【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 制定內(nèi)部檢查計(jì)劃 a 質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組于每年元月制定“年度內(nèi)部檢查計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b 一般每年進(jìn)行至少一次內(nèi)部檢查，全年計(jì)劃要覆蓋全部過(guò)程和要素。遇到體系運(yùn)行產(chǎn)生不符合、接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)或認(rèn)證監(jiān)管部門檢查等情況時(shí)，可針對(duì)性對(duì)某些重要環(huán)節(jié)實(shí)施內(nèi)部檢查或全面內(nèi)部檢查。 內(nèi)部檢查的準(zhǔn)備 a 公司有機(jī)管理者根據(jù)受檢查部門及工作內(nèi)容任命內(nèi)部檢查組長(zhǎng)，內(nèi)部檢查組長(zhǎng)確定內(nèi)部檢查組成員和內(nèi)部 檢查時(shí)間，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，成立內(nèi)部檢查小組。 b 內(nèi)部檢查組長(zhǎng)制定內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)分工，安排與被檢查部門無(wú)直接責(zé)任的內(nèi)部檢查員對(duì)相關(guān)區(qū)域進(jìn)行檢查。 c 內(nèi)部檢查組長(zhǎng)準(zhǔn)備內(nèi)部檢查所依據(jù)的文件，并安排內(nèi)部檢查組成員編制內(nèi)部 德 信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查專用文件，其中： 1)“內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃”，由內(nèi)部檢查組長(zhǎng)編制，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 2)“內(nèi)部檢查檢查表”由各位內(nèi)部檢查員分頭編制。 內(nèi)部檢查的實(shí)施 a 由內(nèi)部檢查組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，說(shuō)明本次檢查的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間安排等，部門負(fù)責(zé)人以上人員及全體內(nèi)部 檢查員參加會(huì)議，并在“簽到表”上簽名。 b 內(nèi)部檢查組按照“內(nèi)部檢查表”進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。 c 內(nèi)部檢查組成員通過(guò)交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)等方式，檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并將檢查情況記入“內(nèi)部檢查表”的“檢查記錄”一欄中。 d 現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后，內(nèi)部檢查組召開內(nèi)部會(huì)議，對(duì)內(nèi)部檢查工作進(jìn)行小結(jié)，并開具“不合格項(xiàng)”報(bào)告。 e 內(nèi)部檢查結(jié)束后，內(nèi)部檢查組長(zhǎng)編寫“內(nèi)部檢查報(bào)告”，并主持召開末次會(huì)議，報(bào)告檢查結(jié)果。受檢查部門負(fù)責(zé)人在“不合格項(xiàng)”報(bào)告上簽字確認(rèn)。內(nèi)部檢查組長(zhǎng)將“不合格項(xiàng)”報(bào)告發(fā)至有關(guān)部門或人員，與會(huì)人員在 “簽到表”上簽名。 f 受檢查部門針對(duì)“不合格項(xiàng)”報(bào)告立即進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，填在“不合格項(xiàng)”報(bào)告中的“糾正措施”欄中，反饋給內(nèi)部檢查組長(zhǎng)。對(duì)不能在短期糾正的“不合格項(xiàng)”應(yīng)在報(bào)告中詳述理由及解決辦法。 跟蹤驗(yàn)證 a 有機(jī)管理者組織內(nèi)部檢查員檢查糾正措施完成情況，確認(rèn)其有效性，并將驗(yàn)證結(jié)果填入“不合格項(xiàng)”報(bào)告中的“糾正措施效果的驗(yàn)證”欄中。 b 如果在規(guī)定的期限內(nèi)未能完成糾正措施，原內(nèi)部檢查員應(yīng)對(duì)此進(jìn)行調(diào)查，如 德 信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 無(wú)正當(dāng)理由或未能確定可以接受的糾正期限，應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告。由內(nèi)部檢查組長(zhǎng)組織對(duì)此 “不合格項(xiàng)”進(jìn)行整改。 檢查資料的管理 a 內(nèi)部檢查使用的全部記錄，由內(nèi)部檢查組長(zhǎng)負(fù)責(zé)在內(nèi)部檢查完成后的兩周內(nèi)按《記錄控制程序》中的規(guī)定保存。 b 內(nèi)部檢查組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將“內(nèi)部檢查報(bào)告”對(duì)相關(guān)方提供。 記錄 《年度內(nèi)部檢查計(jì)劃》 《內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)部檢查記錄表》 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 德 信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 5 人員培訓(xùn)程序 目的和范圍 對(duì)承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足生產(chǎn)需求。 適用于有機(jī)油茶籽生產(chǎn)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的 人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 職責(zé) 由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施人員培訓(xùn)； 各職能部門提出本職能部門的培需求申請(qǐng)，按時(shí)派人員參加培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄由辦公室保存。 程序 1）年度培訓(xùn)計(jì)劃 a 每年的年初，辦公室根據(jù)各部門的總體規(guī)劃和年度工作需要，制定本公司的“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 b 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括；培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)人員、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)方式、審批人等。 2）培訓(xùn)需求 a 外部培訓(xùn)由培訓(xùn)需求部門提出申請(qǐng)，填寫“人員外部培訓(xùn)記錄表”報(bào)辦公室，總經(jīng)理事長(zhǎng)簽字后，再報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 b 各部門內(nèi)部的培訓(xùn)各部門作好“人員內(nèi)部培訓(xùn)記錄”，本公司的培訓(xùn)由辦公室做好“人員內(nèi)部培訓(xùn)記錄”。 