【正文】 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效的控制，保證其測(cè)試精度和準(zhǔn)確性能滿足使用要求。歸檔后的法律法規(guī)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定保管期限，分短期、長(zhǎng)期。 登記、傳達(dá)、培訓(xùn)、更新、法規(guī)識(shí)別確認(rèn)后，將適宜的法律、法規(guī)納入《法律、法規(guī)清單》報(bào)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)； 技安部將最新的《法律、法規(guī)清單》和法律、法規(guī)文件發(fā)至公司各部門，由設(shè)計(jì)工程部傳達(dá)到各項(xiàng)目部。 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；lNO 工作程序流程圖技安部負(fù)責(zé)及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的信息，并傳遞更新信息。 見(jiàn)《公司管理體系記錄總覽表》廣州某裝飾有限公司第 一 版法律法規(guī)獲取管理程序文件編號(hào)：QEOHS/C20071填寫(xiě)記錄不得使用鉛筆，如改動(dòng)，不得使用涂改液，應(yīng)用鋼筆改動(dòng)并加蓋經(jīng)辦人章或簽字。 未歸檔的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄不得外借、但可提供復(fù)印。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄應(yīng)存放在防蟲(chóng)、防曬、防霉、防潮、防盜、防火的地點(diǎn)，并存放有序、查找方便。工程記錄的編號(hào)：依照《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。例如：分項(xiàng)、分部工程評(píng)定表、竣工報(bào)告等。2. 適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的所有記錄。必要時(shí)，技安部應(yīng)將業(yè)主投訴情況向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 竣工后每年年初，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)編制年度工程回訪計(jì)劃，確定回訪項(xiàng)目、回訪時(shí)間和回訪人員。部門和項(xiàng)目在接收到相關(guān)方的信息時(shí)，單位負(fù)責(zé)人應(yīng)指派專人進(jìn)行分析和處理，必要時(shí)應(yīng)將處理結(jié)果通報(bào)給相關(guān)方。技安部按管理者代表的指示，將情況在公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。法律法規(guī)及其他要求由技安部進(jìn)行摘錄、匯編，在公司內(nèi)部網(wǎng)上予以公布并負(fù)責(zé)解釋。 來(lái)自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的環(huán)境信息；l 采取改進(jìn)所需的糾正和預(yù)防措施的機(jī)會(huì)等。 過(guò)程的有效性和效率；l 工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康與規(guī)定要求的符合性；l通過(guò)數(shù)據(jù)分析應(yīng)得出下列結(jié)果：l 工會(huì)代表員工就職業(yè)安全健康方面的意見(jiàn)和建議與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進(jìn)行協(xié)商。 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)及改進(jìn)培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)的單位應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 對(duì)分包商的培訓(xùn)，以入場(chǎng)教育和交底的形式進(jìn)行，設(shè)計(jì)工程部在對(duì)此做出安排后，可不必再制定專門的培訓(xùn)計(jì)劃。對(duì)分包商應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)的教育，了解工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康要求。全體員工應(yīng)理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系要求，認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責(zé)，具備崗位技能，具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的知識(shí)。 內(nèi)審報(bào)告廣州某裝飾有限公司第 一 版培訓(xùn)程序文件編號(hào)：QEOHS/C20041 目的確保公司所有員工均能接受與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)，提高他們的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)，使之具備勝任本職工作的能力。 跟蹤確認(rèn)技安部接到受審核方復(fù)查要求后，安排內(nèi)審員3天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。 末次會(huì)議由管理者代表主持，審核組長(zhǎng)向與會(huì)者報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及內(nèi)審總體評(píng)價(jià)。 輕微不合格項(xiàng)：孤立的、偶發(fā)性的、并對(duì)整個(gè)體系無(wú)直接影響的問(wèn)題，如：記錄填寫(xiě)不規(guī)范、記錄不全等。一般為整個(gè)要素或部門失效，可能造成嚴(yán)重后果的不符合項(xiàng)。 