【正文】 設(shè)計工程部負(fù)責(zé)建立工程投標(biāo)報價臺賬；負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和項目進(jìn)行招標(biāo)文件評審、合同評審，匯總評審記錄。 分包商評價記錄l設(shè)計工程部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)各項目對分包商的評價，對區(qū)域、辦事處內(nèi)的所有分包商進(jìn)行綜合評價，從而確定哪些可繼續(xù)保留在合格分包商名單內(nèi)，哪些應(yīng)從合格分包商名單中刪除，哪些新分包商可進(jìn)入合格名單內(nèi)。分包商評價表由設(shè)計工程部存檔。招標(biāo)文件由項目部編制，設(shè)計工程部審批。 分包商資質(zhì)審查所有新分包商（“合格分包商名單”之外的或以前沒有合作過的）在參加選擇前必須首先通過資質(zhì)審查。 從公司“合格分包商名單”中選擇，并優(yōu)先考慮已通過質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證的分包商；l特殊情況下可采取獨(dú)家議標(biāo)，但事先應(yīng)得到公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。2 適用范圍適用于對工程分包和勞務(wù)分包的評價和選擇。 不符合整改通知l 糾正和預(yù)防程序l 負(fù)責(zé)落實(shí)和本部門有關(guān)的辦公環(huán)境和職業(yè)安全健康管理；l 負(fù)責(zé)對各部門環(huán)境和職業(yè)安全健康管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；l3 曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制措施的；l 危害辨識的方法技安部根據(jù)建筑施工行業(yè)的特點(diǎn)，把在辦公、采購、設(shè)計、施工和服務(wù)活動中常見的危害危險因素收集、匯總，編制公司《常見危險源名錄》并下發(fā)至公司各部門。六種類型：lll三種狀態(tài)：lll危害辨識應(yīng)全面考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六種類型：三種時態(tài)：l 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；l，并將識別結(jié)果報技安部。 環(huán)境因素評價記錄 重要環(huán)境因素清單 l 公司的環(huán)境方針目標(biāo)發(fā)生變化。專家分析法是由本部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)技術(shù)、專業(yè)管理人員，對環(huán)境因素臺帳中的環(huán)境因素進(jìn)行逐項分析，從而確定重要環(huán)境因素的一種方法。環(huán)境因素評價的工作流程是：分析環(huán)境因素產(chǎn)生的環(huán)境影響行政部、設(shè)計工程部和項目部組織本部門有關(guān)人員參照《常見環(huán)境因素名錄》，結(jié)合自身的情況識別本部門所涉及的環(huán)境因素，編制環(huán)境因素臺帳。 土地污染：由各種化學(xué)物質(zhì)、油類、重金屬等對土壤所造成的污染、積累和擴(kuò)散。l 異常狀態(tài)：非例行的活動或事件，如施工中的設(shè)備檢修，工程停工狀態(tài)。，并將識別結(jié)果報技安部。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量裝置不合格時，應(yīng)停止使用，做出標(biāo)識，隔離存放。非強(qiáng)檢的測量裝置由技安部組織按校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行校準(zhǔn)并保存校準(zhǔn)記錄。 驗(yàn)證與管理監(jiān)測人員應(yīng)對擬采用的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行驗(yàn)證，包括：檢查規(guī)格、型號、精確度是否正確，出廠證書、說明書和有關(guān)測量誤差的資料是否完整，性能是否完好等，屬于計量器具的還應(yīng)送到指定的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。 監(jiān)視裝置一般指控制儀表和設(shè)備，是生產(chǎn)設(shè)備的組成部分，用于監(jiān)控生產(chǎn)過程或服務(wù)過程的工作狀態(tài)。負(fù)責(zé)測量儀器設(shè)備的使用與管理。 文件控制程序l經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，作廢的法律法規(guī)文件加蓋作廢章，保留一段，然后集中銷毀。具體見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件控制程序》。 YES 與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其他要求包括：l 放棄 適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動、產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)的國家、地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取、更新及識別。 文件管理程序l質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得“內(nèi)審員”資格證書；工程記錄管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得“資料員”和“城建檔案管理員”資格證書。當(dāng)管理記錄需要傳遞時，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。l 技安部負(fù)責(zé)建立“公司管理體系記錄”。當(dāng)業(yè)主投訴涉及訴訟時，技安部應(yīng)將有關(guān)信息傳遞給合約估算部，由合約估算部組織有關(guān)部門、區(qū)域、項目按相應(yīng)的法律程序處理。設(shè)計工程部負(fù)責(zé)按合同進(jìn)行保修，保修負(fù)責(zé)人應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進(jìn)行溝通，將保修情況和業(yè)主的要求與期望記錄于工程保修記錄表中。與工程質(zhì)量、工期、價格有關(guān)的要求應(yīng)形成書面文件（參見《與工程有關(guān)要求的確定與評審程序》）。