【正文】 等管理制度，并督促檢查其落實情況。 安全部負責(zé) 24 小時的監(jiān)控值班。 對消防設(shè)施故障，工程部要爭取在當(dāng)天及時修復(fù)，對一時難以修復(fù)的重大故障，工程部應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，同時通報安全部。 每月夜間的安全督查，總經(jīng)理 1 次，分管副總經(jīng)理 2 次，安全部經(jīng)理 4 次，安全主管 6 次。 安全部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、起火部門經(jīng)理到現(xiàn)場指揮，保安員、工程部人員及公司義務(wù)消防隊員要利用一切消防設(shè)施進行撲救，阻止火勢蔓延，當(dāng)火勢無法控制時，報告總指揮要求疏散。 倉儲區(qū)為主要區(qū)域。 每年組織一次重點部位、重要工種人員消防安全培訓(xùn)。 公司范圍內(nèi)嚴禁焚燒廢紙和其他可燃物，禁止私自使用煤油爐、酒精爐、液化石油氣爐等明火用具。 安全生產(chǎn)管理辦公室負責(zé)建立消防組織，制訂并履行本單位的防火制度和措施。改進后達到規(guī)定要求，經(jīng)管理者代表批準繼續(xù)列為合格供方。 對供方的評估一般結(jié)合以上兩種方法進行評估。 培訓(xùn) 倉管員須接受相關(guān)的崗位知識培訓(xùn)，符合上崗要求。 采購員按批準的《物資采購計劃 /申請表》實施采購。 工作程序 劃內(nèi)物資的采購 各部門根據(jù)管理需要，填寫《物資采購計劃 /申請表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準。 顧客提出物質(zhì)種類、數(shù)量、存儲條件的更改，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時記錄更改內(nèi)容，并重新組織進行評審。對顧客要求的識別應(yīng)明確： a、 顧客對產(chǎn)品或服務(wù)的完整性要求，包括顧客對產(chǎn)品或服務(wù)的可用性、交付的要求。 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由業(yè)務(wù)部負責(zé)組織存檔保存。 質(zhì)量計劃的編制原則： ? 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； ? 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； ? 可引用已有的質(zhì)量文件的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； ? 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃 ，也可只編寫單項的計劃，如新項目開發(fā)質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃等； 也可針對某一特定的活動，如服務(wù)促銷活動、顧客服務(wù)月方案等； ? 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等） 的一部分。 使用范圍 適用于與特定服務(wù)、服務(wù)項目或顧客要求有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。電話通知的，應(yīng)補辦相關(guān)的報修手續(xù)?！? 公司設(shè)施的日常檢查與維修 主要設(shè)施：供（抽）水設(shè)施、配電設(shè)備、主要建筑，輔助設(shè)施：衛(wèi)生間給排水 、照明、供配電線路等。 新調(diào)入員工使用設(shè)備前，必須經(jīng)過培訓(xùn)，要求每一位員工都以對所使用的設(shè)備達到“四懂三會”（即：懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障）。本公司員工因工作需要，可辦理手續(xù)借閱。 b、設(shè)備隨箱技術(shù)文件。 b、工程部有關(guān)技術(shù)人員應(yīng)對申請報廢的設(shè)備進 行技術(shù)鑒定，并簽署意見，符合報廢條件的設(shè)備才能報廢。 