將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給本部門內(nèi)的有關(guān)人員； 記錄審核中的不符合項(xiàng)，向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)并開(kāi)列不符合項(xiàng)報(bào)告； 公司領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素等有較大改變； 技安部`負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)內(nèi)審的具體實(shí)施。，會(huì)后根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。具體內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、目的、參加部門（人員）、評(píng)審內(nèi)容、各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作內(nèi)容及要求等， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門。 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；l、提供本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評(píng)審所需資料。 對(duì)評(píng)審結(jié)果和改進(jìn)體系運(yùn)行方向性問(wèn)題的結(jié)論及實(shí)施結(jié)果負(fù)責(zé)。 l l l 文件收文記錄表 文件發(fā)放登記表4．10．2每年的管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)體系文件的適用性、充分性及有效性進(jìn)行評(píng)審。由專人辦理，并履行發(fā)放、編號(hào)手續(xù)。4．7．7各有關(guān)部門、項(xiàng)目部要填寫(xiě)《受控文件清單》。4．7文件的發(fā)放、回收4．7．1發(fā)放的范圍：質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件的發(fā)放范圍由技安部規(guī)定，其它受控文件發(fā)放范圍由各部門、項(xiàng)目部規(guī)定。設(shè)計(jì)工程部相關(guān)部門及項(xiàng)目部物資采購(gòu)計(jì)劃、物資采購(gòu)合同、項(xiàng)目部項(xiàng)目部項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、工程圖紙、專項(xiàng)技術(shù)方案、項(xiàng)目部項(xiàng)目部和所屬各部門、分包單位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或技術(shù)交底、質(zhì)量問(wèn)題整改通知單項(xiàng)目部工程、質(zhì)量部門施工作業(yè)的分包單位E法律法規(guī)國(guó)家及地方的法律法規(guī)技安部公司各部門F外來(lái)文件公司接收的外來(lái)文件行政部根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放項(xiàng)目接收的外來(lái)文件項(xiàng)目部根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放4．5文件的簽發(fā)；其他文件可經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后蓋章或負(fù)責(zé)人簽字發(fā)放。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 共X個(gè)程序文件 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生4．1．6F類：外來(lái)文件。4．1．2B類：公司級(jí)行政文件和部門所發(fā)的行政文件。 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的管理手冊(cè)。廣 州 XXX 有 限 公司管理體系程序文件版包括質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、公司規(guī)章制度。包括各級(jí)政府制定的法律法規(guī)。 順序號(hào)分別用0003…表示手冊(cè)號(hào) 表示程序文件 QEOHS/CXXXX 4．3．1．3 作業(yè)指導(dǎo)書(shū):“XX”填寫(xiě)指定項(xiàng)目名稱的兩個(gè)漢字簡(jiǎn)稱各部門、項(xiàng)目部根據(jù)簽署意見(jiàn)發(fā)放C技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范國(guó)家、行業(yè)和地方頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；公司編制的工法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)工程部相關(guān)部門和項(xiàng)目部D項(xiàng)目專用文件投標(biāo)文件、工程合同、工程分包合同。4．6．2文件上注明生效日期的，按該生效日期生效。4．7．6行政部應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)有關(guān)的行政文件和外來(lái)文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。4．7．9．2其他受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司原審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。4．10體系文件的評(píng)審4．10．1體系文件在運(yùn)行過(guò)程中或在內(nèi)審和外審時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合，須進(jìn)行評(píng)審。 文件簽發(fā)單 文件更改通知單 審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。