【正文】 務(wù)。 編號 :SZJJ/CX7022020 A/0 采購過程控制程序 頁碼 :19/34 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題， 總經(jīng)辦 應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 6) 供方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等 各相關(guān)部門在《供方評定記錄表》提出評價(jià)意見，結(jié)論合格的供方經(jīng)批準(zhǔn)，列入《合格供方名錄》。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。 C 類：輔助物資。 4．程序內(nèi)容 采購物資分類 根據(jù)采購物資對 本公司 最終產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的影響程度進(jìn)行如下分類： A 類：重要物資。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 產(chǎn)品要求的更改 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要更改時(shí)，相應(yīng)的文件 (如合同、定單確認(rèn)表等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把更改的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 合同的簽定和實(shí)施 對產(chǎn)品要求評審后，對于書面合同，由 合同評審人員 與顧客簽定合同， 總經(jīng)辦 憑合同評審人員簽字進(jìn)行蓋章后生效；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同；對于新顧客則必須用傳真或函對商定內(nèi)容予以確認(rèn)。 對于合同評審人員資格應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，在確定滿足相關(guān)要求后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)行產(chǎn)品要求的評審。 d) 企業(yè)附加的要求 對產(chǎn)品要求的評審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前， 總經(jīng) 辦 應(yīng)對已識別的顧客要求及 本公司 確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書或合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。 2．適用范圍 本程序適用于以下活動(dòng)： 顧客要求的確定和評審； 合同或訂單的處理； 顧客反饋和抱怨的處理。 報(bào)廢或停用 的設(shè)備做好標(biāo)記后交倉庫進(jìn)行保管、處理。 由車間主任對操作者進(jìn)行安全操作規(guī)程教育，并指定專人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)備的“一?！保僮髡邽橹?，維修人員為輔，按設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容執(zhí)行。未經(jīng)培訓(xùn)合格的人員，必須在具有資格的人員指導(dǎo)下工作。 零配件、易耗品、生產(chǎn)用的輔助材料，需購置時(shí)，由使用單位提出采購計(jì)劃，生產(chǎn)科 審核、匯總，由 我公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。 生產(chǎn)科 是設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)的配合部門。 5．相關(guān)文件 中華人民共和國勞動(dòng)法 培訓(xùn)協(xié)議書 崗位任職資格要求 6．相關(guān)記錄 － 01 培訓(xùn)計(jì)劃 － 02 培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 － 03 培訓(xùn)記錄表 各類證書 編號 :SZJJ/CX6022020 A/0 設(shè)備管理控制程序 頁碼 :14/34 1．目的 本程序規(guī)定了對 本公司 生產(chǎn)設(shè)備的管理要求。 每次培訓(xùn)結(jié)束后 ， 總經(jīng)辦 與教師、學(xué)員進(jìn)行溝通。 培訓(xùn)期間 ， 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)對培訓(xùn)進(jìn)度、受訓(xùn)員工培訓(xùn)情況的督導(dǎo)、檢查和培訓(xùn)紀(jì)律的管理。 總經(jīng)辦 根據(jù) 我公司 業(yè)務(wù)需要適時(shí)為部分員工提供外部培訓(xùn)機(jī)會(huì) ， 此類培訓(xùn)水準(zhǔn)及費(fèi)用支出較高，能夠在短期內(nèi)大幅度提高員工在某一領(lǐng)域的職業(yè)素質(zhì)。 特殊工種崗位 (駕駛員、電工等 )必須經(jīng)過國家規(guī)定的培訓(xùn)考核 ， 取得特種作業(yè)資格證書后方能上崗； 總經(jīng)辦 編制“ 我公司 人員名冊”，同時(shí)將特殊工種證書復(fù)印件存檔備案。 培訓(xùn)內(nèi)容 我公司 員工根據(jù)所從事的不同崗位工作，可進(jìn)行不同內(nèi)容的培訓(xùn)，主要包括企業(yè)文化、管理理論和方法、專業(yè)技術(shù)理論、安全意識和教育、質(zhì)量意識和質(zhì)量管理知識、勝任本崗位工作必須的專業(yè)技能。 我公司 員工年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)由 總經(jīng)辦 統(tǒng)一控制預(yù)算。 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé) 我公司 產(chǎn)品質(zhì)量，采購產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作的培訓(xùn)。 3．