項目內(nèi)部明確專人負(fù)責(zé)與周圍居民的溝通、聯(lián)系。危害因素和重大危險因素的信息，以《危險源臺帳》和《主要風(fēng)險清單》的方式在有關(guān)部門和項目之間傳遞。 信息的標(biāo)識、編目、歸檔、查詢信息收集者或接收人應(yīng)對篩選出的有用信息分類歸檔，歸檔前應(yīng)按有關(guān)數(shù)據(jù)庫/檔案管理的要求進(jìn)行標(biāo)識、編目以便使用者查詢。 有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)審、外審和管理評審的信息；5． 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果；l 環(huán)境管理體系需要交流的信息l2 適用范圍適用于公司內(nèi)部、公司與外部的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)的信息交流、溝通與協(xié)商。 證書l 培訓(xùn)申請表l對未能按計劃完成的培訓(xùn)應(yīng)實(shí)施糾正及糾正措施，針對不能滿足要求的培訓(xùn)應(yīng)制定并實(shí)施改進(jìn)措施技安部應(yīng)根據(jù)對培訓(xùn)效果的評價，研究需要加強(qiáng)、改善的內(nèi)容，以便完善下一年度的培訓(xùn)計劃。技安部負(fù)責(zé)建立員工的培訓(xùn)檔案，保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄。部門和項目內(nèi)的培訓(xùn)可采用口頭通知的方式。當(dāng)年度培訓(xùn)計劃需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整時，未超出預(yù)算時由技安部經(jīng)理批準(zhǔn)，超出預(yù)算時技安部應(yīng)將調(diào)整的培訓(xùn)計劃及原培訓(xùn)計劃一同報公司總經(jīng)理審批。特種作業(yè)人員必須進(jìn)行專門的安全技術(shù)和操作技能的培訓(xùn)，并獲取國家有關(guān)部門頒發(fā)的“特種作業(yè)人員操作證”。 設(shè)計工程部負(fù)責(zé)實(shí)施對分包商的培訓(xùn)；建立并保存項目部重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單及人員的培訓(xùn)記錄；查驗(yàn)分包商從事特殊崗位、特種作業(yè)的資質(zhì)證明和操作人員的上崗證（或操作證），收集并保存其復(fù)印件。 內(nèi)審檢查表l記錄 不符合項分類質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核按嚴(yán)重性可分成嚴(yán)重不合格、一般不合格、輕微不合格三級。審核的實(shí)施 提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明，積極配合審核組審核； 跟蹤整改不符合項。 審核人員的要求 審核的準(zhǔn)備 工作程序 2. l 記錄管理程序6 記錄l，由技安部根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》的要求，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案完成情況，法律法規(guī)遵循情況，工程質(zhì)量和安全文明施工狀況，預(yù)防和糾正措施的狀況。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、企業(yè)性質(zhì)及組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；l，由公司經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況決定增加管理評審的頻次。、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)。 受控文件清單4．8．2其它支持性文件經(jīng)多次更改，需要換版時由責(zé)任部門、項目部負(fù)責(zé)進(jìn)行換版。4．7．8．2其它受控文件作廢后，由各部門、各項目部專人清理、登記，及時從所有發(fā)放或使用場所收回失效和作廢文件，經(jīng)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫《文件銷毀登記表》，及時銷毀，并在《文件發(fā)放登記表》“備注”欄內(nèi)填寫“作廢”字樣。其它受控文件由各部門、項目部按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。以傳真、電子郵件傳遞的文件應(yīng)記錄時間、接收傳真號和電子信箱號。 （公司用）城裝x字[xxxx] xx號（部門用）由三部分組成，第一部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示發(fā)文年號，第二部分用文字表示發(fā)文部門，第三部分用阿拉伯?dāng)?shù)字表示文件順序號。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生包括國家、行業(yè)及地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和工法；企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工法。負(fù)責(zé)各有關(guān)部門下發(fā)的質(zhì)量、環(huán)境、與職業(yè)健康安全管理方面的文件、通知等的審核工作。 日期：目錄文件控制程序管理評審程序內(nèi)部審核程序培訓(xùn)程序交流、溝通與協(xié)商程序記錄管理程序法律、法規(guī)獲取管理程序監(jiān)視和測量裝置的控制程序環(huán)境因素識別程序危險源辯別與風(fēng)險評價程序運(yùn)行控制程序——辦公工程分包程序與工程有關(guān)要求的確定與評審程序施工控制程序—質(zhì)量施工控制程序——職業(yè)健康安全施工控制程序——環(huán)保設(shè)計控制程序物資管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備各響應(yīng)程序糾正與預(yù)防措施控制程序附件1：體系表格 廣州某裝飾有限公司第 一 版文件控制程序文件編號：QEOHS/C20011．目的對與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，使所有有關(guān)場所都能及時得到所需文件的有效版本，對作廢文件做出最適當(dāng)?shù)奶幹?，防止使用作廢文件。 日期：批準(zhǔn)人： 日期：審核人： 本：第 一 版生效日期：擬制人：2． 