【正文】 4 作業(yè)程序 生產(chǎn)設(shè)備的配置 本公司應(yīng)具有與其業(yè)務(wù)、生產(chǎn)相適應(yīng)的生產(chǎn) 設(shè)備及相應(yīng)的輔助設(shè)施。 2 范圍 本程序適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)備、 輔助設(shè)備 及其管理。 培訓(xùn)內(nèi)容 a、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)； b、質(zhì)量管理體系手冊和程序文件； c、質(zhì)量體系審核、統(tǒng)計技術(shù)的基本知識； d、安全職業(yè)規(guī)范、規(guī)章制度； e、相關(guān)的專業(yè)技術(shù)和技能以及法律法規(guī)要求； f、意識方面的培訓(xùn)； 培訓(xùn)的實施 新進(jìn)本公司的人員，上崗前進(jìn)行資格審查，無經(jīng)驗的需經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格后，方可上崗； 對已定崗人員的在職培訓(xùn)， 辦公室 根據(jù)培訓(xùn)計劃統(tǒng) 一組織，分批實施。 辦公室 根據(jù)各工作崗位所從事的質(zhì)量活動，對人員能力的要求，從其按受教育的程度、培訓(xùn)效果、技能水平、個人的職務(wù)和崗位經(jīng)歷等，綜合考慮選擇能勝任的人員。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系各崗位人員能力的識別和培訓(xùn)的歸口管理。 因?qū)嵤┕芾碓u審報告中有關(guān)決策而引起的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系文件的更改由管理者代表按《文件控制程序》要求進(jìn)行更改。 管理評審報告內(nèi)容包括：評審目的、日期、評審組成人員、評審內(nèi)容，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性的評價結(jié)論及評審中做出的質(zhì)量改進(jìn)措施。 : a） 量管理體系的過程和相應(yīng)文件是否有修正的需要 ； b） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否正在實現(xiàn) ,是否需要更新； c） 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； d） 為管理體系各項活動配備的資源是否適宜； e） 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價； f）改進(jìn)的建議； g) 對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤措施 管理評審采取會議形式，會議主要是內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核之后，由總經(jīng)理主持的全面的管理評審會議，也可以是由總經(jīng)理或管理者代表主持的其它專題性評審會議。 5 作業(yè)程序 （ 12個月）進(jìn)行一次，排在一輪完整的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核后進(jìn)行，有下列情況時可隨時增加管理評審。 3 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 4 職責(zé) ，審批管理評審計劃和管理評審報告。 。應(yīng)提供防火、防潮、防蟲蛀、防霉變的貯存環(huán)境。 據(jù)需要自行設(shè)計表格，其格式應(yīng)簡明、清晰、完整，內(nèi)容應(yīng)滿足所記錄的質(zhì)量活動的要求。 5 作業(yè)程序 凡是能證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的質(zhì)量記錄均應(yīng)列入控制范圍，可分以下兩大類： 1）綜合性質(zhì)量記錄：包括管理評審記錄，質(zhì)量體系審核記錄，以及糾正和預(yù)防措施有關(guān)的質(zhì)量記錄。 6 質(zhì)量記錄 QR040101《文件發(fā) 放 /回收登記表》 QR040102《文件更改申請單》 QR040103《 受控 文件清單》 QR040104《外來文件清單》 寧波龍峰 混凝土有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： LFQP040201 版本 /修訂： B/0 第 4 頁 共 4 頁 標(biāo)題： 文件控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 寧波龍峰 混凝土有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： LFQP040202 版本 /修訂： B/0 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 1 目的 對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制，以提供質(zhì)量 體系符合要求和有效運行的客觀依據(jù)。外部文件的有效版本信息由管理者代表負(fù)責(zé)收集，需 加蓋“外來文件”印章。 已歸檔的文件，如需查閱，經(jīng) 辦公室 負(fù)責(zé)人同意后可以查閱。 為有效地對文件的更改實施控制， 辦公室 應(yīng)編制《文件控制清單》，及時記錄文件的修訂狀態(tài)，以防使用失效或作廢的文件。必要時還需經(jīng)相關(guān)部門會簽，征求相關(guān)部門對更改的意見。 文件發(fā)放時，領(lǐng)用人須在文件收發(fā)登記表上簽名。新版未經(jīng)修訂時：B/0，版本為 01，修訂次為 00。 ISO 小組 組織編寫程序文件，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 5 作業(yè)程序 文件的控制范圍包括以下四類： a）質(zhì)量體系文件，包括：質(zhì)量手冊、程序文件、指導(dǎo)性文件、記錄。 