【文章內(nèi)容簡介】 制定內(nèi)部檢查計劃 a 質(zhì)量領導小組于每年元月制定“年度內(nèi)部檢查計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準。 b 一般每年進行至少一次內(nèi)部檢查，全年計劃要覆蓋全部過程和要素。遇到體系運行產(chǎn)生不符合、接受認證機構或認證監(jiān)管部門檢查等情況時，可針對性對某些重要環(huán)節(jié)實施內(nèi)部檢查或全面內(nèi)部檢查。 內(nèi)部檢查的準備 a 公司有機管理者根據(jù)受檢查部門及工作內(nèi)容任命內(nèi)部檢查組長，內(nèi)部檢查組長確定內(nèi)部檢查組成員和內(nèi)部 檢查時間，經(jīng)總經(jīng)理批準后，成立內(nèi)部檢查小組。 b 內(nèi)部檢查組長制定內(nèi)部檢查實施計劃，并根據(jù)計劃進行適當分工，安排與被檢查部門無直接責任的內(nèi)部檢查員對相關區(qū)域進行檢查。 c 內(nèi)部檢查組長準備內(nèi)部檢查所依據(jù)的文件，并安排內(nèi)部檢查組成員編制內(nèi)部 德 信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 檢查專用文件，其中： 1)“內(nèi)部檢查實施計劃”，由內(nèi)部檢查組長編制，并報總經(jīng)理批準； 2)“內(nèi)部檢查檢查表”由各位內(nèi)部檢查員分頭編制。 內(nèi)部檢查的實施 a 由內(nèi)部檢查組長主持召開首次會議，說明本次檢查的目的、范圍、依據(jù)、時間安排等，部門負責人以上人員及全體內(nèi)部 檢查員參加會議，并在“簽到表”上簽名。 b 內(nèi)部檢查組按照“內(nèi)部檢查表”進行現(xiàn)場檢查。 c 內(nèi)部檢查組成員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場等方式，檢查質(zhì)量管理體系的運行情況，并將檢查情況記入“內(nèi)部檢查表”的“檢查記錄”一欄中。 d 現(xiàn)場檢查結束后，內(nèi)部檢查組召開內(nèi)部會議，對內(nèi)部檢查工作進行小結，并開具“不合格項”報告。 e 內(nèi)部檢查結束后，內(nèi)部檢查組長編寫“內(nèi)部檢查報告”，并主持召開末次會議，報告檢查結果。受檢查部門負責人在“不合格項”報告上簽字確認。內(nèi)部檢查組長將“不合格項”報告發(fā)至有關部門或人員，與會人員在 “簽到表”上簽名。 f 受檢查部門針對“不合格項”報告立即進行原因分析，制定糾正措施，填在“不合格項”報告中的“糾正措施”欄中，反饋給內(nèi)部檢查組長。對不能在短期糾正的“不合格項”應在報告中詳述理由及解決辦法。 跟蹤驗證 a 有機管理者組織內(nèi)部檢查員檢查糾正措施完成情況，確認其有效性，并將驗證結果填入“不合格項”報告中的“糾正措施效果的驗證”欄中。 b 如果在規(guī)定的期限內(nèi)未能完成糾正措施，原內(nèi)部檢查員應對此進行調(diào)查，如 德 信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 無正當理由或未能確定可以接受的糾正期限，應向總經(jīng)理報告。由內(nèi)部檢查組長組織對此 “不合格項”進行整改。 檢查資料的管理 a 內(nèi)部檢查使用的全部記錄，由內(nèi)部檢查組長負責在內(nèi)部檢查完成后的兩周內(nèi)按《記錄控制程序》中的規(guī)定保存。 b 內(nèi)部檢查組長負責將“內(nèi)部檢查報告”對相關方提供。 記錄 《年度內(nèi)部檢查計劃》 《內(nèi)部檢查實施計劃》 《內(nèi)部檢查記錄表》 《不符合項報告》 德 信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 5 人員培訓程序 目的和范圍 對承擔相應職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足生產(chǎn)需求。 適用于有機油茶籽生產(chǎn)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的 人員，必要時還包括供方的人員。 職責 由辦公室負責實施人員培訓； 各職能部門提出本職能部門的培需求申請，按時派人員參加培訓，培訓記錄由辦公室保存。 程序 1）年度培訓計劃 a 每年的年初，辦公室根據(jù)各部門的總體規(guī)劃和年度工作需要，制定本公司的“年度培訓計劃”，報總經(jīng)理批準后實施。 b 培訓計劃應包括；培訓時間、培訓人員、培訓內(nèi)容、培訓地點、培訓方式、審批人等。 2）培訓需求 a 外部培訓由培訓需求部門提出申請，填寫“人員外部培訓記錄表”報辦公室，總經(jīng)理事長簽字后，再報總經(jīng)理批準實施。 b 各部門內(nèi)部的培訓各部門作好“人員內(nèi)部培訓記錄”，本公司的培訓由辦公室做好“人員內(nèi)部培訓記錄”。 