【正文】 務。 編號 :SZJJ/CX7022020 A/0 采購過程控制程序 頁碼 :19/34 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題， 總經(jīng)辦 應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 6) 供方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等 各相關部門在《供方評定記錄表》提出評價意見，結論合格的供方經(jīng)批準，列入《合格供方名錄》。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。 C 類：輔助物資。 4．程序內(nèi)容 采購物資分類 根據(jù)采購物資對 本公司 最終產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品實現(xiàn)的影響程度進行如下分類： A 類：重要物資。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 產(chǎn)品要求的更改 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要更改時，相應的文件 (如合同、定單確認表等 )應得到修改，應把更改的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后，對于書面合同，由 合同評審人員 與顧客簽定合同， 總經(jīng)辦 憑合同評審人員簽字進行蓋章后生效；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認表》的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同；對于新顧客則必須用傳真或函對商定內(nèi)容予以確認。 對于合同評審人員資格應進行確認，在確定滿足相關要求后，經(jīng)總經(jīng)理批準方可進行產(chǎn)品要求的評審。 d) 企業(yè)附加的要求 對產(chǎn)品要求的評審 在投標、接受合同或定單之前， 總經(jīng) 辦 應對已識別的顧客要求及 本公司 確定的附加要求組織相關部門對標書或合同的產(chǎn)品要求實施評審。 2．適用范圍 本程序適用于以下活動： 顧客要求的確定和評審； 合同或訂單的處理； 顧客反饋和抱怨的處理。 報廢或停用 的設備做好標記后交倉庫進行保管、處理。 由車間主任對操作者進行安全操作規(guī)程教育，并指定專人負責日常的維護保養(yǎng)。 設備的“一保”，操作者為主，維修人員為輔，按設備維護保養(yǎng)內(nèi)容執(zhí)行。未經(jīng)培訓合格的人員，必須在具有資格的人員指導下工作。 零配件、易耗品、生產(chǎn)用的輔助材料，需購置時，由使用單位提出采購計劃，生產(chǎn)科 審核、匯總，由 我公司 領導批準后方可購置。 生產(chǎn)科 是設備維護、保養(yǎng)的配合部門。 5．相關文件 中華人民共和國勞動法 培訓協(xié)議書 崗位任職資格要求 6．相關記錄 － 01 培訓計劃 － 02 培訓實施計劃 － 03 培訓記錄表 各類證書 編號 :SZJJ/CX6022020 A/0 設備管理控制程序 頁碼 :14/34 1．目的 本程序規(guī)定了對 本公司 生產(chǎn)設備的管理要求。 每次培訓結束后 ， 總經(jīng)辦 與教師、學員進行溝通。 培訓期間 ， 總經(jīng)辦 負責對培訓進度、受訓員工培訓情況的督導、檢查和培訓紀律的管理。 總經(jīng)辦 根據(jù) 我公司 業(yè)務需要適時為部分員工提供外部培訓機會 ， 此類培訓水準及費用支出較高，能夠在短期內(nèi)大幅度提高員工在某一領域的職業(yè)素質(zhì)。 特殊工種崗位 (駕駛員、電工等 )必須經(jīng)過國家規(guī)定的培訓考核 ， 取得特種作業(yè)資格證書后方能上崗； 總經(jīng)辦 編制“ 我公司 人員名冊”，同時將特殊工種證書復印件存檔備案。 培訓內(nèi)容 我公司 員工根據(jù)所從事的不同崗位工作，可進行不同內(nèi)容的培訓，主要包括企業(yè)文化、管理理論和方法、專業(yè)技術理論、安全意識和教育、質(zhì)量意識和質(zhì)量管理知識、勝任本崗位工作必須的專業(yè)技能。 我公司 員工年度培訓經(jīng)費由 總經(jīng)辦 統(tǒng)一控制預算。 總經(jīng)辦 負責 我公司 產(chǎn)品質(zhì)量，采購產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗工作的培訓。 