【正文】 要求制定《設(shè)備完好率標(biāo)準(zhǔn)》； 2)每月根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實施檢查，并計算檢查結(jié)果； 3)對檢查結(jié)果分析和評估，并將整改結(jié)果通知相關(guān)責(zé)任部門整改，并在規(guī)定期限內(nèi)復(fù)查，保留記錄； 4)每年根據(jù)使用情況，由技術(shù)部主持，相關(guān)技術(shù)人員參加對對完好率標(biāo)準(zhǔn)的充分性和適宜性修改。力爭達到綜合設(shè)備完好率不低于 89％。 4. 工作程序 設(shè)備控制程序： 需要控制的設(shè)備范圍及分類： 污水處理過程中設(shè)備包含機械設(shè)備，供配電系統(tǒng)，工藝管道；按照《 xxx環(huán)保集團股份有限公司運營管理制度及規(guī)范匯編》編寫《設(shè)備分類辦法》并將以上設(shè)備分為 ABC三類。 2. 適用范圍 本廠污水處理工藝所必須的 設(shè)備及監(jiān)視、測量裝置的管理 。 儲備管理 安全庫存管理 庫管員要定期對 超期庫存 進行 統(tǒng)計分析 ,做好 保質(zhì)期 統(tǒng)計記錄，具體操作方法管執(zhí)行《安全管理制度》中有關(guān)庫房的安全管理相關(guān)規(guī)定。 部門耗用管理 管理部門的物資耗用 管理具體執(zhí)行《庫房管理制度》 。 庫房查詢 — 庫管員負責(zé) 結(jié)存查詢物品月報、庫房流水帳、庫房月報、物 資 盤點查詢、物資 調(diào)整查詢 等事宜 。 安排出庫 — 庫管員應(yīng) 對 物資 的出庫 加強管理，如： 使用出庫、借出出庫、采購?fù)素洺鰩?、一般出?等。 一般物資采購執(zhí)行《物資采購管理制度》。 對年度復(fù)審不合格的供應(yīng)商提出限期改正的要求，限期不能改正的，取消合格供應(yīng)商資格、終止采購合同。主要內(nèi)容為：供應(yīng)商的資信證明是否有效；過去一年的業(yè)績和信用度；過去一年提供物資設(shè)備的使用質(zhì)量記錄；滿足需要的供 貨能力、售后服務(wù)的質(zhì)量。 如遇產(chǎn)品質(zhì)量問題，行管部應(yīng)做如下處理： 1) 要求供應(yīng)商采取補救措施或另行提供合格產(chǎn)品，或?qū)ふ倚鹿?yīng)商，評價合格后，洽談訂貨，填寫《退庫單》； 2) 退還產(chǎn)品，造成公司損失的，還應(yīng)追究該供應(yīng)商責(zé)任。 采購物資的驗證 行管部組織使用單位、技術(shù)部或?qū)＜医M對采購的物資設(shè)備檢查產(chǎn)品外觀，按設(shè)備和產(chǎn)品說明書，進行開機實驗和設(shè)備自檢檢驗其性能，并查閱產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄、合格證明和產(chǎn)品維護使用說明書。 2）按實際需要評價以下內(nèi)容： —— 供應(yīng)商的合法性和資信（營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營其產(chǎn)品必須的相關(guān)證件、資料）； —— 供貨和生產(chǎn)能力，技術(shù)支持和售后服務(wù)能力； —— 產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、價格、性價比； —— 與現(xiàn)有設(shè)備的兼容性和配套性； —— 便于操作和日常管理標(biāo)準(zhǔn)化程度，符合技術(shù)安全和環(huán)保需求程度； —— 質(zhì)量保證能力（通過 ISO9000 質(zhì)量體系認證的商家優(yōu)先選擇）?？偨?jīng)理負責(zé)《采購計劃》的審批和采購合同的簽訂。行管部門對使用單位的申請進行匯總、審核后制定物資設(shè)備需求計劃，報財務(wù)部。 2)一般物資： 零星采購的工具，辦公用品，食品，清潔用品，勞保用品等。 4. 工作程序 采購物資分類 技術(shù)部負責(zé)采購過程中的技術(shù)部分，應(yīng)根據(jù)其對產(chǎn)品實現(xiàn)的影響決定對供方及采購產(chǎn) 品控制的類型和程度。 管理者代表批準(zhǔn)《合格供方評定表》。 3) 負責(zé)對合同條款的合法性進行審核。 行管部 1) 負責(zé)供應(yīng)商及產(chǎn)品資料的收集，與供應(yīng)商進行采購合同的洽談，文本制定，采購、驗證和管理，并建立設(shè)備臺帳。 2. 適用范圍 適用于污水處理廠所用的物資設(shè)備的采購及管理。 行管部應(yīng)將顧客滿意度信息作為管理評審的輸入；以及其它持續(xù)改進的輸入。 行管部制定措施，提出改進對策建議，寫出顧客滿意調(diào)查報告，報送總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)職能部門。 行管部負責(zé)與顧客的溝通： 通過 電話溝通、調(diào)查表 調(diào)查、客戶座談、客戶檢查、網(wǎng)絡(luò)等 渠道向顧客傳達公司產(chǎn)品相關(guān)信息 ； 通過合同、問詢等的處理，其中包括對合同修改，對顧客的需求進行溝通。由廠區(qū)的負責(zé)人、工藝人員、專家及顧客代表參加評審會議，由顧客對工藝修改的具體內(nèi)容通報給每位與會人員。 