【正文】 文件 編號(hào)： YH2009A0 與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 72 頁 第 22頁 《顧客滿意程度測量程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定》 《銷售合同的簽訂和審批規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 《銷售合同》 《訂單更改聯(lián)絡(luò)單》 《顧客電話確認(rèn)記錄表》 銀輝公司程序文件 編號(hào)： YH2010A0 采購控制程序 共 72 頁 第 23頁 1 目的 對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定要求。 當(dāng)顧客的需求有變化（如更改合同或訂單進(jìn)）時(shí)，銷售部按《生產(chǎn)計(jì)劃管理規(guī)定》執(zhí)行。 在接收銷售部遞交的合同或訂單時(shí)，服務(wù)部應(yīng)根據(jù) 的規(guī)定，對(duì)客戶的需求進(jìn)行再次識(shí)別和審核，確認(rèn)無誤后交付銷售副總 。 4 工作內(nèi)容 在接受標(biāo)書、簽訂合同或訂立前，銷售部應(yīng)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，并據(jù)此草擬合同、訂單（包括口頭訂單），填寫以下內(nèi)容： 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求所涉及到的可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、售后服務(wù)等）和價(jià)格等。 2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，必要時(shí)填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表審批后，由文控中心以受控文件的形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則如下： 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定。對(duì)過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動(dòng)。 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 服務(wù)部應(yīng)按公司規(guī)定對(duì)外請(qǐng)的運(yùn)輸單位進(jìn)行管理。報(bào)廢設(shè)備應(yīng)明確標(biāo)識(shí)并妥善放置。 生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)按國家法規(guī)辦理相關(guān)設(shè)備的年審，并將年審結(jié)果錄入《生產(chǎn)設(shè)備履歷卡》。 驗(yàn)收或調(diào)試不合格的設(shè)備，由采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商協(xié)商解決。 辦公設(shè)備的采購由使用部門填寫《設(shè)備申購單》交總經(jīng)辦審核后報(bào)總經(jīng)理審批。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需要的設(shè)備、工作場所進(jìn)行控制。 員工調(diào)動(dòng)和職務(wù)任免執(zhí)行《員工調(diào)動(dòng)和職務(wù)任免管理規(guī)定》。 b) 學(xué)員考核成績?cè)u(píng)價(jià)，包括筆試、面試、現(xiàn)場提問、答辯、心得報(bào) 告的評(píng)分或評(píng)級(jí)。外出培訓(xùn)的員工應(yīng)憑培訓(xùn)總結(jié)或培訓(xùn)合格證書等有效證明，方可報(bào)銷有關(guān)的培訓(xùn)費(fèi)用。 總經(jīng)辦將每個(gè)員工的培訓(xùn)記錄及考試、考核成績摘錄于《員工培訓(xùn)檔案》中，連同學(xué)歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等相關(guān)資料放入員工檔案，保存期限為員工離職后二年。 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 按照培訓(xùn)需求制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，計(jì)劃由公司總經(jīng)辦在每年初制定，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)各部門，并由總經(jīng)辦督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行。 違反這些要求所造成的后果。 電工等特殊工種應(yīng)取得國家授權(quán)的部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 b） 安全事項(xiàng)，現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施。 a） 公司簡介。 崗位素質(zhì)要求經(jīng)審批后，作為總經(jīng)辦人員選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 4 工作 內(nèi)容 人員配置 各個(gè)崗位配置的人員應(yīng)能勝任本職工作。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 銀輝公司程序文件 編號(hào)： YH2006A0 人力資源控制程序 共 72 頁 第 14頁 1 目的 規(guī)定公司各相應(yīng)崗位人員的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足規(guī)定要求。本次管理評(píng)審的輸出應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng) 價(jià)。 管理者代表進(jìn)行會(huì)議召集，會(huì)議前三天向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 上次管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）。 b） 評(píng)審內(nèi)容。 4 工作內(nèi)容 管理評(píng)審 會(huì)議的召開 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要 進(jìn)行 安排。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審。 管理者代表根據(jù)合同評(píng)審、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等不同過程的需要，提供各部門所需信息相應(yīng)的拷貝，各部門也可根據(jù)索引，向管理者代表調(diào)閱所需的信息，管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)上述各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 b) “不符合”信息的處理按《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。 f) 對(duì)來自上述相關(guān)方投訴的處理按《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 c) 服務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)與原材料、外協(xié)件供應(yīng)商等服務(wù)供方進(jìn)行信息溝通。 