閑置設(shè)備的管理程序如下 : a、閑置在三個月以上或季節(jié)性閑置的設(shè)備 ,由所屬部門填寫《設(shè)備封存 /啟用申請單》，按申請單規(guī)定的程序辦理封存手續(xù)。 各部門對本部門所有使用的設(shè)備都要設(shè)立設(shè)備登記卡片。 新購置的設(shè)備到貨后，應(yīng)由工程部、使用部門及檔案員按驗收要求認真驗收，把好質(zhì)量關(guān)，特別要注意收管好隨箱技術(shù)資料。 工程部負責(zé)制定公司設(shè)施維護保養(yǎng)計劃，并組織實施。 除公司組織的培訓(xùn)以外，相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)公司能力需求，提供以往取得的任何有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的文字證明，統(tǒng)一交辦公室存檔。 年度培訓(xùn)計劃在實施前應(yīng)經(jīng)管 理者代表批準。 相關(guān)文件 《質(zhì)量體系文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》 《簽到表》 《會議記錄》 《管理評審報告》 CCC/WL0205 員工培訓(xùn)管理控制程序 目的 規(guī)定培訓(xùn)的計劃和實施規(guī)范，為實施、保持和改進質(zhì)量管理體系提供適用的人員。 管理評審會議 總經(jīng)理主持管理評審會議，參加評審會議人 員在《簽到表》上簽到，辦公室負責(zé)會議記錄。 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，正常情況下，每年于第三方審核前進行。 各種內(nèi)部信息，應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)分析的要求，進行分析，具體做法參照“數(shù)據(jù)分析控制程序”執(zhí)行。 定義 程序 公司內(nèi)部溝通交流的范圍： ? 經(jīng)確認適用本公司的外部信息； ? 公司內(nèi)涉及質(zhì)量問題的各類要求、決議、申請、指示； ? 目標、指標和完成情況； ? 質(zhì)量管理體系的過程及有效性； ? 體系中各類文件和資料的修改、變更內(nèi)容； ? 其他需要交流溝通的內(nèi)容。如： – 原表單編號 年代號 月份 編目順序號 說明：原表單編號 —— 見《質(zhì)量體系文件控制程序》文件標識規(guī)定； 年代號 —— 記錄產(chǎn)生的年代，如： 20xx； 月份 —— 記錄產(chǎn)生的月份，如： 08，當(dāng)記錄已一年期歸檔時，可無月份編碼； 順序號 —— 當(dāng)月相同記錄編目順序號，如： 0 02……； 記錄的存儲、保管和查閱 辦公室應(yīng)根據(jù)需要在“質(zhì)量記錄清單”中規(guī)定各種記錄的保存期 。 參考文件 《質(zhì)量手冊》 質(zhì)量體系文件控制程序 職責(zé) 辦公室負責(zé)質(zhì)量記錄統(tǒng)一歸口管理。換頁更改時，文件的修訂狀態(tài)作相應(yīng)的變化。 除了提出更改的情況外，公司應(yīng)利用內(nèi)部審核和管理評審的機會，對文件的適宜性、有效性進行評審，并根據(jù)持續(xù)改進的思想，提出文件修改的意見。如：外來標準，質(zhì)量記錄表等。文件發(fā)放時，應(yīng)對發(fā)放 范圍內(nèi)的文件在《文件發(fā)放 登記表》及文件文本上， 進行編號，當(dāng)文件需要回收時，按發(fā)放號回收文件。 本程序規(guī)定范圍內(nèi)的所有文件發(fā)布前都將清楚地編號、標識，其編號方法如下： ? 質(zhì)量手冊 : CCC/WL 0 1 企業(yè)代號 質(zhì)量手冊代號 版本號 ? 程序文件 : CCC/W 02 X X 企業(yè)代號 程序文件代號 文件順序號 (如 0 0…… ) ? 第三層管理文件： CCC/WL 03 企業(yè)代號 三層文件代號 文件順序號 (如 0 0…… ) ? 質(zhì)量記錄編號為： a、 公司自制質(zhì)量記錄的編號方式： CCC/WL 04 企業(yè)代號 記錄代號 記錄順序號 (如 0 0…… ) b、非公司自制的質(zhì)量記錄沿用原編碼。 c) 第三層次文件 ? 行政管理文件（各種管理制度、崗位職責(zé)等） ? 