德 信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 3）培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容 a 領(lǐng)導(dǎo)層及有機(jī)生產(chǎn)的管理者：《有機(jī)油茶籽生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(cè)》、《程序文件》、國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)和 GB/ 系列標(biāo)準(zhǔn)、有機(jī)農(nóng)業(yè)發(fā)展前景和趨勢(shì)培訓(xùn)。 b 技術(shù)人員：《有機(jī)油茶籽生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(cè)》、《程序文件》國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)和有機(jī)油茶籽系列標(biāo)準(zhǔn)、有機(jī)油 茶籽生產(chǎn)、管理操作規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。 c 生產(chǎn)操作人員：根據(jù)各自的崗位要求，培訓(xùn)本崗位工作所需的有機(jī)油茶籽生產(chǎn)操作規(guī)程和相關(guān)的生產(chǎn)知識(shí)。 d 內(nèi)部檢查員：接受相應(yīng)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，并要獲得資格證書。 4）培訓(xùn)方式 采用內(nèi)培和外培相結(jié)合，聘請(qǐng)專家培訓(xùn)，業(yè)余和自學(xué)等培訓(xùn)方法。 5）培訓(xùn)的實(shí)施 a 本專業(yè)公司內(nèi)部的培訓(xùn) 由辦公室實(shí)施：培訓(xùn)通知的發(fā)放，落實(shí)人員，確定老師（由有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)或?qū)I(yè)知識(shí)技術(shù)的人員擔(dān)任），確定教材，確定適宜的培訓(xùn)場(chǎng)所，實(shí)施培訓(xùn)，填寫培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)的考核、評(píng)定和歸檔。 b 各部門的培訓(xùn)由本 部門實(shí)施，并保存相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。 c 外部培訓(xùn)結(jié)束后，由辦公室建立人員檔案，統(tǒng)一歸檔。 6）教育部的考核、評(píng)定 a 外部人員由代培單位實(shí)施考核評(píng)定； b 操作技術(shù)培訓(xùn)的考核，采用現(xiàn)場(chǎng)形式，考試操作準(zhǔn)確性及熟練程度、適用于技術(shù)工人； 德 信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c 內(nèi)部人員培訓(xùn)由辦公室實(shí)施考核評(píng)定，對(duì)于筆試考核方式的應(yīng)保留考試卷，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定的要作好相應(yīng)考核記錄； d 辦公室對(duì)本公司的培訓(xùn)結(jié)果統(tǒng)一歸檔，包括相應(yīng)的“培訓(xùn)記錄”和人員檔案、考試卷等。 e 每年年底由辦公室組織對(duì)所有人員進(jìn)行崗位績(jī)效考核，并作好記錄。 f 各部門內(nèi)部的培訓(xùn)記錄 由各部門自己保存。 相關(guān)記錄 《人員外部培訓(xùn)人員》 《人員內(nèi)部培訓(xùn)人員》 德 信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 6 物資采購(gòu)控制程序 1 目的 為了保證 DXC 公司繼續(xù)符合有機(jī)生產(chǎn)符合的規(guī)定要求，確保不使用禁用物質(zhì)和未經(jīng)許可的生產(chǎn)資料，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于 DXC 公司生產(chǎn)原料等材料采購(gòu)的控制。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本程序的管理和采購(gòu)過(guò)程的控制。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門所需物資的采購(gòu)計(jì)劃。 DXC 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)。 4 工作程序 采購(gòu)物資的種類 有機(jī)油茶籽生產(chǎn)過(guò)程中使 用的所有物資。 包裝材料和其他物資。 合格供方的選擇和評(píng)價(jià) 辦公室匯總建立 DXC 公司生產(chǎn)所需物資臺(tái)帳，并進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查分析，貨比三家，選擇出合格供方，編制《合格供方花名冊(cè)》。 應(yīng)按照 DXC 公司的要求對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在采購(gòu)過(guò)程中對(duì)其能力實(shí)施監(jiān)控。 采購(gòu)部對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的內(nèi)容是： 德 信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) a 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況（如樣品檢驗(yàn)或權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告），供方生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、設(shè)備能力、信譽(yù)等； b 供方質(zhì)量管理體系狀況（如第三方對(duì)供方質(zhì)量管理體系認(rèn)證、 產(chǎn)品認(rèn)證、注冊(cè)的有效證明等）； c 供方的顧客滿意程度； d 供方交付后的服務(wù)和支持能力； e 供方的履約能力、財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交貨情況等。 對(duì)于無(wú)法對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)的情況，可對(duì)直銷商或代理商的資質(zhì)和信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)；但在簽訂采購(gòu)合同時(shí)必須明確所采購(gòu)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。 合格供方控制 辦公室每年年初根據(jù)供方的上年度供貨情況對(duì)合格供方重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制新的《合格供方花名冊(cè)》交 DXC 公司總經(jīng)理審批。 對(duì)合格供方所提供的供貨質(zhì)量、進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果、合同執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。初次發(fā)現(xiàn) 供貨質(zhì)量下降，要以書面或口頭形式通知供方，限期整改并換貨，連續(xù)兩次質(zhì)量不合格，要求退貨，連續(xù)三次質(zhì)量不合格，退貨并經(jīng) DXC 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，