合同簽訂和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由行管部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合同； 合同簽訂后 ， 行管部負責(zé)將相關(guān)文件 ， 根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門 ， 作為各部門生產(chǎn)活動的依據(jù)； 行管部負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督 ,根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽訂之前進行，并確保： 1) 產(chǎn)品要求 (包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求 )得到規(guī)定； 2) 與以前表述不一致的合同或協(xié)議要求己予以解決； 3) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 行管部組織實施評審的具體工作，評審結(jié)論形成后，責(zé)任部門按行管部發(fā)出的《預(yù)防措施 /糾正 /糾 正措施處理單》進行整改，由行管部負責(zé)監(jiān)督，并組織相關(guān)人員驗收，并形成記錄存檔。 行管部負責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的 需求與期望，根據(jù)合同、合同草案、技術(shù)協(xié)議草案等組織合同評審并填寫《合同評審表》。對我公司而言，主要反映在出水水質(zhì)是否達標(biāo)這個問題上。其中包括公司每月向顧客上報產(chǎn)量及水質(zhì)報表等過程。 技術(shù)部負責(zé)對廠區(qū)的運行及檢測能力、所需物料采購、設(shè)施配置能力的評審； 總經(jīng)理負責(zé)對重大、特殊項目合同表進行審批； 顧客的識別 針對公司的產(chǎn)品的特性，顧客可分為以 下類別： 政府相關(guān)職能部門、 xxx 集團公司及子公司、提供技術(shù)服務(wù)的單位及個人、社會團體等。 2. 適用范圍 運行過程中與顧客有關(guān)過程的控制； 顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度的評價。 15 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 生產(chǎn)提供控制程序 編號： XXXXX/B03 修改碼 00 頁 次 3/3 生產(chǎn)過程的改進 根據(jù)過程確認的結(jié)果，由技術(shù)部制定人員培訓(xùn)、作業(yè)指導(dǎo)書充分性和適宜性修改、生 產(chǎn)工藝改進、以及組織相關(guān)部門進行實施。生產(chǎn)部完成產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)必須包含水質(zhì)水量；（一般為水質(zhì)達標(biāo)項目檢測次數(shù)和完成計劃水量的誤差） 2) 每年年底技術(shù)部負責(zé)實際生產(chǎn)結(jié)果的統(tǒng)計。 生產(chǎn)過程的記錄（綜合） ，并定期領(lǐng)用并分發(fā)； ，并按照要求進填寫； 、分析、整理、入檔； ，鉛印等。 生產(chǎn)過程實施 生產(chǎn)過程的實施程序： 1)生產(chǎn)部根據(jù)公司下達的年生產(chǎn)計劃分解并制定《月生產(chǎn)計劃》，按照《文件、記錄控制程序》進行批準(zhǔn)； 2)運行班的生產(chǎn)按照《交接班制度》、《巡視管理制度》、 中作業(yè)指導(dǎo)書、按規(guī)定的程序進行，運行中調(diào)整一般按照《工藝規(guī)程》進行，若要進行規(guī)程以外或與規(guī)程內(nèi)容項不符的工藝調(diào)整需要填寫《工藝調(diào)整單》，并按照《文件、記錄控制程序》進行批準(zhǔn)。 3)以上作業(yè)指導(dǎo)書每年進行一次充分性和適宜性評估，評估日期定在每年 1 月份進行，評估結(jié)果作為修改作業(yè)指導(dǎo)書依據(jù)。以上規(guī)程由技術(shù)部主 持，生產(chǎn)部相關(guān)人員參與編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)人員的組織 組建生產(chǎn)部負責(zé)全廠的生產(chǎn)運行的直接管理，要求所有生產(chǎn)人員持證上崗。 4. 工作程序 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)過程控制是 指對污水處理廠水處理過程的控制。 《崗位工作人員任職要求》 《招聘管理辦法》 《物資控制程序》 《設(shè)備管理制度》 《 文件、 記錄控制程序》 《培訓(xùn)申請單》 《公司職工花名冊》 《用人需求表》 《新員工入職表》 《培訓(xùn)申請單》 《文件更改通知單》 《設(shè)備配置申請表》 《 設(shè)備 檢 修計劃》 《 設(shè)備維修單 》 13 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 生產(chǎn)提供控制程序 編號： XXXXX/B03 修改碼 00 頁 次 1/3 1. 目的 使生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保處理后污水能穩(wěn)定、連續(xù)達標(biāo)，滿足顧客需求。 控制污水、污泥的外泄，控制噪聲污染，嚴格執(zhí)行當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定。 配置適用的廠房 或雨棚， 并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；防火防爆 。 要求全員參與 5S 管理，通過長期有效的整理、整頓、清掃達到我們的辦公環(huán)境清潔，員工素養(yǎng)全面提高的目的。 2) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度，保證衛(wèi)生和安全； 3) 對辦公設(shè)施進行適當(dāng)管理； 4) 確保員工 工作、生產(chǎn) 符合勞動法規(guī)的要求。 