職責(zé)分配 總經(jīng)辦 是 我公司 人力資源管理和培訓(xùn)工作的歸口管理部門并負(fù)責(zé)新員工入職培訓(xùn)。 5．相關(guān)文件 CX803 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6．相關(guān)記錄 － 01 管理評審計(jì)劃； － 02 管理評審報(bào)告； 編號 :SZJJ/CX6012020 A/0 人力資源控制程序 頁碼 :12/34 1．目的 為全面、深入開發(fā)企業(yè)人力資源 ， 有效提高全體員工的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，以適應(yīng) 我公司 業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的需要。 評審報(bào)告的內(nèi)容包括： a）評審目的； b）評審日期； c）參加評審人員； d）評審的內(nèi)容及結(jié)論； e）需采取的糾正 /預(yù)防和改進(jìn)措施。 參加評審會(huì)議的人員對管理評審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評審。 管理評審的準(zhǔn)備 總經(jīng)辦 于每年 10 月底前總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。 總經(jīng)辦 編制適時(shí)管理評審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 總經(jīng)辦 于每年 10 月份前編制年度管理評審計(jì)劃 ， 經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，組織編寫相應(yīng)的評審報(bào)告。對已超過保存期限的記錄，由各單位保管部門提出書面報(bào)告，填寫處理清單、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，集中到指定地點(diǎn)監(jiān)督處理。 記錄的查閱 歸檔保管的記錄需要借閱時(shí)，應(yīng)遵守約定的查閱制度，并及時(shí)歸還，一般不得復(fù)制。 記錄按分類保管的原則由各業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)保管。 記錄收集后應(yīng)分類整理，按順序放置或裝訂成冊，立卷編目。 記錄的填寫和標(biāo)識 記錄應(yīng)在業(yè)務(wù)、工作 過程中由相關(guān)人員按規(guī)定要求填寫，確保記錄準(zhǔn)確、清楚、及時(shí)、完整；有審批要求的，應(yīng)由負(fù)責(zé)審批人簽名。 3．職責(zé)分配 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé) 我公司 記錄控制的歸口管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)，監(jiān)督各部門的記錄控制。 記錄的管理按《記錄控制程序》進(jìn)行。 我公司 多個(gè)部門需使 用的由 總經(jīng)辦 或相關(guān)部門提出，總經(jīng)理同意后， 總經(jīng)辦 組織發(fā)放。 總經(jīng)辦 根據(jù)外來文件的類別、性質(zhì)遞交 我公司 最高管理層的有關(guān)人閱批，或直接轉(zhuǎn)發(fā)給有關(guān)職能部門。 作備考用的作廢受控文件，由留用人填寫“文件 作廢 /留用申請單”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文件管理人員加蓋“作廢”印章后方可留用。 文件的作廢 文件作廢時(shí)，應(yīng)由原文件管理部門發(fā)文，宣布該文件作廢，以防止誤用。 文件經(jīng)多次修改，或需作較大幅度修訂時(shí)，應(yīng)予以換頁或換版。 受控文件的使用人，工作崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，其使用文件按如下方式管理： a．在組織內(nèi)部調(diào)動(dòng)其性質(zhì)相同的崗位，保留原使用文件； b．調(diào)出本組織或調(diào)到組織內(nèi)與質(zhì)量無關(guān)崗位的，原使用文件由 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)收回； c．調(diào)至組織內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的其他崗位的，原使用文件由 總經(jīng)辦 予以調(diào)整。補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注銷原分發(fā)號。 受控文件不得隨意自行復(fù)印。同時(shí)各部門將本部門發(fā)放的文件清單及發(fā)放范圍報(bào) 總經(jīng)辦 備案。 質(zhì)檢科 對在用的技術(shù)文件隨時(shí)進(jìn)行評審、根據(jù)情況隨時(shí)更新。 E．作業(yè)文件編號： 如： SZ/ZY012020 A/0 其中： “ ZY”表示作業(yè)文件， “ 01”為順序號。 文件的編號 文件的層次 質(zhì)量管理體系文件分為四個(gè)層次： A層：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)文件 B層：質(zhì)量手冊、質(zhì)量計(jì)劃 C層：程序文件 D層：作業(yè)文件及記錄 /表格 /報(bào)告等。 2．適用范圍 本程序適用于 本公司 質(zhì)量管理體系所需的如下各類文件： 體系文件：質(zhì)量手冊、質(zhì)量計(jì)劃、程序文件、作業(yè)文件等； 技術(shù)文件：工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等； 外來文件：國際、國家、區(qū)域、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律、法規(guī)等； 3．