信息的收集、處理與溝通工具 信息可采用書面資料、質(zhì)量記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備通訊、互聯(lián)網(wǎng)等溝通的工具或方式予以傳遞。 內(nèi)部信息 a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)及完成情況、測量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其它記錄等正常信息。 4 工作內(nèi)容 信息的分類 外部信息 a) 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》 銀輝公司程序文件 編號(hào)： YH2004A0 信息溝通控制程序 共 72 頁 第 10 頁 1 目的 及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，作好信息的管理。 管理者代表對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 已有質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可被引用而且可根據(jù)特殊情況（特殊加工要求）可作適當(dāng)補(bǔ)充。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 參照質(zhì)量手冊(cè)的 ，以符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為前提。 識(shí)別為 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置，包括人員的調(diào)配。 d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的策劃和質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出的文件，配 置必要的資源。 認(rèn)證單位認(rèn)證和定期復(fù)審的時(shí)間間隔。 外來人員調(diào)閱質(zhì)量記錄必須由管理者代表批準(zhǔn)。 各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄表進(jìn)行登記匯總，同時(shí)匯總本部門的質(zhì)量記錄的原始樣 本，并報(bào)總經(jīng)辦。所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。要求更改后仍可辨別劃“ \”前的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)或文字。 所有質(zhì)量記錄的填報(bào)人 (審核人、批準(zhǔn)人 )，必須在記錄上簽名并注明記錄日期。 填寫 質(zhì)量記錄填寫應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰。 質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)編號(hào)按 《 文件編號(hào)與編寫格式規(guī)定 》 和以下要求進(jìn)行。 文控員負(fù)責(zé)保管超過保存期限的質(zhì)量記錄。 5 相關(guān)文件 《文件編號(hào)與編寫格式規(guī)定》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《文件總覽表》 《文件分發(fā)記錄表》 《文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單》 《文件更改申請(qǐng)單》 《文件借閱或復(fù)印申請(qǐng)單》 《文件借閱或復(fù)印記錄》 銀輝公司程序文件 編號(hào)： YH2002A0 質(zhì)量記錄控制程序 共 73 頁 第 6 頁 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，確保表格設(shè)計(jì)合理適用，質(zhì)量活動(dòng)的記錄完整、準(zhǔn)確、可靠，以證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量特性符合規(guī)定的要求以及驗(yàn) 證質(zhì)量管理體系的有效性，并為產(chǎn)品可追溯性提供依據(jù)，為質(zhì)量改進(jìn)提供信息。各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集相關(guān)的國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，交文控員統(tǒng)一編號(hào)；副本加蓋“受控文件”印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 文件的借閱、復(fù)印 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱或復(fù)印申請(qǐng)單》。 當(dāng) 文件變更幅度涉及文件內(nèi)容的三分之一以下時(shí)，由文控員按文件變更申請(qǐng)單內(nèi)容修訂，將新的 變更頁發(fā)行并收回?zé)o效頁，在原《文件分發(fā) 記錄 表》上記錄。 過時(shí)文件若因特殊原因，如 法律規(guī)定或供以后參考用而需加以保留時(shí)，應(yīng)由文控員蓋上“過時(shí)保留”或“作廢留用”章后留存。 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。補(bǔ)發(fā)新文件，并給新文件以新的發(fā)文號(hào)。非受控文件在文件變更時(shí)不予更換及回收。使用部門在《文件分發(fā)記錄表》上簽收并記錄實(shí)際的發(fā)放崗位。凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件。 文件的編寫、審批 文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 質(zhì)量管理體系文件“受控副本”由各相關(guān)部門自行保存、使用。 c） 三級(jí)文件 作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、管理制度等。 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 3 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 2 范圍 適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的控制。 文控員負(fù)責(zé)文件分發(fā)回收管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件正本的保管。 b） 二級(jí)文件 程序文件。 質(zhì)量管理體系文件“受控正本”由文控員保存。 文件的編號(hào)與編寫格式按《文件的編號(hào)與編寫格式規(guī)定》執(zhí)行。 文件的受控情況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類。 文件發(fā)放與回收 文件發(fā)放前，由管理者代表確定質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的分發(fā)范圍 ,各部門經(jīng)理確定三級(jí)文件的分發(fā)范圍 ,由文控員填寫《文件分發(fā)記錄表》，進(jìn)行管理。 非受控文件在申請(qǐng)批準(zhǔn)后，在文件封面加蓋“非受控文件”章后分發(fā)。 當(dāng) 補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)的原因?yàn)檫z失時(shí)，文控員接到申請(qǐng)單后在備注欄內(nèi)注明原發(fā)文號(hào) 失效。文控員每季對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。確保防止作廢文件的誤用。 文件的更改