3．職責分配 總經(jīng)辦 是 我公司 人力資源管理和培訓工作的歸口管理部門并負責新員工入職培訓。 5．相關文件 CX803 《糾正和預防措施控制程序》 6．相關記錄 － 01 管理評審計劃； － 02 管理評審報告； 編號 :SZJJ/CX6012020 A/0 人力資源控制程序 頁碼 :12/34 1．目的 為全面、深入開發(fā)企業(yè)人力資源 ， 有效提高全體員工的技術水平和業(yè)務素質(zhì)，以適應 我公司 業(yè)務不斷發(fā)展的需要。 評審報告的內(nèi)容包括： a）評審目的； b）評審日期； c）參加評審人員； d）評審的內(nèi)容及結論； e）需采取的糾正 /預防和改進措施。 參加評審會議的人員對管理評審內(nèi)容進行逐項評審。 管理評審的準備 總經(jīng)辦 于每年 10 月底前總經(jīng)理批準后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門負責人準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料。 總經(jīng)辦 編制適時管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準。 總經(jīng)辦 于每年 10 月份前編制年度管理評審計劃 ， 經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進的建議，組織編寫相應的評審報告。對已超過保存期限的記錄，由各單位保管部門提出書面報告，填寫處理清單、經(jīng)主管領導批準，集中到指定地點監(jiān)督處理。 記錄的查閱 歸檔保管的記錄需要借閱時，應遵守約定的查閱制度，并及時歸還，一般不得復制。 記錄按分類保管的原則由各業(yè)務主管部門負責保管。 記錄收集后應分類整理，按順序放置或裝訂成冊，立卷編目。 記錄的填寫和標識 記錄應在業(yè)務、工作 過程中由相關人員按規(guī)定要求填寫，確保記錄準確、清楚、及時、完整；有審批要求的，應由負責審批人簽名。 3．職責分配 總經(jīng)辦 負責 我公司 記錄控制的歸口管理，負責指導，監(jiān)督各部門的記錄控制。 記錄的管理按《記錄控制程序》進行。 我公司 多個部門需使 用的由 總經(jīng)辦 或相關部門提出，總經(jīng)理同意后， 總經(jīng)辦 組織發(fā)放。 總經(jīng)辦 根據(jù)外來文件的類別、性質(zhì)遞交 我公司 最高管理層的有關人閱批，或直接轉(zhuǎn)發(fā)給有關職能部門。 作備考用的作廢受控文件，由留用人填寫“文件 作廢 /留用申請單”，經(jīng)文件管理部門負責人批準后，由文件管理人員加蓋“作廢”印章后方可留用。 文件的作廢 文件作廢時，應由原文件管理部門發(fā)文，宣布該文件作廢，以防止誤用。 文件經(jīng)多次修改，或需作較大幅度修訂時，應予以換頁或換版。 受控文件的使用人，工作崗位發(fā)生變動時，其使用文件按如下方式管理： a．在組織內(nèi)部調(diào)動其性質(zhì)相同的崗位，保留原使用文件； b．調(diào)出本組織或調(diào)到組織內(nèi)與質(zhì)量無關崗位的，原使用文件由 總經(jīng)辦 負責收回； c．調(diào)至組織內(nèi)與質(zhì)量有關的其他崗位的，原使用文件由 總經(jīng)辦 予以調(diào)整。補發(fā)文件時，應給予新的分發(fā)號，并注銷原分發(fā)號。 受控文件不得隨意自行復印。同時各部門將本部門發(fā)放的文件清單及發(fā)放范圍報 總經(jīng)辦 備案。 質(zhì)檢科 對在用的技術文件隨時進行評審、根據(jù)情況隨時更新。 E．作業(yè)文件編號： 如： SZ/ZY012020 A/0 其中： “ ZY”表示作業(yè)文件， “ 01”為順序號。 文件的編號 文件的層次 質(zhì)量管理體系文件分為四個層次： A層：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標文件 B層：質(zhì)量手冊、質(zhì)量計劃 C層：程序文件 D層：作業(yè)文件及記錄 /表格 /報告等。 2．適用范圍 本程序適用于 本公司 質(zhì)量管理體系所需的如下各類文件： 體系文件：質(zhì)量手冊、質(zhì)量計劃、程序文件、作業(yè)文件等； 技術文件：工藝文件、技術標準等； 外來文件：國際、國家、區(qū)域、行業(yè)標準及相關法律、法規(guī)等； 3．