職責(zé)分配 總經(jīng)辦 是質(zhì)量體系文件歸口管理部門，負(fù)責(zé)上級機(jī)關(guān)下發(fā)的各類文件和 我公司 下發(fā)的各類計(jì)劃和管理性文件的控制，并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件和 我公司 第三層次文件的發(fā)放工作； 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)組織各部門編制質(zhì)量手冊、程序文件和管理性文件； 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、報(bào)批和更改申請工作，并協(xié)助辦公做好文件的更改工作。受控 狀態(tài) ■ 受控 □ 非受控 鹽城市順中建筑機(jī)械有限公司 SZ/CX2020 A/0 程序文件匯編 （ 依據(jù) ISO 9001:2020 idt GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)編制 ） 編 制 : 倪圣軍 審 核 : 倪同亞 批 準(zhǔn) : 倪同華 分發(fā)號 : 2020年 05月 01日 發(fā)布 2020年 05月 01日 實(shí)施 鹽城市順中建筑機(jī)械有限公司 編號 :SZJJ/CX 2020 A/0 鹽城市順中建筑機(jī)械有限公司 程序文件匯編 頁碼 :2/34 程序文件頒布令 本公司 質(zhì)量管理體系的程序文件已由 總經(jīng)辦 組織各有關(guān)部門依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》編寫完成，這些程序文件規(guī)定了 我公司 各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的目的、范圍、職責(zé)和程序內(nèi)容及其驗(yàn)證要求，是 我公司 質(zhì)量管理體系文件的一個(gè)重要組成部分 程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，是保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的主要依據(jù)，是質(zhì)量管理工作的基本法規(guī)。 總經(jīng)理： 倪同華 日 期： 2020年 05月 01日 編號 :SZJJ/CX 2020 A/0 鹽城市順中建筑機(jī)械有限公司 程序文件匯編 頁碼 :3/34 程序文件目錄 序號 文件名稱 文件編號 1. 文件控制程序 SZ/CX4012020 2. 記錄控制程序 SZ/CX4022020 3. 管理評審控制程序 SZ/CX5012020 4. 人力資源控制程序 SZ/CX6012020 5. 設(shè)備管理控制程序 SZ/CX6022020 6. 與顧客有關(guān)的過程控制程序 SZ/CX7012020 7. 采購過程控制程序 SZ/CX7022020 8. 標(biāo)識和可追溯性控制程序 SZ/CX7032020 9. 生產(chǎn)過程控制程序 SZ/CX7042020 10. 監(jiān)視和測量裝置控制程序 SZ/CX7052020 11. 內(nèi)部審核控制程序 SZ/CX8012020 12. 不合格品控制程序 SZ/CX8022020 13. 糾正和預(yù) 防措施控制程序 SZ/CX8032020 編號 :SZJJ/CX4012020 A/0 文件控制程序 頁碼 :4/34 目的 為了對與 本公司 質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)場合所使用的文件屬有效版本，特編制此程序。 技術(shù)文件 工藝文件、技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等由 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)編制或收集 ， 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)人審核 ，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布 ； 外來文件 外來文件中直 接引用的各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由 質(zhì)檢科 提出， 管理者代表 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 各部門需使用的國家有關(guān)法律、法規(guī)等，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在 總經(jīng)辦 備案，當(dāng)同一文件需多個(gè)部門使用時(shí)，由 總經(jīng)辦 統(tǒng)一購買、發(fā)放。 D．程序文件編號： 如： SZ/ CX4012020 A/0 其中： “ CX”表示程序文件，“ 4”對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號 (第四章 )，“ 01”為順序號 (按章節(jié)編 )。 每隔一年由 總經(jīng)辦 組織各部門對本部門在用文件進(jìn)行一次評審 ， 評審內(nèi)容重點(diǎn)是隨 我公司 情況的變化后 ， 各文件內(nèi)容的適宜性及與新使用的文件的相容性。 文件經(jīng)各部門編制完成 、批準(zhǔn)發(fā)布后由各職能部門按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放，文件領(lǐng)用人應(yīng)在“文件發(fā)放 /領(lǐng)用登記表”上簽名，領(lǐng)用相應(yīng)分發(fā)號的文件。 文件的保管 文件領(lǐng)用人對領(lǐng)用的文件要加以妥善保管和使用，所有文件必須保 持清晰、易于識別，同時(shí)防止污損、遺失。 文件遺失后，遺失人應(yīng)及時(shí)報(bào)告 總經(jīng)辦 ， 并申請重新領(lǐng)用，由 總經(jīng)辦 核準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。文件合訂本中有受控和非受控的，應(yīng)在受控文件的封面或前頁加蓋受控標(biāo)識印章。 不允許用修改液對正式文件進(jìn)行修改。當(dāng)采用換頁或換版方式時(shí)，應(yīng)在發(fā)放新頁或新版的同時(shí)，收回舊頁或舊版文件。 作廢文件 作廢 應(yīng)填寫“文件 作廢 /留用申請單”，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以作廢 。 外來文