、預(yù)防和改進(jìn)措施的跟蹤和驗(yàn)證。 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；l技安部管理評(píng)審會(huì)一個(gè)月前編制《管理評(píng)審計(jì)劃》。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)及績(jī)效改進(jìn)的措施；，管理者代表報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，參加人員進(jìn)行認(rèn)真評(píng)審后，總經(jīng)理做出正式評(píng)價(jià)。 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審工作，審批內(nèi)審計(jì)劃，簽發(fā)內(nèi)審報(bào)告，并向管理評(píng)審匯報(bào)內(nèi)審情況。 內(nèi)審計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)技安部于每年初，在部門年度工作計(jì)劃中做出年度的內(nèi)審安排，在每次內(nèi)審前編制內(nèi)審的實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃見(jiàn)（內(nèi)部審核計(jì)劃表） 審核組長(zhǎng)：由管理者代表或技安部負(fù)責(zé)人擔(dān)任； 報(bào)告審核結(jié)果； 準(zhǔn)備內(nèi)審文件，編制內(nèi)審檢查表； 嚴(yán)重不合格項(xiàng)：是指系統(tǒng)性失效或缺陷。 確定培訓(xùn)需求時(shí)應(yīng)考慮培訓(xùn)要分層次、有針對(duì)性地進(jìn)行：管理層應(yīng)理解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的框架及重要意義，理解有關(guān)的法律法規(guī)及所擔(dān)負(fù)的管理職責(zé)，理解制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)安全健康方針的思路，理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的管理知識(shí)。變換崗位的員工應(yīng)進(jìn)行新崗位的知識(shí)和技能的培訓(xùn)。 參加外部培訓(xùn)的人員應(yīng)將證書(shū)復(fù)印件、培訓(xùn)總結(jié)（行政部有要求時(shí)）等記錄交行政部保存。 培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃l 考核記錄l 年度培訓(xùn)總結(jié)廣州某裝飾有限公司第 一 版交流、溝通與協(xié)商程序文件編號(hào)：QEOHS/C20051 目的 設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)有關(guān)材料、設(shè)備信息的收集、傳遞和處理，負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面信息的收集、傳遞和處理。 數(shù)據(jù)分析處理、評(píng)價(jià)與改進(jìn)信息收集者或接收人應(yīng)利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等適用的方法對(duì)得到的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理，使之便于存儲(chǔ)、查詢、傳遞和決策。 環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求；l 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有關(guān)信息，包括對(duì)重大環(huán)境因素及其相關(guān)活動(dòng)的控制情況；l 職業(yè)安全健康管理體系需要交流的信息l各部門收到上級(jí)主管部門、行業(yè)、協(xié)會(huì)等下發(fā)的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的文件后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給技安部，由技安部進(jìn)行匯總。緊急事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》的要求填寫(xiě)事故處理報(bào)告，報(bào)公司管理者代表。技安部負(fù)責(zé)收集來(lái)自認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息，并將信息匯總后報(bào)管理者代表。設(shè)計(jì)工程部和技安部采用電話、走訪和發(fā)放顧客意見(jiàn)調(diào)查表等方式與業(yè)主、監(jiān)理保持經(jīng)常聯(lián)系，調(diào)查了解業(yè)主意見(jiàn)，分析業(yè)主滿意程度接受業(yè)主、監(jiān)理的投訴，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促項(xiàng)目及時(shí)整改。 業(yè)主投訴技安部負(fù)責(zé)接待業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見(jiàn)和要求記錄在業(yè)主投訴記錄表中傳遞給區(qū)域。5相關(guān)文件l 與工程有關(guān)要求的確定與評(píng)審程序l 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序6 記錄l 通過(guò)對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，以確保按規(guī)定要求提供工程符合性、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行有效性的證據(jù)，為實(shí)現(xiàn)可追溯性以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。工程驗(yàn)收資料。