【正文】 白表的最新版本，并及時公布。各部門應將本部門使用的記錄清單作為部門工作手冊的附錄。 管理者代表批準部門內(nèi)部員工《崗位工作人員任 職要求》。 員工培訓 1) 新員工培訓 a)引導培訓：即公司基礎(chǔ)教育，包括公司簡介，員工行為規(guī)范，公司主要工作流程及相關(guān)操作指導，崗位規(guī)范和團隊意識等。 4) 對新員工進行月度考核，對工程師的任職資格進行評定。技術(shù) 部 負責監(jiān)督檢查考核執(zhí)行情況。 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施的異常處理控制： 1) 生產(chǎn)部運行人員應對建筑物、工作場所的相關(guān)設(shè)施進行監(jiān)視，若發(fā)現(xiàn)異常應立即采取措施，若在 30 分鐘未解決問題，相關(guān)人員應立即報告技術(shù)部；技術(shù)部經(jīng)理負責安排相關(guān)技術(shù)人員及時到現(xiàn)場進行故障分析和實施維修，并做好相關(guān)記錄。 控制污水、污泥的外泄，控制噪聲污染，嚴格執(zhí)行當?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定。 作業(yè)指導書。 生產(chǎn)過程的記錄（綜合） ，并定期領(lǐng)用并分發(fā)； ，并按照要求進填寫； 、分析、整理、入檔； ，鉛印等。 技術(shù)部負責對廠區(qū)的運行及檢測能力、所需物料采購、設(shè)施配置能力的評審； 總經(jīng)理負責對重大、特殊項目合同表進行審批； 顧客的識別 針對公司的產(chǎn)品的特性，顧客可分為以 下類別： 政府相關(guān)職能部門、 xxx 集團公司及子公司、提供技術(shù)服務的單位及個人、社會團體等。 行管部組織實施評審的具體工作，評審結(jié)論形成后，責任部門按行管部發(fā)出的《預防措施 /糾正 /糾 正措施處理單》進行整改，由行管部負責監(jiān)督，并組織相關(guān)人員驗收，并形成記錄存檔。 行管部負責與顧客的溝通： 通過 電話溝通、調(diào)查表 調(diào)查、客戶座談、客戶檢查、網(wǎng)絡(luò)等 渠道向顧客傳達公司產(chǎn)品相關(guān)信息 ； 通過合同、問詢等的處理，其中包括對合同修改，對顧客的需求進行溝通。 行管部 1) 負責供應商及產(chǎn)品資料的收集，與供應商進行采購合同的洽談，文本制定，采購、驗證和管理，并建立設(shè)備臺帳。 2)一般物資： 零星采購的工具，辦公用品，食品，清潔用品，勞保用品等。 采購物資的驗證 行管部組織使用單位、技術(shù)部或?qū)＜医M對采購的物資設(shè)備檢查產(chǎn)品外觀，按設(shè)備和產(chǎn)品說明書，進行開機實驗和設(shè)備自檢檢驗其性能，并查閱產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄、合格證明和產(chǎn)品維護使用說明書。 一般物資采購執(zhí)行《物資采購管理制度》。 儲備管理 安全庫存管理 庫管員要定期對 超期庫存 進行 統(tǒng)計分析 ,做好 保質(zhì)期 統(tǒng)計記錄，具體操作方法管執(zhí)行《安全管理制度》中有關(guān)庫房的安全管理相關(guān)規(guī)定。 完好率檢查程序： 1)根據(jù)設(shè)備說明書和使用實際要求制定《設(shè)備完好率標準》； 2)每月根據(jù)標準實施檢查，并計算檢查結(jié)果； 3)對檢查結(jié)果分析和評估，并將整改結(jié)果通知相關(guān)責任部門整改，并在規(guī)定期限內(nèi)復查，保留記錄； 4)每年根據(jù)使用情況，由技術(shù)部主持，相關(guān)技術(shù)人員參加對對完好率標準的充分性和適宜性修改。 保養(yǎng)和預防試驗 保養(yǎng)和預防試驗 流程 制定計劃 維修班執(zhí)行和記錄的填寫 評估，提出建議 技術(shù)部驗收記錄存檔 保養(yǎng)和預防試驗手冊的修訂 27 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 設(shè)備及監(jiān)視、測量裝置控制程序 編號： XXXXX/B06 修改碼 00 頁 次 4/5 報廢更新 按照 流程執(zhí)行。 5. 相關(guān)文件 《 xxx 環(huán)保集團股份有限公司運營管理制度及規(guī)范匯編》 《設(shè)備完好率標準》 《儀器、儀表完好率標準》 《 設(shè)備管理制度》 《設(shè)備維護保養(yǎng)制度》 收集標準，制定年檢設(shè)備周期和目錄， 制定計劃 送規(guī) 定職能部門執(zhí)行檢驗 根據(jù)數(shù)據(jù)評估，并作周期等相應修改。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核： 1) 組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； 2) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或出現(xiàn)連續(xù)投訴； 3) 法律、法規(guī)及其它外部要求的變更； 4) 在接受第二、第三方審核之前； 30 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 內(nèi)部審核控制程序 編號： XXXXX/B07 修改碼 00 頁 次 2/4 5) 在質(zhì)量認證證書到期換證前。