寧波龍峰 混凝土有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： LFQP 版本 /修訂： B/0 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題： 封面 生效日期 : 20xx 年 10月 1 日 程序文件 匯編 版本： B/0 編制 /日期： ISO 小組 批準(zhǔn) /日期： 控制狀態(tài)： 20xx0925 發(fā)布 20xx1001 實施 受 控 寧波龍峰 混凝土有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： LFQP 版本 /修訂： B/0 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題： 程序文件清單 生效日期 : 20xx 年 10月 1 日 序號 ISO9001:20xx對應(yīng)條款 程序文件編號 文件名稱 版本號 歸口 部門 1 LFQP0401 文件控制程序 B/0 辦公室 2 LFQP0402 記錄控制程序 B/0 辦公室 3 LFQP0501 管理評審控制程序 B/0 總經(jīng)理 4 LFQP0601 人力資源管理 控制程序 B/0 辦公室 5 LFQP0602 設(shè)備管理 控制程序 B/0 設(shè)備 部 6 LFQP0701 與顧客有關(guān)的過程控制程序 B/0 辦公室 7 LFQP0702 采購管理控制程序 B/0 辦公室 8 LFQP0703 生產(chǎn)控制程序 B/0 生產(chǎn)部 9 LFQP0801 內(nèi)部審核控制程序 B/0 管理者代表 10 LFQP0802 監(jiān)視和測量控制程序 B/0 品質(zhì)部 11 LFQP0803 不合格品控制程序 B/0 品質(zhì)部 12 LFQP0803 數(shù)據(jù)分析控制程序 B/0 品質(zhì)部 13 LFQP0804 糾正和預(yù)防措施控制程序 B/0 品質(zhì)部 寧波龍峰 混凝土有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： LFQP040201 版本 /修訂： B/0 第 1 頁 共 4 頁 標(biāo)題： 文件控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，并保證對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所都能使用相應(yīng)文件的有效版本。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊和程序文件的審批。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布 ISO 小組組織編寫質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 ： LFQP XXXX 從 01開始自然順序號 過程代號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的第 X章 程序文件 寧波龍峰 混凝土有限公司 寧波龍峰 混凝土有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： LFQP040201 版本 /修訂： B/0 第 2 頁 共 4 頁 標(biāo)題： 文件控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 第三層次指導(dǎo)性文件編號為： LF WI XXXX 從 01開始自然順序號 過程代號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的第 X章 指導(dǎo)性文件 寧波龍峰 混凝土有限公司 表格 其編號采用： QR XXXXXX 從 01開始的順序號 與程序文件對應(yīng)的編號 表格 /修訂次 版本號 /修訂次： XX/XX，表示第幾版本 /第幾次修訂 ,用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示。 文件由 辦公室 根據(jù)文件的實際需要，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，按規(guī)定的范圍統(tǒng)一發(fā)放。 文件的更改 文件更改必須由文件更改提出人填寫《文件更改申請單》，寫明更改理由，更改內(nèi)容，提交原審批部門審批。 文件經(jīng) 10 次更改或需進(jìn)行大范圍修改時應(yīng)進(jìn)行換版，換版應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)職能部門批準(zhǔn)，新版本發(fā)布時應(yīng)收回舊版本。 文件的歸檔和借閱 文件進(jìn)行分類歸檔，所有下發(fā)文件 辦公室 保留完整的一份作存檔。 外來文件的控制 直接引用的各類外部文件，按本程序發(fā)放辦法發(fā)放使用。 寧波龍峰 混凝土有限公司 質(zhì)量管理程序文件 文件號： LFQP040201 版本 /修訂： B/0 第 3 頁 共 4 頁 標(biāo)題： 文件控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 文件的形式可以是：書面、電子媒體等多種形式。 。 ，其表格的設(shè)計和標(biāo)識應(yīng)符合《文件控制程序》的規(guī)定。 ： a）質(zhì)量記錄應(yīng)有專柜保存，便于檢索。 具體見《質(zhì)量記錄匯總表》 a） 本公司員工因工作需要查閱質(zhì)量記錄，需經(jīng)管理者代表同意； b） 合同要求時，在商定期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或代表 評價時查閱，查閱手續(xù)由 營銷部 負(fù)責(zé)辦理。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審工作，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審。 負(fù)責(zé)因管理評審導(dǎo)致質(zhì)量管理體系文件修改的工作。 : a）質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果 (包括 ,內(nèi)部 \顧客和認(rèn)證機構(gòu)的審核報告 )； b）顧客反饋，包括滿意度測量結(jié)果、產(chǎn)品使用狀況和投訴、需求和期望等； c）過程的有效性、