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施的異常處理控制： 1) 生產(chǎn)部運行人員應(yīng)對建筑物、工作場所的相關(guān)設(shè)施進行監(jiān)視，若發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即采取措施，若在 30 分鐘未解決問題，相關(guān)人員應(yīng)立即報告技術(shù)部；技術(shù)部經(jīng)理負責(zé)安排相關(guān)技術(shù)人員及時到現(xiàn)場進行故障分析和實施維修，并做好相關(guān)記錄。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛牌明示，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。 11 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 資源控制程序 編號： XXXXX/B02 修改碼 00 頁 次 4/5 5) 使用單位日常生產(chǎn)中無法排除 的故障，應(yīng)填寫《 設(shè)備維修 單》報 技術(shù)部安排 檢修 。 3) 技術(shù) 部 根據(jù)使用單位的申請制定年度、季度和月度《 設(shè)備 檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。技術(shù) 部 負責(zé)監(jiān)督檢查考核執(zhí)行情況。相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 2) 技術(shù) 部 將驗收合格的 設(shè)施 記入設(shè)備臺帳、建立設(shè)備檔案，設(shè)施應(yīng)有 明顯 的 標(biāo)識和 編號； 3) 行管部 根據(jù)合格的設(shè)備驗收單辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 技術(shù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需求和公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)備配置申請表》，注明設(shè)備名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行管部負責(zé)組織按《物資控制程序》相關(guān)規(guī)定程序購買。 4) 對新員工進行月度考核，對工程師的任職資格進行評定。 4) 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 3) 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員根據(jù)需要由行管部負責(zé)培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 b)技術(shù)培訓(xùn)：包括理論知識、崗位技能和操作規(guī)范的培訓(xùn)，由本公司或第三方組織培訓(xùn)； c)技能培訓(xùn)：包括上機實習(xí)及現(xiàn)場實習(xí)，參加上崗考試合格者方可上崗。 員工培訓(xùn) 1) 新員工培訓(xùn) a)引導(dǎo)培訓(xùn)：即公司基礎(chǔ)教育，包括公司簡介，員工行為規(guī)范，公司主要工作流程及相關(guān)操作指導(dǎo)，崗位規(guī)范和團隊意識等。 培訓(xùn)和意識 培訓(xùn)計劃 9 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 資源控制程序 編號： XXXXX/B02 修改碼 00 頁 次 2/5 每年 11月各部門上報行管部年度《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需要及各部門《培訓(xùn)申請單》 ，行政辦制定本年度培訓(xùn)計劃 (包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象 、時間、考核方式等內(nèi)容 )，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門，并監(jiān)督實施。 每月對在職員工進行能力評估，當(dāng)出現(xiàn)人員不能滿足實際需要，可通過招聘新員工和培訓(xùn)方式來解決。 各部門負責(zé)編制本部門員工 《崗位工作人員任職要求》和 《培訓(xùn)申請單》以及本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 管理者代表批準(zhǔn)部門內(nèi)部員工《崗位工作人員任 職要求》。 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭的人員以及 生產(chǎn)服務(wù)過程中所需設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)的控制以及對工作環(huán)境的控制過程。 《報表管理辦法》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《外來文件清單》 《受控文件清單》 《文件增加 /更改申請單》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀申請單》 《記錄清單》 8 版 次 01 xxxxxxx 污水凈化有限公司 資源控制程序 編號： XXXXX/B02 修改碼 00 頁 次 1/5 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2) 非紙面承載媒體的記錄的控制，也參照上述規(guī)定執(zhí)行。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門工作手冊的附錄。 記錄的保存 1) 各部門必須把所有記錄分類，依據(jù)日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，各 部門按規(guī)定的期限保存記錄。 4) 對于 生產(chǎn)過程 報表、記錄的保存，執(zhí)行《 報