【正文】 ： a）供方營業(yè)資格（執(zhí)照、生產許可證）；。對同類的物資，應同時選擇幾家合格的供方。 機械材料科負責合格供方的調查，并根據《采購程序》編制物資采購計劃，執(zhí)行采購。 3 職責 機械材料科負責工程物資的評價、編制《合格供方名單》。 5 顧客溝通 經營科應就以下幾種信息與顧客溝通，具體執(zhí)行《顧客滿意控制程序》，可通過邀請、信函、傳真或《顧客走訪報告》、《顧客滿意 程度調查表》與其保持溝通 ,并對各種抱怨信息采取糾正措施 ,達到持續(xù)改進： a）產品信息； b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨 江西城峰基建有限公司 章節(jié)號 與顧客有關的過程控制程序 更改狀態(tài) A/0 頁 次 3/3 6 支持性文件 《文件控制程序》 《顧客滿意控制程序》 《工程招投標法》 《合同法》 7 質量 記錄 合同評審記錄 標書評審記錄 合同臺帳 江西城峰基建有限公司 章節(jié)號 采購控制程序 更改狀態(tài) A/0 頁 次 1/2 1 目的 評價供方的能力，驗證供方的產品，保持與供方溝通、督促供方改進，確保采購的產品和服務符合規(guī)定的采購要求。 當因施工工藝無法進行而需要對合同進行修訂時，經營科組織項目部以《設計變更聯系單》征求顧客、設計單位同意后修訂施工圖紙并補充合同修改協(xié)議，注明原合同標書編號、更改原因、更改內容，并組織相關部門進行評審，并形成《合同評審記錄》，修改協(xié)議給顧客留存一份。 合同 /標書的更改與傳遞 顧客的要求發(fā)生變更時，經營科應組織質安科等部門評審，確保支持性文件，如合同、施工組織設計等得到相應的修改，并使項目部質量員、施工員等相關承擔質量職責的人員得到更改信息。 中標后由經營科根據招標文件、起草工程合同并征得顧客同意。 江西城峰基建有限公司 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 與顧客有關的過程控制程序 頁 次 2/3 經營科負責工程招標文件、標書表格、圖紙、答疑資料的領取工作。 合同或訂單、標書的評審 合同標書的評審一般采用會簽或會審等方式進行。 d）公司為增強顧客滿意，確定的任何附加要求。 4 程序 與產品有關要求的確定 經營科負責就以下幾種情況識別顧客的需求與期望，確定與工程項目有關的要求并形成相應的記錄（如《合同評審記錄》、 《招 標書評審記錄》中： a）顧客的規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求如招標文件、合同草案、委托書、協(xié)議草 案、口頭要求，工程維修、服務。 3 職責 經營科負責識別顧客的需求與期望，組織質安科等對工程合同標書、產品要求進行評審，并保持與顧客溝通。 相關文件 《生產和 服務運作控制程序》 質量記錄 機械設備臺帳 機械設備維修保養(yǎng)計劃表 江西城峰基建有限公司 與顧客有關的過程控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 1/3 1 目的 識別和確定顧客需求期望，對顧客需求進行評審，并保持與顧客溝通，實現顧客滿意。 c、配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫濕度和職工衛(wèi)生安全。 a、對施工環(huán)境進行統(tǒng)一規(guī)劃，做到物流順暢。 b、報廢的設施應掛停止使用或報廢的標識。 c、設備維修人員根據制度和偶發(fā)維修事件的情況下，認真維修并做好設施維修、保養(yǎng)記錄。 、設施的使用，維護和保修 a、根據生產需要機械材料科組織編寫設施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用項目部，相關操作人員應由機械 材料科組織進行培訓，考核合格后，持證上崗。 、設施的驗收 a、采購來的設施由機械材料科組織人員進行安裝和調試，確認滿足要求后，在《設施驗收單》上簽收并在設施管理臺帳上予以記錄。 、設施的識別 公司為實現產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）， 設備和工具、支持性服務、通訊設施、運輸設施等。 職責： 機械材料科負責對實現產品符合性所需的設施、工作環(huán)境進行控制。 5 支持性文件 《文件控制程序》 《施工手冊》 江西城峰基建有限公司 設施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 1/2 目的： 識別并提供和維護為實現產品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現產品符合性 所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 、協(xié)調各項目部的策劃輸出文件（《施工組 織設計》）執(zhí)行情況，進行整體控制。施工組織設計的具體編制方法執(zhí)行《施工手冊》的規(guī)定。 C）確定項目所需要的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品的驗收準則、特殊、關鍵工序、作業(yè)指導書等。 : a）項目質量目標、分項 /部工程質量目標。 工程過程策劃的結果應形成文件如施工組織設計或質量計劃、程序文件等。 /過程的監(jiān)視和測量活動。 2 適用范圍 適用于產品過程、項目或合同的策劃的控制。 員工培訓檔案。 6 質量記錄 6． 1 培訓需求表 年度培訓計劃。 各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，報管理者代表審核 ,總經理批準，由相關部門組織實施。 培訓計劃及實施 每年年底各部門上報辦公室下年度的《培訓申請單》，辦公室根據公司各部門培訓需求，制定下年度的培訓計劃（包括培訓內容、對象、時間、考核方式等內容），經總經理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 評價所提供培訓的有效性 a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； b）每年年初辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定本年度的培訓計劃； c）辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 轉崗人員培訓（同 b、 c） 通過教育和培訓，使員工意識到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）違反這些要求所造成的后果； c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。 