確保無要求遺漏，審核能順利進行。 2) 審核組填寫《不符合項分布表》，記錄不符合分布情況。 3. 職責 行管部主控本程序； 生產(chǎn)部對現(xiàn)場生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行監(jiān)視； 技術(shù)部配合執(zhí)行本程序。 不合格的識別 不合格品的判定準則 判定不合格品依據(jù)： 1)未滿足預期或設(shè)計的目的； 2)設(shè)備或過程的部份功能的喪失； 3)未滿足合同及法律法 規(guī)要求； 4)未滿足顧客合理明示的要求。 通過對質(zhì)量管理體系及相關(guān)過程中的不合格的處置，確保質(zhì)量管理體系有效運行。 38 版 次 01 xxxxxxx污水凈化有限公司 數(shù)據(jù)分析及改進控制程序 編號： XXXXX/B09 修改碼 00 頁 次 3/5 行管部每個月對各部門統(tǒng)計方法應用的記錄進行監(jiān)督檢查，對主要的質(zhì)量問題要求責任部門采取相應的糾正、預防措施。當事實表明不能按計劃如期完成時，責任部門可向行管部提出書面申請，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實施計劃。 行管部及時向管理者代表報告不合格事實，由管理者代表組織有關(guān)部門和人員對不合格產(chǎn)生的原因進行分析，提出糾正措施，明確責任部門，由責任部門填寫《預防措施 /糾正 /糾正措施處理單》，經(jīng)管理者代表審批后，由責任部 門負責組織實施，責任部門經(jīng)理要對實施情況負責，由行管部跟蹤和驗證； 顧客申訴經(jīng)過處理顧客仍不滿意時，由行管部組織相關(guān)人員，調(diào)查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責任部門，由責任部門填寫《預防措施 /糾正 /糾正措施處理單》，經(jīng)管理者代表批準后實施，由行管部跟蹤和驗證； 對管理評審中提出的整改建議，按《管理評審程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 對內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系中發(fā)現(xiàn)的不合格項，按《內(nèi)部審核程序》的有關(guān)規(guī)定，由出現(xiàn)不合格的責任部門，在《不合格報告》上填寫糾正措施計劃，經(jīng)管 理者代表審批后由責任部門負責實施，由行管部跟蹤和驗證； 40 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 數(shù)據(jù)分析及改進控制程序 編號： XXXXX/B09 修改碼 00 頁 次 5/5 《預防措施 /糾正 /糾正措施處理單》中應明確：誰來糾正？糾正什么？何時糾正？在措施實施過程中，責任部門經(jīng)理要進行檢查，確保按計劃完成。 糾正措施的記錄由行管部負責按《文件、記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。當事實表明不能按計劃如期完成時，可向行管部提出書面申請，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實施計劃。 當預防措施確認無效時，由責任部門重新查找原因，重新制定預防措施，并按程序進行審批后實施，實施完成后驗證，直到確認有效。 預防措施 預防措施的提出與審批 行管部收集并整理有關(guān)生產(chǎn)和服務提供過程控制的相關(guān)記錄、管理評審記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、監(jiān)視和測量結(jié)果、顧客反饋信息、市場調(diào)研結(jié)果、員工合理化建議等信息資料，并按照按本章 節(jié)的有關(guān)規(guī)定，選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)來進行統(tǒng)計和分析。 行管部是本程序的主控部門； 行管部是預防措施、糾正、糾正措施的主管部門，其他各部門配合實施； 管理者代表負責批準預防措施、糾正、糾正措施計劃； 數(shù)據(jù)的分析和控制 數(shù)據(jù)指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。 凡不滿足以上條件的不合格事實均為一般不合格。 3） 技術(shù)部技術(shù)室對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，發(fā)現(xiàn)異常及時采取措施進行改進。由行管部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。 內(nèi)審的實施 首次會議 1) 參加會議人員：公司領(lǐng)導、內(nèi)審組成員及各部門負責人，與會者簽到，審核組長主持會議。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門， 也可以專門針對某幾項要求和某幾個部門進行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 2. 