適用范圍適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件的管理與控制。3．4行政部負(fù)責(zé)對與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關(guān)的行政文件、外來文件的控制管理工作。4．1．4D類：工程項目專用文件。 文件的載體采用電子文檔和紙質(zhì)文檔。 順序號分別用0003…表示4．3．5 C類、D類文件不另行編號，C類沿用文件原有編號，D類按工程項目分別收集整理即可。，各類文件的一般發(fā)放范圍見文件分類表。4．7．3公司各部門、各項目部設(shè)專人負(fù)責(zé)文件的收發(fā)登記，以確保文件受控和及時準(zhǔn)確發(fā)放到位，使對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個場所，都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。需要換新版時。換版后把新文件及時登記并報技安部一份備案。 l 廣州某裝飾有限公司第 一 版管理評審程序文件編號：QEOHS/C2002為有效地開展公司管理評審，有效評價公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)性、充分性和有效性，特制定本程序。其內(nèi)容包括：l?！队涗浌芾沓绦颉繁９?，包括管理評審計劃、評審前各部門各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 不符合糾正、預(yù)防措施程序l 適用范圍本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。 管理流程審核策劃→審核準(zhǔn)備→現(xiàn)場審核→審核報告→糾正措施→跟蹤驗(yàn)證→收集、保存內(nèi)審記錄 審核組的組建 確定審核范圍； 審核員的職責(zé) 內(nèi)審員依據(jù)《體系檢查表》，通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動與情況的觀察，收集證據(jù)，對偏離質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)做出記錄，以便判定。 一般不合格項：沒按程序或規(guī)定實(shí)施，但對整個體系的影響一般。 審核報告的編寫、分發(fā)《內(nèi)審報告》由審核組長組織編寫，并通過《不符合項分布統(tǒng)計表》反映不符合項的集中分布情況和嚴(yán)重程度，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布，內(nèi)審報告連同不符合項報告送總經(jīng)理、管理者代表、并發(fā)至各相關(guān)部門。 內(nèi)審的記錄由技安部負(fù)責(zé)整理和保存。 首、末次會議簽到表l4 工作程序 工作流程圖各作業(yè)崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實(shí)際的或潛在的危害危險因素，特別是重大危險因素，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，了解職業(yè)安全健康目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康目標(biāo)作貢獻(xiàn)。當(dāng)需要增加年度培訓(xùn)計劃之外的培訓(xùn)項目時，提出培訓(xùn)要求的部門應(yīng)向技安部遞交申請報告，由行政部經(jīng)理審批。技安部應(yīng)要求該部門采取必要的變更和彌補(bǔ)措施。5 相關(guān)／支持性文件6 記錄l3 職責(zé)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。 工作流程圖 工作要點(diǎn)說明信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）。 業(yè)主的滿意程度；l 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)的完成情況；l 供應(yīng)商、分包商和其他相關(guān)方的滿意程度；l 監(jiān)測和測量結(jié)果；l 信息的傳遞與溝通信息的發(fā)出和接收雙方應(yīng)通過反饋、交流以保證信息得到及時、確切、可靠的傳遞，并得到準(zhǔn)確的理解。技安部結(jié)合內(nèi)審對全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)、方案的完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，監(jiān)測、測量結(jié)果進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果和效果評價寫入內(nèi)審報告中，提交管理評審作為管理評審的一項信息來源。對周圍居民反映意見比較大，需公司配合解決的問題，項目將情況通報技安部，技安部組織相關(guān)部門解決。 施工過程中項目經(jīng)理應(yīng)指定專人與業(yè)主、監(jiān)理對以下方面進(jìn)行溝通并確定有關(guān)要求：l 設(shè)計變更、工程洽商；l 業(yè)主反饋，包括業(yè)主抱怨；l 監(jiān)理的意見；l 業(yè)主的要求期望。保修完成后，保修負(fù)責(zé)人應(yīng)將工程保修記錄表交設(shè)計工程部保存。 協(xié)商各部門和項目在進(jìn)行下列事項時應(yīng)同員工進(jìn)行協(xié)商以達(dá)成共識：l 制定、評審職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、計劃、制度；l 危害辨識、評價及制定控制措施；l 安全事故調(diào)查、處理。 業(yè)主投訴記錄表廣州某裝飾有限公司第 一 版記錄管理程序文件編號：QEOHS/C2006，即工程施工質(zhì)量技術(shù)資料，分為以下五個方面：建設(shè)管理資料；例如：消防申報報表、施工許可證，淤泥清運(yùn)證、暫住證等。、標(biāo)識、管理與傳遞、項目部的記錄由相關(guān)責(zé)任人員根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求及程序文件中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行填寫，由相應(yīng)的部門負(fù)責(zé)人審核。 記錄的要求各有關(guān)部門必須按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，做好相關(guān)記錄。5相關(guān)文件l3 各部門和項目識別《法律法規(guī)清單》中適用部分，自行配置。5 相關(guān)文件l 項目負(fù)責(zé)對其使用的監(jiān)