【正文】 按規(guī)定的期限保存 記錄，對(duì)于保存一年以上的記錄交辦公室統(tǒng)一保存。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾和活動(dòng)。 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接溝通來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 江西城峰基建有限公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 更改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/2 1 目的 建立質(zhì)量目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總體要求進(jìn)行策劃。 項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)： 創(chuàng)優(yōu) 質(zhì)安科質(zhì)量目標(biāo)：年度工程優(yōu)良率大于 60 %,每年提高 1 %； 工程科質(zhì)量目標(biāo) : 年度工程優(yōu)良率大于 60%, 每年提高 1%。 質(zhì)量策劃所形成的質(zhì)量記錄由各部門負(fù)責(zé)存保存。 d. 負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)質(zhì)安科進(jìn)行質(zhì)量策劃監(jiān)督、關(guān)注顧客對(duì)工程質(zhì)量感受，指導(dǎo)工程科、質(zhì)安科對(duì)顧客投訴、抱怨作出快速反應(yīng)。 b) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 。 c) 負(fù)責(zé)供方評(píng)定，編制合格供方名單，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃到合格供方采購(gòu)。負(fù)責(zé)監(jiān)督施工過(guò)程標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)填寫施工日記。 c) 參與材料采購(gòu)計(jì)劃的編制和材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收。公司每月召開(kāi)安全例會(huì)和質(zhì)量分析會(huì)。 辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、編寫管理評(píng)審報(bào)告。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的信息及當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求： a）審核結(jié)果，包括內(nèi)部、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、工程質(zhì)量審核等； b）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； d）以往改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果； e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性 ； f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新材料的開(kāi)發(fā)等； g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系整體資源的配置?；A(chǔ)設(shè)施的具體實(shí)施由機(jī)械材料科組織各部門采購(gòu)、安裝和維護(hù)， 并負(fù)責(zé)將各部門的基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一登記，列入公司固定資產(chǎn)。 5 支持性文件 《人力資源控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 《設(shè)備管理制度》 江西城峰基建有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 更改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/3 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系從事影響工程質(zhì)量的工作人員 ,規(guī)定崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn) ,確保能夠勝任崗位要求。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a） 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b）相當(dāng)于大專學(xué)歷，并已工作二年以上； c）受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d）具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 b、 c） 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）違反這些要求所造成的后果； c）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 6 質(zhì)量記錄 6． 1 培訓(xùn)需求表 年度培訓(xùn)計(jì)劃。 工程過(guò)程策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件如施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃、程序文件等。 、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部的策劃輸出文件（《施工組 織設(shè)計(jì)》）執(zhí)行情況，進(jìn)行整體控制。 、設(shè)施的驗(yàn)收 a、采購(gòu)來(lái)的設(shè)施由機(jī)械材料科組織人員進(jìn)行安裝和調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽收并在設(shè)施管理臺(tái)帳上予以記錄。 a、對(duì)施工環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，做到物流順暢。 4 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)就以下幾種情況識(shí)別顧客的需求與期望，確定與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求并形成相應(yīng)的記錄（如《合同評(píng)審記錄》、 《招 標(biāo)書評(píng)審記錄》中： a）顧客的規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求如招標(biāo)文件、合同草案、委托書、協(xié)議草 案、口頭要求，工程維修、服務(wù)。 中標(biāo)后由經(jīng)營(yíng)科根據(jù)招標(biāo)文件、起草工程合同并征得顧客同意。 3 職責(zé) 機(jī)械材料科負(fù)責(zé)工程物資的評(píng)價(jià)、編制《合格供方名單》。 ： a）供方營(yíng)業(yè)資格（執(zhí)照、生產(chǎn)許可證）；。 5 顧客溝通 經(jīng)營(yíng)科應(yīng)就以下幾種信息與顧客溝通，具體執(zhí)行《顧客滿意控制程序》，可通過(guò)邀請(qǐng)、信函、傳真或《顧客走訪報(bào)告》、《顧客滿意 程度調(diào)查表》與其保持溝通 ,并對(duì)各種抱怨信息采取糾正措施 ,達(dá)到持續(xù)改進(jìn)： a）產(chǎn)品信息； b）問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨 江西城峰基建有限公司 章節(jié)號(hào) 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 更改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 3/3 6 支持性文件 《文件控制程序》 《顧客滿意控制程序》 《工程招投標(biāo)法》 《合同法》 7 質(zhì)量 記錄 合同評(píng)審記錄 標(biāo)書評(píng)審記錄 合同臺(tái)帳 江西城峰基建有限公司 章節(jié)號(hào) 采購(gòu)控制程序 更改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/2 1 目的 評(píng)價(jià)供方的能力，驗(yàn)證供方的產(chǎn)品，保持與供方溝通、督促供方改進(jìn)，確保采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 江西城峰基建有限公司 章節(jié)號(hào) 更改狀態(tài) A/0 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 頁(yè) 次 2/3 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)工程招標(biāo)文件、標(biāo)書表格、圖紙、答疑資料的領(lǐng)取工作。 