【正文】 視和測量裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、校準(zhǔn)和送檢。如：電焊機(jī)上的電流表、電壓表，以及氧氣表、乙炔表、工長使用的卷尺等。分包商及業(yè)主提供的監(jiān)視和測量裝置，由項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證。沒有校準(zhǔn)規(guī)范時(shí)，技安部應(yīng)自行制定，自行制定的校準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)得到技安部經(jīng)理的批準(zhǔn)。經(jīng)調(diào)整或修理并重新校準(zhǔn)或檢定后，才可投入使用。 校準(zhǔn)記錄l廣州某裝飾有限公司第 一 版環(huán)境因素識別程序文件編號：QEOHS/C2009對公司可控制或可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別，評價(jià)出重要環(huán)境因素以進(jìn)行控制。4工作程序應(yīng)從公司的辦公、設(shè)計(jì)、采購、施工和竣工后服務(wù)等活動(dòng)中識別環(huán)境因素。l 現(xiàn)在：當(dāng)前正在發(fā)生、并持續(xù)到未來的環(huán)境問題。l各部門在識別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)注意是否存在《常見環(huán)境因素名錄》以外的環(huán)境因素；若有，應(yīng)將其納入本部門的環(huán)境因素臺(tái)帳中。行政部、設(shè)計(jì)工程部和各項(xiàng)目部分別編制本部門重要環(huán)境因素清單，并整理、保存評價(jià)記錄。 環(huán)境法律、法規(guī)等有關(guān)要求發(fā)生變化；l技安部根據(jù)各部門重新識別環(huán)境因素的情況，更新公司《常見環(huán)境因素名錄》。 環(huán)境因素臺(tái)帳 l l 廣州某裝飾有限公司第 一 版危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序文件編號：QEOHS/C20101 目的對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識并評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)，以預(yù)防傷害、降低風(fēng)險(xiǎn)。4 工作程序 危害辨識 常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)；l行政部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目部組織本部門有關(guān)人員參照公司《常見危險(xiǎn)源名錄》，結(jié)合實(shí)際情況辨識出本部門的危害危險(xiǎn)因素，建立《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》。 相關(guān)方有合理抱怨和要求的；l 常見危險(xiǎn)源名錄l 職責(zé) 負(fù)責(zé)公司辦公過程中環(huán)境和職業(yè)安全健康相關(guān)記錄的管理；l 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)保和職業(yè)安全健康設(shè)施的維護(hù)；l 行政部負(fù)責(zé)組織公司公司本部的環(huán)保和職業(yè)安全健康設(shè)施的驗(yàn)收，保證相應(yīng)設(shè)施有效可靠，并填寫驗(yàn)收記錄。 行政部負(fù)責(zé)收集公司公司本部辦公過程中員工和其他相關(guān)方關(guān)于環(huán)保和職業(yè)安全健康管理方面的合理抱怨和建議，并按《交流、溝通與協(xié)商程序》進(jìn)行處理。 環(huán)境和職業(yè)安全健康管理的監(jiān)控工作一般通過日常檢查的形式完成，填寫并保存檢查記錄。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序l 環(huán)境和職業(yè)安全健康設(shè)施驗(yàn)收記錄l3 職責(zé) 設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)編制、發(fā)布公司“合格分包商名單”，保存分包商檔案；負(fù)責(zé)分包策劃，對分包商報(bào)價(jià)進(jìn)行評價(jià)；對分包過程進(jìn)行監(jiān)測。候選分包商的來源如下：l項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對分包商進(jìn)行資質(zhì)審查。 分包商評價(jià)與選擇 分包商進(jìn)場驗(yàn)證分包商進(jìn)場后，項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)分包工程招投標(biāo)報(bào)價(jià)文件及分包合同，驗(yàn)證分包商的資質(zhì)和人員和資源配機(jī)械設(shè)備是否與其投標(biāo)時(shí)的承諾其相符，驗(yàn)證分包商的各項(xiàng)承諾是否兌現(xiàn)。 合格分包商名單為使分包商評價(jià)與選擇過程更加快捷，設(shè)計(jì)工程部每年發(fā)布“合格分包商名單”，凡是名單中的分包商在參加評價(jià)與選擇時(shí)，可不必再進(jìn)行資質(zhì)審查。 對已在“合格分包商名單”中的分包商，經(jīng)評價(jià)合格的繼續(xù)保留，經(jīng)評價(jià)不合格的予以刪除。 對不在“合格分包商名單”中的新的分包商，經(jīng)評價(jià)合格的納入“合格分包商名單”，經(jīng)評價(jià)不合格的則不能納入。 