請(qǐng)進(jìn)行匯總、審核后制定物資設(shè)備需求計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部。 計(jì)劃的審批 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交需求計(jì)劃并進(jìn)行審核。總經(jīng)理負(fù)責(zé)《采購(gòu)計(jì)劃》的審批和采購(gòu)合同的簽訂。 供方的評(píng)價(jià)與選擇 供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 1）對(duì)總公司授權(quán)的物資設(shè)備的采購(gòu)，需進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果 填寫(xiě)《合格供方評(píng)定表》。 2）按實(shí)際需要評(píng)價(jià)以下內(nèi)容： —— 供應(yīng)商的合法性和資信（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)其產(chǎn)品必須的相關(guān)證件、資料）； —— 供貨和生產(chǎn)能力，技術(shù)支持和售后服務(wù)能力； —— 產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、價(jià)格、性價(jià)比； —— 與現(xiàn)有設(shè)備的兼容性和配套性； —— 便于操作和日常管理標(biāo)準(zhǔn)化程度，符合技術(shù)安全和環(huán)保需求程度； —— 質(zhì)量保證能力（通過(guò) ISO9000 質(zhì)量體系認(rèn)證的商家優(yōu)先選擇）。 供應(yīng)商的選擇 1）對(duì)重大物資設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行的選擇由行管部負(fù)責(zé)搜集以上資料，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初選，最終擇優(yōu)選取供方； 2）金 額較小的物資，由使用部門(mén)確定供應(yīng)商、產(chǎn)品和價(jià)格； 采購(gòu)實(shí)施 行管部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 行管部組織使用單位、技術(shù)部或?qū)＜医M對(duì)采購(gòu)的物資設(shè)備檢查產(chǎn)品外觀，按設(shè)備和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)，進(jìn)行開(kāi)機(jī)實(shí)驗(yàn)和設(shè)備自檢檢驗(yàn)其性能，并查閱產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、合格證明和產(chǎn)品維護(hù)使用說(shuō)明書(shū)。 22 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 物資控制程序 編號(hào)： XXXXX/B05 修改碼 00 頁(yè) 次 4/5 行管部與使用部門(mén)共同填寫(xiě)《物 資驗(yàn)收單》，由行管部進(jìn)行固定資產(chǎn)登記、編號(hào)建立臺(tái)賬，其他設(shè)備采購(gòu)部門(mén)建立固定資產(chǎn)臺(tái) 賬。 如遇產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，行管部應(yīng)做如下處理： 1) 要求供應(yīng)商采取補(bǔ)救措施或另行提供合格產(chǎn)品，或?qū)ふ倚鹿?yīng)商，評(píng)價(jià)合格后，洽談?dòng)嗀?，填?xiě)《退庫(kù)單》； 2) 退還產(chǎn)品，造成公司損失的，還應(yīng)追究該供應(yīng)商責(zé)任。 合格供方的復(fù)審 對(duì)有持續(xù)采購(gòu)物資設(shè)備供應(yīng)商，行管部需進(jìn)行合格供應(yīng)商年度復(fù)審。主要內(nèi)容為：供應(yīng)商的資信證明是否有效；過(guò)去一年的業(yè)績(jī)和信用度；過(guò)去一年提供物資設(shè)備的使用質(zhì)量記錄；滿足需要的供 貨能力、售后服務(wù)的質(zhì)量。 年度復(fù)審后由行管部填寫(xiě)新的《合格供方名單》 ,注銷上年度的《合格供方名單》。 