3 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織質(zhì)安科等對(duì)工程合同標(biāo)書、產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并保持與顧客溝通。 b、報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛停止使用或報(bào)廢的標(biāo)識(shí)。 、設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）， 設(shè)備和工具、支持性服務(wù)、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。施工組織設(shè)計(jì)的具體編制方法執(zhí)行《施工手冊(cè)》的規(guī)定。 /過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 特殊工作人員培訓(xùn) a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由工程技術(shù)科負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b）電氣焊工、計(jì)量員、電工、駕駛員、安全員、質(zhì)檢員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培 訓(xùn)、考核、持證上崗。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作 人員任職要求》，報(bào)管理者代表審批。 工作環(huán)境 公司應(yīng)全面策劃、識(shí)別施工過(guò)程影響工程質(zhì)量的環(huán)境因素 ,并為之配置必要的和適宜的工作環(huán)境設(shè)施，減少因環(huán)境溫度、濕度、噪聲、光照度等因素影響工程質(zhì)量。 人力資源管理 執(zhí)行本手冊(cè) 章《人力資源控制程序》的規(guī)定。 6 質(zhì)量記錄 6． 1 管理評(píng)審計(jì)劃 6． 2 管理評(píng)審會(huì)議記錄 6． 3 管理評(píng)審報(bào)告 江西城峰基建有限公司 資源管理 章節(jié)號(hào) 更改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/2 1 目的 關(guān)注質(zhì)量管理體系資源狀況，合理配置體系資源，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，持續(xù)滿足顧客需求和期望。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 江西城峰基建有限公司 職責(zé)權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 更改狀態(tài) 1 頁(yè) 次 4/4 內(nèi)部溝通 公司每年就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性等，召開(kāi)一次管理評(píng)審和一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)，在管理層進(jìn)行溝通。 材料員 a)負(fù)責(zé)對(duì)工程施工材料、設(shè)施、器材的管理。 b) 負(fù)責(zé)文件控制和質(zhì)量記錄的綜合管理， c) 負(fù)責(zé)公司人力資源管理，編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織員工基礎(chǔ)教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織評(píng)估培訓(xùn)效果 ,負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案； d) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放登記和管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系記錄的歸檔；負(fù)責(zé)部門工作標(biāo)準(zhǔn)、管 理標(biāo)準(zhǔn)編制發(fā)放、歸檔，負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的存檔工作，負(fù)責(zé)外來(lái)文件的歸檔； 江西城峰基建有限公司 職責(zé)權(quán)限和溝通 章節(jié)號(hào) 更改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 3/4 e) 負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，負(fù)責(zé)組織各部門配合審核組完成內(nèi)審； f）負(fù)責(zé)公司行政管理工作，如固定資產(chǎn)、辦公用品的管理。 機(jī)械材料科科長(zhǎng) a) 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的管理。 c) 監(jiān)督和指導(dǎo)工程質(zhì)量評(píng)定、工程質(zhì)量綜合評(píng)定；對(duì)項(xiàng)目部施工工程的過(guò)程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制 d)負(fù)責(zé)收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù) ，以組織調(diào)查分析質(zhì)量事故，制定質(zhì)量事故處理 方案； e)負(fù)責(zé)針對(duì)數(shù)據(jù)分析結(jié)果和信息來(lái)源采取持續(xù)改進(jìn)措施。 b. 負(fù)責(zé)組織工程安全檢查和監(jiān)督工作。工程質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量過(guò)程，過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量計(jì)劃或施工組織設(shè)計(jì)所需建立的過(guò)程的資源配置； c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； 江西城峰基建有限公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 更改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 2/2 d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找質(zhì)量目標(biāo)的差距，確定改進(jìn)，提高管理體系的 有效性和效率； 質(zhì)量策劃輸出文件控制執(zhí)行本手冊(cè) 章《文件控制程序》規(guī)定。 4 程序 公司質(zhì)量目標(biāo)策劃 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，持續(xù)滿足顧客的要求和期望，實(shí)現(xiàn)時(shí)代精品工程，采用一流的管理技術(shù)，達(dá)到一流的工 作效率和工作質(zhì)量，特制定公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： a)工程驗(yàn)收合格率 100%； b)顧客滿意率 95 %,每年提高 1 %； c)單位工程優(yōu)良率大于 60% ,每年提高 1% ； 質(zhì)量管理體系 /過(guò)程策劃 執(zhí)行本手冊(cè)第 章質(zhì)量管理體系第 4 條款的規(guī)定。通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量方針的有效性、適宜性。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 5 支持性文件 《文件控制程序》。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 文件更改通知單 江西城峰基建有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 更改狀態(tài) A/0 頁(yè) 次 1/2 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控 制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“現(xiàn)行文件清單”，并報(bào)辦公室備案。辦公室應(yīng)保留文件更改的記錄； b)其他文件的更改由各相應(yīng)使用部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門審批，再由 原編制人員進(jìn)行更改交辦公室發(fā)放。 例如： QR— — 01， 表示質(zhì)量手冊(cè)中《管理評(píng)審控制程序》中的第 1個(gè)質(zhì)量記錄。 部門工作標(biāo)準(zhǔn)如作業(yè)指導(dǎo)書，工藝文件等。 4 程序 文件分類及保管 一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程控制的程序文件），由公司辦公室備案保存。 ，如紙張、磁盤等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。為此應(yīng)做到下列要求： a) 公司識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量和持續(xù)改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程，并編制相應(yīng)的程序