內(nèi)部服務(wù)規(guī)范文件 —— 服務(wù)評價標準、服務(wù)規(guī)范等。 本 《 程 序 文 件 》 是 本 公 司 管 理 體 系 運 行 的 依 據(jù) ， 也 是 全體員工的行為規(guī)范。 ? 質(zhì)量管理手冊、程序文件需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實施； ? 其他規(guī)范類管理文件可經(jīng)部門負責(zé)人審核，管理者代表批準后發(fā)布實施。 6． 2． 5 外來文件由辦公室負責(zé)編制《有效外來文件清單》，其編號按原編號實施，文件的發(fā)放時應(yīng)作好發(fā)放記錄。 直接發(fā)放：指在發(fā)放文件時，只需保證按發(fā)放范圍的要求發(fā)放到位，確保文件的使用區(qū)域均能得到有效文本，無收回的要求。 辦公室應(yīng)確保在體系運行的重要場所、重要作業(yè)人員能得到相應(yīng)的有效版本的文件。 辦公室在進行文件更改時，應(yīng)對所有發(fā)放的受控文 件，按發(fā)放范圍統(tǒng)一更改。 歸檔資料保存環(huán)境 應(yīng)適宜，具有防火、防潮等措施，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。 質(zhì)量 記錄表的使用和記錄 所有 質(zhì)量 記錄要求 及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改 。 記錄在超過保存期需要處理時，各部門應(yīng)交辦公室統(tǒng)一處理，執(zhí)行《質(zhì)量體系文件 控制程序》的規(guī)定。 部門間要求信息的處理： 各職能部門屬本部門的內(nèi)部溝通，應(yīng)盡量在本部門內(nèi)處理解決，如需其他部門解決的涉及 條款的信息，在無其他適用表格的情況下，信息的發(fā)出部門可將相關(guān)要求填寫在“內(nèi)部通函”內(nèi)，發(fā)往指定部門處理。 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系的評審。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，總經(jīng)理可臨時增加管理評審的頻次： a、 公司組織機構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b、 當(dāng)發(fā)生重大服務(wù)投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c、 當(dāng)法律、法 規(guī)、標準及其他要求有重大變化時； d、 市場需求發(fā)生重大變化時； e、 即將進行第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f、 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 會議結(jié)束后，辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)至相應(yīng)部門。 各職能部門負責(zé)根據(jù)培訓(xùn)計劃的安排配合培訓(xùn)的實施和記錄。 辦公室或受委托職能部門按公司年度教育培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)時，確定培訓(xùn)時間，制定培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)地點、要求等事項，并預(yù)先通知各有關(guān)部門人員，以便作好工作安排。 公司應(yīng)根據(jù)需要定期進行全 體員工的質(zhì)量宣傳、教育，并予以記錄。 程序 程序要求 : 員工進行設(shè)備操作前必須經(jīng)過工程部培訓(xùn)并考試合格，獲得工程部頒發(fā)的設(shè)備操作證后方可上機操作，使每位員工的行為準則和操作程序都符合《員工守則》，工程部《設(shè)備操作規(guī)程》的規(guī)范要求。 購置的設(shè)備經(jīng)驗收后要盡快安 裝。 財務(wù)部要將屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備進行計價，確定其原值，按《設(shè)備資產(chǎn)分類折舊年限》確定設(shè)備的折舊年限和折舊方法，并計算出折舊率、折舊費和殘值。 