對已在“合格分包商名單”中的、但本年度沒有合作的分包商，資審資料未過期的繼續(xù)保留，資審資料過期且未予更新的予以刪除。 對三年內(nèi)沒有進(jìn)行過合作的分包商從“合格分包商名單”中刪除。 分包商資質(zhì)審查記錄l并負(fù)責(zé)保存以上記錄。 工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；l 相關(guān)法律法規(guī)的要求；l3 職責(zé)協(xié)助設(shè)計(jì)工程部進(jìn)行招標(biāo)文件評審及合同評審。 分包商年度評價(jià)表廣州某裝飾有限公司第 一 版與工程有關(guān)要求的確定與評審程序文件編號：QEOHS/C20131 目的 分包過程的監(jiān)測設(shè)計(jì)工程部、技安部、項(xiàng)目的經(jīng)理在檢查工作時(shí)應(yīng)對工程分包過程進(jìn)行監(jiān)測，監(jiān)測內(nèi)容包括：l由項(xiàng)目部對分包商的工作表現(xiàn)和能力進(jìn)行評價(jià)并將評價(jià)結(jié)果記錄于分包商評價(jià)表上報(bào)保存設(shè)計(jì)工程部。價(jià)格評價(jià)是在分包合同簽訂前，在分包商的能力已被判定合格的基礎(chǔ)上，對其報(bào)價(jià)進(jìn)行審核、分析和評價(jià)，評選出價(jià)格合理者入選。能力評價(jià)一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：l招標(biāo)或邀請分包商報(bào)價(jià)時(shí)，項(xiàng)目部必須就有關(guān)分包工程的信息與分包商進(jìn)行溝通，這些信息包括：分包工程范圍，分包商采購物資范圍、施工依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，工期要求，人員要求，設(shè)備要求，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方面的要求等。需要對候選合格分包商名單進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 業(yè)主指定；l候選分包商原則上應(yīng)不少于3家，且這些分包商不得屬于同一個(gè)集團(tuán)公司或同一法人企業(yè)。 事故調(diào)查處理報(bào)告廣州某裝飾有限公司第 一 版工程分包程序文件編號：QEOHS/C20121 目的確保所選的分包商具備滿足分包合同要求的能力。 交流、溝通與協(xié)商程序l 行政部對公司的環(huán)境管理和職業(yè)安全健康管理計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，對不勝任本崗位工作的人員進(jìn)行幫助或培訓(xùn)，必要時(shí)建議總經(jīng)理予以調(diào)整。 行政部組織公司主要的相關(guān)管理人員進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)安全健康培訓(xùn)，確保各崗位人員清楚公司的環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)及要求，落實(shí)崗位責(zé)任制，保證公司本部的環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 人員配備 各職能部門l 負(fù)責(zé)公司辦公過程中的環(huán)保和職業(yè)安全健康管理措施交底；l 使用范圍適用于公司公司本部辦公過程中的環(huán)境管理和職業(yè)安全健康控制。 危險(xiǎn)源臺(tái)帳l當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，各部門應(yīng)組織有關(guān)人員重新進(jìn)行危害辨識與危險(xiǎn)評價(jià)：l 直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)且無適當(dāng)控制措施的；l 物理性危害危險(xiǎn)因素：如設(shè)備設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、電危害等；l 緊急狀態(tài)：指可能突發(fā)的導(dǎo)致發(fā)生安全事故或職業(yè)病的危害危險(xiǎn)。 異常狀態(tài)：非例行的、不經(jīng)常發(fā)生的活動(dòng)狀態(tài)。 正常狀態(tài)：指連續(xù)、穩(wěn)定、例行和已做出計(jì)劃安排的活動(dòng)狀態(tài)。 將來：即指計(jì)劃中的活動(dòng)在將來可能產(chǎn)生影響的危害危險(xiǎn)。 現(xiàn)在：即指目前正發(fā)生或存在并對活動(dòng)和過程持續(xù)產(chǎn)生影響的危害危險(xiǎn)。 過去：即指以往產(chǎn)生并遺留下來的，對目前的活動(dòng)和過程仍存在影響的危害危險(xiǎn)。 作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施（包括相關(guān)方提供部分）。，并將識別結(jié)果報(bào)公司技安部。 常見環(huán)境因素名錄公司規(guī)定的環(huán)境因素評價(jià)方法主要為專家分析法。確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮：當(dāng)前某環(huán)境因素所造成的環(huán)境影響與相關(guān)法規(guī)要求的符合程度，其環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻次，資源的耗用及可節(jié)約的程序，相關(guān)方的關(guān)心程度等。