對(duì)年度復(fù)審不合格的供應(yīng)商提出限期改正的要求，限期不能改正的，取消合格供應(yīng)商資格、終止采購(gòu)合同。 設(shè)備采購(gòu)部門(mén)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的記錄進(jìn)行歸檔保存： 1）供應(yīng)商資信材料由物資采購(gòu)部門(mén)保存； 2）采購(gòu)合同由行管部保存。 一般物資采購(gòu)執(zhí)行《物資采購(gòu)管理制度》。 物資管理 庫(kù)房管理 安排入庫(kù) — 行管部負(fù)責(zé)安排庫(kù)管員 根據(jù) 采購(gòu)物資種類、數(shù)量統(tǒng)一標(biāo)識(shí)清楚后 安排入庫(kù)。 安排出庫(kù) — 庫(kù)管員應(yīng) 對(duì) 物資 的出庫(kù) 加強(qiáng)管理，如： 使用出庫(kù)、借出出庫(kù)、采購(gòu)?fù)素洺鰩?kù)、一般出庫(kù) 等。 庫(kù)房盤(pán)點(diǎn) — 由財(cái)務(wù)部安排相關(guān)人員參與盤(pán)點(diǎn)并 形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告， 經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)簽字后生效。 庫(kù)房查詢 — 庫(kù)管員負(fù)責(zé) 結(jié)存查詢物品月報(bào)、庫(kù)房流水帳、庫(kù)房月報(bào)、物 資 盤(pán)點(diǎn)查詢、物資 調(diào)整查詢 等事宜 。 23 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 物資控制程序 編號(hào)： XXXXX/B05 修改碼 00 頁(yè) 次 5/5 使用管理 （ 對(duì)物資的使用情況和借用情況管理 ） 部門(mén)領(lǐng)用管理 領(lǐng)用申請(qǐng)批 準(zhǔn)生效 后方可 領(lǐng)用出庫(kù)。 部門(mén)耗用管理 管理部門(mén)的物資耗用 管理具體執(zhí)行《庫(kù)房管理制度》 。 借出歸還管理 借出申請(qǐng)批準(zhǔn)后生效由保管員填寫(xiě)借出出庫(kù) ， 到期歸還清單， 做好 借出物資交叉分析。 儲(chǔ)備管理 安全庫(kù)存管理 庫(kù)管員要定期對(duì) 超期庫(kù)存 進(jìn)行 統(tǒng)計(jì)分析 ,做好 保質(zhì)期 統(tǒng)計(jì)記錄，具體操作方法管執(zhí)行《安全管理制度》中有關(guān)庫(kù)房的安全管理相關(guān)規(guī)定。 5. 相關(guān)文件 《安全管理制度》 《物資采購(gòu)管理制度》 《庫(kù)房管理制度》 6. 相關(guān)記錄 《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》 《采購(gòu)計(jì)劃表》 《合格供方評(píng)定表》 《物資驗(yàn)收單》 《退庫(kù)單》 《合格供方名單》 24 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 設(shè)備及監(jiān)視、測(cè)量裝置控制程序 編號(hào)： XXXXX/B06 修改碼 00 頁(yè) 次 1/5 1. 目的 保證 設(shè)備及監(jiān)視、測(cè)量裝置完好，確保對(duì)過(guò)程及最終產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確，為生產(chǎn)工藝調(diào)整提供準(zhǔn)確的依據(jù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 2. 適用范圍 本廠污水處理工藝所必須的 設(shè)備及監(jiān)視、測(cè)量裝置的管理 。 3. 職責(zé) 技術(shù)部主控本程序，對(duì) 設(shè)備及其它監(jiān)視、測(cè)量裝置進(jìn)行歸口管理 ； 公司其它相關(guān)部門(mén) 配合實(shí)施本程序。 4. 工作程序 設(shè)備控制程序： 需要控制的設(shè)備范圍及分類： 污水處理過(guò)程中設(shè)備包含機(jī)械設(shè)備，供配電系統(tǒng)，工藝管道；按照《 xxx環(huán)保集團(tuán)股份有限公司運(yùn)營(yíng)管理制度及規(guī)范匯編》編寫(xiě)《設(shè)備分類辦法》并將以上設(shè)備分為 ABC三類。 設(shè)備控制的原則： 對(duì)設(shè)備進(jìn)行控制的原則