特殊工作人員培訓 a）特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由工程技術科負責培訓，培訓合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核； b）電氣焊工、計量員、電工、駕駛員、安全員、質檢員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書； c）質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培 訓、考核、持證上崗。在進入公司一個月內，由人事部組織進行； b）部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行； c）崗位技能培訓：學習施工作業(yè)指導書、 所用裝置的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 培訓、意識和能力 應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員、質檢員、施工員、預算員、安全員等，根據他們的崗位責任制定并實施培訓需求。部門負責人應至少滿足下列條件之一： a） 具備相關專業(yè)的技術職稱； b）相當于大專學歷，并已工作二年以上； c）受過相關的職業(yè)培訓； d）具備三年以上相關工作經歷。 各部門負責人編制本部門《崗位工作 人員任職要求》，報管理者代表審批。 總經理 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。 3 職責 辦公室 a）負責編制各科科長、主管的《崗位工 作人員任職要求》； b）負責公司年度培訓計劃的制定及監(jiān)督實施； c）負責新員工上崗基礎教育； d）負責組織科科長對培訓效果進行評估。 5 支持性文件 《人力資源控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《設備管理制度》 江西城峰基建有限公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 1/3 1 目的 對質量管理體系從事影響工程質量的工作人員 ,規(guī)定崗位能力要求，并進行培訓 ,確保能夠勝任崗位要求。 工作環(huán)境 公司應全面策劃、識別施工過程影響工程質量的環(huán)境因素 ,并為之配置必要的和適宜的工作環(huán)境設施，減少因環(huán)境溫度、濕度、噪聲、光照度等因素影響工程質量。用于關鍵、特殊 過程的機械設備在投入使用前，應由機械材料科組織經營科等對機械設備 /裝置進行鑒定，確保設備滿足過程的能力。 工程機械設備管理 項目部根據《施工組織設計》的規(guī)定向公司機械材料科申請配置必要的機械設備，并負責維護保養(yǎng)?；A設施的具體實施由機械材料科組織各部門采購、安裝和維護， 并負責將各部門的基礎設施統(tǒng)一登記，列入公司固定資產。 人力資源管理 執(zhí)行本手冊 章《人力資源控制程序》的規(guī)定。 機械材料科負責向管理者代表申請基礎設施、工作環(huán)境配置計劃。 辦公室負責制定人力資源配置計劃。 3 職責 總經理負責質量管理體系整體資源的配置。 6 質量記錄 6． 1 管理評審計劃 6． 2 管理評審會議記錄 6． 3 管理評審報告 江西城峰基建有限公司 資源管理 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 1/2 1 目的 關注質量管理體系資源狀況，合理配置體系資源，確保質量管理體系的正常運行，持續(xù)滿足顧客需求和期望。 《文件控制程序》。 5 支持性文件 《內部審核程序》。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 江西城峰基建有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 更改狀態(tài) A/0 頁 次 3/3 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： a）質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價； b）與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求； c）資源需求等。 辦公室負責根據評審輸入，組織各部門收集和準備評審材料。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的信息及當前的業(yè)績和改進需求： a）審核結果，包括內部、第二方、第三方質量管理體系審核、工程質量審核等； b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； c）過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品監(jiān)視和測量的結果； d）以往改進、糾正和預防措施的實施狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結果； e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性 ； f）可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新材料的開發(fā)等； g）質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。 當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。 辦公室于每次管理評審前半個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經理批準。 各相關部門負責準備、提供本部門評審材料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 辦公室負責評審計劃的制定、編寫管理評審報告。 3 職責 總經理主持管理評審活動。 支持性文件 《管理評審控制程序》 《崗位工作人員任職要求》