技安部根據(jù)建筑施工行業(yè)特點(diǎn)，將在辦公、設(shè)計(jì)、采購、施工和服務(wù)等活動(dòng)中常見的環(huán)境因素匯集、編制了《常見環(huán)境因素名錄》，并發(fā)各部門和項(xiàng)目。 大氣排放：包括向大氣實(shí)施點(diǎn)源、無組織排放各類污染環(huán)境因素的，如鍋爐的煙塵排放。l，并將識別結(jié)果報(bào)公司技安部。 不合格測量裝置的控制測量裝置出現(xiàn)下列情況應(yīng)視為不合格：損壞、功能可疑、顯示不正常、過載、誤操作、超過校準(zhǔn)或檢定有效期和封印的完整性被破壞。經(jīng)檢定合格的測量裝置，應(yīng)貼上帶有表明檢定狀態(tài)的標(biāo)志，注明有效期限等。5 工作程序 策劃與配備監(jiān)測人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、施工規(guī)范、設(shè)計(jì)規(guī)范和有關(guān)法規(guī)的要求，確定監(jiān)測項(xiàng)目、監(jiān)測方法、監(jiān)測點(diǎn)、受監(jiān)參數(shù)、量限、不確定度等，并根據(jù)這些要求選配合適的監(jiān)視和測量裝置。如：經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、聲級計(jì)、接地電阻測量儀、兆歐表、定位模板、放線或檢驗(yàn)人員使用的卷尺等。3 職責(zé) 技安部負(fù)責(zé)制定公司的監(jiān)視和測量裝置的管理規(guī)定，建立公司計(jì)量器具臺(tái)帳，制定計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃并組織實(shí)施。 交流、溝通與協(xié)商程序6 附l技安部妥善保存法律、法規(guī)的文本，以供查閱并有登記記錄。 國際公約；l2 廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表l。 項(xiàng)目部解體前，項(xiàng)目部應(yīng)將所有記錄移交相關(guān)部門。保管期滿后，保管人員應(yīng)及時(shí)通知本部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)授權(quán)后進(jìn)行移交檔案室或處理，并做好記錄。ll、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄的管理按下列要求：l 管理體系運(yùn)行記錄， 即公司管理體系各要素的運(yùn)行記錄。、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)作好本部門的記錄管理表格的編制、記錄、登記、標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保管及處理工作。技安部應(yīng)對業(yè)主投訴的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證?；卦L結(jié)束后，回訪人員應(yīng)將回訪情況向設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理匯報(bào)，并將顧客意見調(diào)查表交設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理。 業(yè)主的要求期望。 竣工保修的內(nèi)容和保修期限；l 合同要求；l 招投標(biāo)要求；l 工程信息；l 顧客溝通 合同簽訂前業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人與業(yè)主對以下方面進(jìn)行溝通并確定有關(guān)要求：l工程開工后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)在工地圍墻或其它明顯位置設(shè)置公司環(huán)境方針的宣傳口號，通過當(dāng)?shù)嘏沙鏊?、居委?huì)與周圍居民建立溝通渠道。 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息，以《環(huán)境因素臺(tái)帳》和《重大環(huán)境因素清單》的方式在有關(guān)部門、區(qū)域和項(xiàng)目之間傳遞。 有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。 來自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的職業(yè)安全健康信息；l 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)情況；l 績效測量和監(jiān)測結(jié)果；l 有關(guān)職業(yè)安全健康方針的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；l 有關(guān)職業(yè)安全健康方針管理體系內(nèi)審、外審和管理評審的信息；l 危險(xiǎn)因素的有關(guān)信息，包括對重大危險(xiǎn)及其相關(guān)活動(dòng)的控制情況；l 職業(yè)安全健康方針目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果；l 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；l 有關(guān)體系運(yùn)行的其它情況。 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變化的信息；l 有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況；l 質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性；l 質(zhì)量管理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容l4 工作程序 建立交流渠道以及溝通與協(xié)商過程，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)信息交流的有效性。 