：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的編號(hào)：見(jiàn)《文件管理程序》。：書(shū)寫(xiě)認(rèn)真、字跡清楚、項(xiàng)目正確、表述準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)。技安部負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)編制《法律、法規(guī)清單》。 地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；l類別獲取渠道聯(lián)系時(shí)間聯(lián)系方式責(zé)任單位記錄國(guó)家國(guó)家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門需要時(shí) 走訪或電話技安部與有關(guān)部門的聯(lián)系情況均應(yīng)填入《法律法規(guī)獲取登記表》國(guó)家國(guó)家建材局需要時(shí)國(guó)家國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)?？偩中枰獣r(shí)地方地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門每季/一次其它報(bào)刊雜志、書(shū)店、圖書(shū)館、出版機(jī)構(gòu)隨機(jī)地方政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)需要時(shí)技安部在獲取新的法律、法規(guī)后，應(yīng)根據(jù)裝飾行業(yè)特點(diǎn)、公司的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程對(duì)收集到的法律、法規(guī)的適用性進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)。 保存、查閱、作廢法律法規(guī)處置 建立保存制度收集整理法律法規(guī)等有關(guān)資料，做到資料齊全。 確定量值的一組操作。校準(zhǔn)由使用單位實(shí)施。項(xiàng)目部保存測(cè)量裝置借、還記錄。封存中的裝置應(yīng)按產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。，確認(rèn)、匯總，更新。三種時(shí)態(tài)l 將來(lái)：計(jì)劃中的活動(dòng)在將來(lái)可能產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題，如：新工藝、新材料的采用可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。l各部門的環(huán)境因素臺(tái)帳將作為修訂公司《常見(jiàn)環(huán)境因素名錄》的依據(jù)之一。l5記錄l，確認(rèn)、匯總、更新。 生理及心理性危害危險(xiǎn)因素：如健康狀況異常、從事禁忌活動(dòng)等；l各部門的《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》要報(bào)公司技安部審核并備案，技安部匯總各部門新增危害危險(xiǎn)因素，修訂公司《常見(jiàn)危險(xiǎn)源名錄》。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)性的大小，其表達(dá)式為：D=L*E*C。 評(píng)價(jià)結(jié)果行政部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目部分別就本部門的評(píng)價(jià)結(jié)果，編制《主要風(fēng)險(xiǎn)清單》，保存評(píng)價(jià)記錄。 公司的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生較大變化；l、。 公司《職業(yè)安全健康法律法規(guī)匯編》l 行政部l 工作程序 相關(guān)文件l4 工作程序 工作流程圖合格分包商名單內(nèi)的或本年度已合作過(guò)一次的分包商，可不必再進(jìn)行資質(zhì)審查，但當(dāng)分包工程的范圍發(fā)生變化時(shí)，則應(yīng)要求分包商補(bǔ)充相關(guān)的資料。 最終分包商的人選通過(guò)評(píng)標(biāo)確定。 分包工程施工及監(jiān)測(cè)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)分包工程施工過(guò)程控制及監(jiān)測(cè)工作，具體做法按《施工控制程序――質(zhì)量》、《施工控制程序――環(huán)境》和《施工控制程序――職業(yè)安全健康》的規(guī)定執(zhí)行。 業(yè)主分包的工程對(duì)于與業(yè)主簽訂分包合同，業(yè)主委托我方進(jìn)行管理的情況，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)同業(yè)主洽商并在合同中明確公司的責(zé)任和權(quán)利，并以不影響公司對(duì)工程的管理為原則。 公司有關(guān)工程分包方面的文件規(guī)定是否完善、合理并簡(jiǎn)潔有效；l技安部通過(guò)內(nèi)審對(duì)分包過(guò)程的符合性、有效性進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 施工控制程序――質(zhì)量l負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳，管理合同正本參與合同評(píng)審，保存合同副本。業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工程部、技安部和項(xiàng)目部共同對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。 招標(biāo)文件不全時(shí)，應(yīng)針對(duì)現(xiàn)有的招標(biāo)文件（如圖紙）和業(yè)主的口頭要求進(jìn)行評(píng)審。 沒(méi)有招標(biāo)文件或業(yè)主直接授予合同時(shí)，應(yīng)針對(duì)業(yè)主的口頭要求以及調(diào)查的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況