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的 所有區(qū)域和所有要求 的內(nèi)部審核。 持續(xù)改進 根據(jù)評估內(nèi)容更改對監(jiān)視裝置控制程序。 設(shè)備控制改進 根據(jù)建議及時修改《設(shè)備管理制度》《設(shè)備完好標準》《設(shè)備維護保養(yǎng)制度》和以上控制程序。 2. 適用范圍 本廠污水處理工藝所必須的 設(shè)備及監(jiān)視、測量裝置的管理 。 安排出庫 — 庫管員應 對 物資 的出庫 加強管理，如： 使用出庫、借出出庫、采購退貨出庫、一般出庫 等。 如遇產(chǎn)品質(zhì)量問題，行管部應做如下處理： 1) 要求供應商采取補救措施或另行提供合格產(chǎn)品，或?qū)ふ倚鹿?，評價合格后，洽談訂貨，填寫《退庫單》； 2) 退還產(chǎn)品，造成公司損失的，還應追究該供應商責任。行管部門對使用單位的申請進行匯總、審核后制定物資設(shè)備需求計劃，報財務部。 3) 負責對合同條款的合法性進行審核。 行管部制定措施，提出改進對策建議，寫出顧客滿意調(diào)查報告，報送總經(jīng)理批準后發(fā)放相關(guān)職能部門。 產(chǎn)品要求的評審應在合同簽訂之前進行，并確保： 1) 產(chǎn)品要求 (包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求 )得到規(guī)定； 2) 與以前表述不一致的合同或協(xié)議要求己予以解決； 3) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。其中包括公司每月向顧客上報產(chǎn)量及水質(zhì)報表等過程。生產(chǎn)部完成產(chǎn)品的標準必須包含水質(zhì)水量；（一般為水質(zhì)達標項目檢測次數(shù)和完成計劃水量的誤差） 2) 每年年底技術(shù)部負責實際生產(chǎn)結(jié)果的統(tǒng)計。以上規(guī)程由技術(shù)部主 持，生產(chǎn)部相關(guān)人員參與編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 《崗位工作人員任職要求》 《招聘管理辦法》 《物資控制程序》 《設(shè)備管理制度》 《 文件、 記錄控制程序》 《培訓申請單》 《公司職工花名冊》 《用人需求表》 《新員工入職表》 《培訓申請單》 《文件更改通知單》 《設(shè)備配置申請表》 《 設(shè)備 檢 修計劃》 《 設(shè)備維修單 》 13 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 生產(chǎn)提供控制程序 編號： XXXXX/B03 修改碼 00 頁 次 1/3 1. 目的 使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保處理后污水能穩(wěn)定、連續(xù)達標，滿足顧客需求。 2) 配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、濕度，保證衛(wèi)生和安全； 3) 對辦公設(shè)施進行適當管理； 4) 確保員工 工作、生產(chǎn) 符合勞動法規(guī)的要求。 3) 技術(shù) 部 根據(jù)使用單位的申請制定年度、季度和月度《 設(shè)備 檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 技術(shù)部根據(jù)業(yè)務需求和公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)備配置申請表》，注明設(shè)備名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由行管部負責組織按《物資控制程序》相關(guān)規(guī)定程序購買。 b)技術(shù)培訓：包括理論知識、崗位技能和操作規(guī)范的培訓，由本公司或第三方組織培訓； c)技能培訓：包括上機實習及現(xiàn)場實習，參加上崗考試合格者方可上崗。 各部門負責編制本部門員工 《崗位工作人員任職要求》和 《培訓申請單》以及本部門員工的崗位技能培訓。 2) 非紙面承載媒體的記錄的控制，也參照上述規(guī)定執(zhí)行。 2) 如因筆誤或者計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章或簽上姓名及日期。 2)文件的借閱和復制 借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應填寫《文件借閱、復制記錄》，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理員借閱、復制。行管部應保留文件更改內(nèi)容的記錄； 4 目 錄 文件 記錄 控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ ┉┉┉ 1 資源控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ ┉┉┉ 6 生產(chǎn)提供控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ ┉┉ 11 與顧客有