d、經(jīng)封存后的設(shè)備在啟用前必須進行詳細檢查，在確保各零、配件完好正常的情況下，方可進行試運行。 d、設(shè)備報廢后，財務(wù)部要清理折舊、收回殘值、注銷固定資產(chǎn)賬目，卡片。 e、設(shè)備的故障處理，檢修及改造中產(chǎn)生的有關(guān)資料。 借閱檔案者應(yīng)妥善保管，不得在檔案上 劃線、標號、嚴禁涂改、抽取，如有違反規(guī)定者，應(yīng)根據(jù)情節(jié)給予處罰。 工程部根據(jù)公司發(fā)文，確定具體大修物力和人力。 c、對在日常檢查中發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施發(fā)生故障，應(yīng)填寫維修單，及時送給工程部，由工程部安排維修人員前往維修。 設(shè)施的更新、添置、改造 公司組織工程部、財務(wù)部等有關(guān)部門編制設(shè)備改造更新的中長期計劃和年度計劃，并組織實施。 程序 對特定服務(wù)、服務(wù) 項目或顧客要求應(yīng)進行質(zhì)量策劃。 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期、受控狀態(tài)。 三類合同的范圍指： A 類合同，指大宗物質(zhì)存儲和大客戶長期合同； B 類合同，指零星物質(zhì)和散戶合同。 工程部負責(zé)對合同中的設(shè)備設(shè)施等服務(wù)要求進行評審。 B 類合同無質(zhì)量計劃，由業(yè)務(wù)部各業(yè)務(wù)組組織實施。 采購金額在 1 萬元以下的重要物資，也應(yīng)按《供方評定控制程序》對供貨商進行評估，選擇合格供貨商。 倉管員收到發(fā)票和供貨清單后，對照《物資采購計劃 /申請表》和《設(shè)備購銷合同》，按貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、貨物質(zhì)量和價格進行檢查驗收。 參考文件 《質(zhì)量手冊》 不合格控制程序 職責(zé) 辦公室負責(zé)確定各類合格供方的歸口管理工作。 合格供方的批準 供方評估報告經(jīng)部門經(jīng)理審核后報管理者代表批準，批準后的合格供方列入《合格供方一覽表》。 定期評估的內(nèi)容與本程序 的內(nèi)容相同。 安全部負責(zé)監(jiān)控中心的值班及日常巡邏檢查。 若倉庫承租戶要改建倉庫，必須經(jīng)安全部與業(yè) 務(wù)部、工程部批準，并簽訂《改 建施工安全責(zé)任書》。 配合辦公室安排轉(zhuǎn)正、升級員工 的消防安全知識考核。 嚴禁亂接亂拉電線，發(fā)現(xiàn)火險隱患應(yīng)立即報告所屬部門經(jīng)理和安全部。每月 26 日用書面形式報安全部備案。 安全部每月末星期五牽頭組織各部門安全聯(lián)絡(luò)員召開安全工作例會。 工程部負責(zé)消防設(shè)施設(shè)備定期的維護保養(yǎng)，認真做好記錄，存檔備查。 工作流程 按規(guī)定設(shè)置與本公司治安保衛(wèi)工作任務(wù)相適應(yīng)的保衛(wèi)機構(gòu)和配備保衛(wèi)人員； 巡邏組的工作任務(wù)： 對公司各區(qū)域進行 24 小時的警衛(wèi)巡邏，防止各種事件的發(fā)生； 按時關(guān)閉、 開啟倉儲區(qū)路燈及庫房內(nèi)電源； 維持倉儲區(qū)通道秩序，保持通道暢通； 保護倉儲區(qū)的草坪、花木，防止他人踐踏草坪，攀花折枝； 阻止承租戶將易燃易爆等危險品帶入倉儲區(qū)，不聽勸阻者報告上級領(lǐng)導(dǎo)跟蹤處理； 在裝柜、卸柜等活動高峰期，特別注意加強警衛(wèi)，發(fā)現(xiàn)疑人疑物，要進行禮貌的盤問，發(fā)現(xiàn)違法犯罪分子應(yīng)機智果斷控制，并報告部門經(jīng)理； 監(jiān)控中心 24 小時值班，值班人員密切注視監(jiān)控系統(tǒng)，認真做好值班記錄； 公司內(nèi)發(fā)生突發(fā)事件，要沉著、冷靜，及時報告部門經(jīng)理，同時保護好現(xiàn)場； 對公司發(fā)生一般案件進行偵破，對重大案件和重大事故，要保護好現(xiàn)場，及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)同公安部門進行處