職責分配 總經(jīng)辦 是質(zhì)量體系文件歸口管理部門，負責上級機關下發(fā)的各類文件和 我公司 下發(fā)的各類計劃和管理性文件的控制，并負責質(zhì)量手冊、程序文件和 我公司 第三層次文件的發(fā)放工作； 總經(jīng)辦 負責組織各部門編制質(zhì)量手冊、程序文件和管理性文件； 質(zhì)檢科 負責技術文件的編制、報批和更改申請工作，并協(xié)助辦公做好文件的更改工作。受控 狀態(tài) ■ 受控 □ 非受控 鹽城市順中建筑機械有限公司 SZ/CX2020 A/0 程序文件匯編 （ 依據(jù) ISO 9001:2020 idt GB/T190012020 標準編制 ） 編 制 : 倪圣軍 審 核 : 倪同亞 批 準 : 倪同華 分發(fā)號 : 2020年 05月 01日 發(fā)布 2020年 05月 01日 實施 鹽城市順中建筑機械有限公司 編號 :SZJJ/CX 2020 A/0 鹽城市順中建筑機械有限公司 程序文件匯編 頁碼 :2/34 程序文件頒布令 本公司 質(zhì)量管理體系的程序文件已由 總經(jīng)辦 組織各有關部門依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》編寫完成，這些程序文件規(guī)定了 我公司 各項質(zhì)量活動的目的、范圍、職責和程序內(nèi)容及其驗證要求，是 我公司 質(zhì)量管理體系文件的一個重要組成部分 程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，是保證質(zhì)量管理體系有效運行的主要依據(jù)，是質(zhì)量管理工作的基本法規(guī)。 總經(jīng)理： 倪同華 日 期： 2020年 05月 01日 編號 :SZJJ/CX 2020 A/0 鹽城市順中建筑機械有限公司 程序文件匯編 頁碼 :3/34 程序文件目錄 序號 文件名稱 文件編號 1. 文件控制程序 SZ/CX4012020 2. 記錄控制程序 SZ/CX4022020 3. 管理評審控制程序 SZ/CX5012020 4. 人力資源控制程序 SZ/CX6012020 5. 設備管理控制程序 SZ/CX6022020 6. 與顧客有關的過程控制程序 SZ/CX7012020 7. 采購過程控制程序 SZ/CX7022020 8. 標識和可追溯性控制程序 SZ/CX7032020 9. 生產(chǎn)過程控制程序 SZ/CX7042020 10. 監(jiān)視和測量裝置控制程序 SZ/CX7052020 11. 內(nèi)部審核控制程序 SZ/CX8012020 12. 不合格品控制程序 SZ/CX8022020 13. 糾正和預 防措施控制程序 SZ/CX8032020 編號 :SZJJ/CX4012020 A/0 文件控制程序 頁碼 :4/34 目的 為了對與 本公司 質(zhì)量管理體系有關的文件和資料進行有效控制，確保各相關場合所使用的文件屬有效版本，特編制此程序。 技術文件 工藝文件、技術文件、技術標準等由 質(zhì)檢科 負責編制或收集 ， 質(zhì)檢科 負責人審核 ，管理者代表批準發(fā)布 ； 外來文件 外來文件中直 接引用的各類標準、規(guī)范等，由 質(zhì)檢科 提出， 管理者代表 審核，總經(jīng)理批準發(fā)布； 各部門需使用的國家有關法律、法規(guī)等，經(jīng)本部門負責人批準，在 總經(jīng)辦 備案，當同一文件需多個部門使用時，由 總經(jīng)辦 統(tǒng)一購買、發(fā)放。 D．程序文件編號： 如： SZ/ CX4012020 A/0 其中： “ CX”表示程序文件，“ 4”對應標準的章節(jié)號 (第四章 )，“ 01”為順序號 (按章節(jié)編 )。 每隔一年由 總經(jīng)辦 組織各部門對本部門在用文件進行一次評審 ， 評審內(nèi)容重點是隨 我公司 情況的變化后 ， 各文件內(nèi)容的適宜性及與新使用的文件的相容性。 文件經(jīng)各部門編制完成 、批準發(fā)布后由各職能部門按批準的發(fā)放范圍發(fā)放，文件領用人應在“文件發(fā)放 /領用登記表”上簽名，領用相應分發(fā)號的文件。 文件的保管 文件領用人對領用的文件要加以妥善保管和使用，所有文件必須保 持清晰、易于識別，同時防止污損、遺失。 文件遺失后，遺失人應及時報告 總經(jīng)辦 ， 并申請重新領用，由 總經(jīng)辦 核準后補發(fā)。文件合訂本中有受控和非受控的，應在受控文件的封面或前頁加蓋受控標識印章。 不允許用修改液對正式文件進行修改。當采用換頁或換版方式時，應在發(fā)放新頁或新版的同時，收回舊頁或舊版文件。 作廢文件 作廢 應填寫“文件 作廢 /留用申請單”，經(jīng)文件管理部門負責人批準后予以作廢 。 外來文