培訓(xùn)實(shí)施記錄l技安部于每年年底，應(yīng)對全年的培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，檢查年度培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況，調(diào)查培訓(xùn)效果，并對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)。 組織培訓(xùn)的部門負(fù)責(zé)填寫并保存培訓(xùn)通知、培訓(xùn)實(shí)施記錄、考核記錄、入場教育和交底等培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)前，各部門應(yīng)將培訓(xùn)通知發(fā)至參加培訓(xùn)的人員，培訓(xùn)通知應(yīng)包括培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、各部門／授課教師、考核方式等。年度培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)單位等。可能產(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，理解其工作中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，了解環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)作貢獻(xiàn)。3 職責(zé)負(fù)責(zé)制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃；組織實(shí)施對員工的培訓(xùn)；建立并保管員工培訓(xùn)檔案；建立公司重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位及操作崗位的清單。 不符合報(bào)告l 與會(huì)人員應(yīng)在《末次會(huì)議簽到表》上簽到。 審核的通知技安部提前一周將《內(nèi)部審核計(jì)劃》發(fā)給有關(guān)部門。 根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核； 向管理者代表匯報(bào)。 審核組成員：一般由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格取得內(nèi)審員資格證書且被公司任命的內(nèi)審員組成； 審核員應(yīng)有內(nèi)審員資格證書和審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉受審核方的業(yè)務(wù)，還應(yīng)有配合審核組長協(xié)調(diào)工作的能力。 特殊情況一般指： 4. 目的定期進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核，確保管理體系的符合性和有效性。 會(huì)議簽到簿l 管理評審計(jì)劃對方針、目標(biāo)、指示適宜性的評價(jià)，評審中提出的改進(jìn)需求和機(jī)會(huì)，資源需求狀況體系，需改進(jìn)的問題等。，以往管理評審措施跟蹤情況，有關(guān)管理體系的變更建議。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；l4 工作程序。 l4．8文件的修訂更改4．8．1文件的修訂變更及審核、并由提出更改的部門填寫《文件更改審批單》，然后把經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的更改內(nèi)容報(bào)技安部，技安部進(jìn)行協(xié)調(diào)，再經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后確定更改。版本號按第一版、第二版依次變化，修訂號按阿拉伯?dāng)?shù)字從3依次變化。4．7．2發(fā)放的方法：質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件以紙質(zhì)文檔的形式發(fā)布。、接收均應(yīng)做好記錄（記錄表格式見行政收發(fā)文記錄表）。 XX/QEOHS/ZYXX4．3．2 B類文件編號:行政文件編號執(zhí)行公司行政部文件編號規(guī)定，即：城裝字[xxxx] xx號 4．2文件的載體：4．1．3C類：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊及相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、評審、修訂工作及質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的發(fā)放、更新、保管、歸檔等管理工作。3． 職責(zé)3．3．5公司各部門、各項(xiàng)目部設(shè)專人負(fù)責(zé)對與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的文件的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作,并負(fù)責(zé)及時(shí)將有關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)崗位。包括施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、工程圖