德 信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 3）培訓對象和內(nèi)容 a 領導層及有機生產(chǎn)的管理者：《有機油茶籽生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊》、《程序文件》、國家的相關法律法規(guī)和 GB/ 系列標準、有機農(nóng)業(yè)發(fā)展前景和趨勢培訓。 b 技術人員：《有機油茶籽生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊》、《程序文件》國家的相關法律法規(guī)和有機油茶籽系列標準、有機油 茶籽生產(chǎn)、管理操作規(guī)程、檢驗標準等。 c 生產(chǎn)操作人員：根據(jù)各自的崗位要求，培訓本崗位工作所需的有機油茶籽生產(chǎn)操作規(guī)程和相關的生產(chǎn)知識。 d 內(nèi)部檢查員：接受相應機構的培訓，并要獲得資格證書。 4）培訓方式 采用內(nèi)培和外培相結合，聘請專家培訓，業(yè)余和自學等培訓方法。 5）培訓的實施 a 本專業(yè)公司內(nèi)部的培訓 由辦公室實施：培訓通知的發(fā)放，落實人員，確定老師（由有相應專業(yè)技術或?qū)I(yè)知識技術的人員擔任），確定教材，確定適宜的培訓場所，實施培訓，填寫培訓記錄，培訓的考核、評定和歸檔。 b 各部門的培訓由本 部門實施，并保存相應的培訓記錄。 c 外部培訓結束后，由辦公室建立人員檔案，統(tǒng)一歸檔。 6）教育部的考核、評定 a 外部人員由代培單位實施考核評定； b 操作技術培訓的考核，采用現(xiàn)場形式，考試操作準確性及熟練程度、適用于技術工人； 德 信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) c 內(nèi)部人員培訓由辦公室實施考核評定，對于筆試考核方式的應保留考試卷，對于現(xiàn)場評定的要作好相應考核記錄； d 辦公室對本公司的培訓結果統(tǒng)一歸檔，包括相應的“培訓記錄”和人員檔案、考試卷等。 e 每年年底由辦公室組織對所有人員進行崗位績效考核，并作好記錄。 f 各部門內(nèi)部的培訓記錄 由各部門自己保存。 相關記錄 《人員外部培訓人員》 《人員內(nèi)部培訓人員》 德 信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 6 物資采購控制程序 1 目的 為了保證 DXC 公司繼續(xù)符合有機生產(chǎn)符合的規(guī)定要求，確保不使用禁用物質(zhì)和未經(jīng)許可的生產(chǎn)資料，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于 DXC 公司生產(chǎn)原料等材料采購的控制。 3 職責 辦公室負責本程序的管理和采購過程的控制。 各部門負責編制本部門所需物資的采購計劃。 DXC 公司總經(jīng)理負責采購計劃的批準。 4 工作程序 采購物資的種類 有機油茶籽生產(chǎn)過程中使 用的所有物資。 包裝材料和其他物資。 合格供方的選擇和評價 辦公室匯總建立 DXC 公司生產(chǎn)所需物資臺帳，并進行市場調(diào)查分析，貨比三家，選擇出合格供方，編制《合格供方花名冊》。 應按照 DXC 公司的要求對供方提供產(chǎn)品的能力進行評價，并在采購過程中對其能力實施監(jiān)控。 采購部對供方進行評價，評價的內(nèi)容是： 德 信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) a 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況（如樣品檢驗或權威機構的檢測報告），供方生產(chǎn)能力、技術水平、設備能力、信譽等； b 供方質(zhì)量管理體系狀況（如第三方對供方質(zhì)量管理體系認證、 產(chǎn)品認證、注冊的有效證明等）； c 供方的顧客滿意程度； d 供方交付后的服務和支持能力； e 供方的履約能力、財務狀況、價格和交貨情況等。 對于無法對供方進行評價的情況，可對直銷商或代理商的資質(zhì)和信譽進行評價；但在簽訂采購合同時必須明確所采購產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。 合格供方控制 辦公室每年年初根據(jù)供方的上年度供貨情況對合格供方重新進行評價，編制新的《合格供方花名冊》交 DXC 公司總經(jīng)理審批。 對合格供方所提供的供貨質(zhì)量、進貨檢驗結果、合同執(zhí)行情況進行動態(tài)管理。初次發(fā)現(xiàn) 供貨質(zhì)量下降，要以書面或口頭形式通知供方，限期整改并換貨，連續(xù)兩次質(zhì)量不合格，要求退貨，連續(xù)三次質(zhì)量不合格，退貨并經(jīng) DXC 公司總經(jīng)理批準，