【正文】 來文件登記表》于各部門傳閱， 當各部門需要使用 外來文件時， 人事 部 按照 條的規(guī)定進行分發(fā)，使用完畢后，應歸還 人事 部 ； 外來文件的編號應依其原編號或日期進行； 各部門應積極了解各方面信息，掌握產(chǎn)品技術資料的最新版本，跟蹤標準類書籍的 最新有效版本，并及時回饋 人事 部 。作廢文件 原稿由 人事部 蓋“作廢文件”印章隔離保管； 人事 部 將表格登錄在《質量記錄清單》中列表管理，并根據(jù)各部門的需要分發(fā)； 文件印章由 人事 部 負責登記管理。 ： 本公司文件類別區(qū)分： 第一級文件：質量手冊； 第二級文件：程序（程序文件）； 第三級文件：作業(yè)文件（指作業(yè)指導書、崗位描述和外來文件等）； 第四級文件：表格（記錄）、報告。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文 件 控 制 程 序 文件編號： HHLB01 版本： A 文件控制印章 擬 定： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： A 首次發(fā)行 版本 修訂內容 生效日期 修改部門 簽名 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB01 版 本 A 運作 程序 文 件 控 制 程 序 頁 碼 第 1頁 共 4頁 擬訂日期 20xx0810 ： 對公司質量管理體系文件進行控制，確保各應用現(xiàn)場使用的文件是有效版本。 相關部門：負責本部門使用文件的管理。制作副本時，蓋上“受控文件”印章（一、二級文件在封面上蓋章，三級文件 在每頁上蓋章，四級文件不蓋章），并由 人事 部 依照《文件總覽表》上規(guī)定的要 求分 發(fā)給相關部門； 對發(fā)給顧客或供方的文件要蓋上“受控文件”章經(jīng)管理者代表確認后，由 人事 部 進行 登記，不需回收； 人事 部 發(fā)放受控文件時，應填寫《文件收發(fā)記錄表》，由收文部門簽字，作廢副本由 人事 部 收回統(tǒng)一處理。 文件作廢： 對已作廢的文件，原稿由 人事 部 蓋“保留文件”印章后隔離保存，副本由 人事 部 收回 蓋“作廢文件”印章后作回收紙使用或統(tǒng)一進行銷毀。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB01 版 本 A 運作 程序 文 件 控 制 程 序 頁 碼 第 4頁 共 4頁 擬訂日期 20xx0811 ： 無。 ： 人事部 ： 負責 質量記錄的歸口管理。 記錄的保存和銷毀： 人事部 編寫《質量記錄清單》，填寫記錄名稱、編號、版本 、保存期等內容，交管 理者代表審批； 各部門按照《質量記錄清單》的期限要求保存記錄，對于保存期超過三個月的記錄 經(jīng) 人事部 同意后，可集中保存于 人事部 的檔案柜內，但需標明所屬部門、記錄的名 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB02 版 本 A 運作 程序 記 錄 控 制 程 序 頁 碼 第 2頁 共 2頁 擬訂日期 20xx0810 稱和年份； 記錄應保存安全、干燥的地方，便于檢索，并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作； 對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等，要及時備份，防止 存放時間過長，內容丟失； 記錄不得隨意銷毀，過期的記錄須經(jīng)所在部 門主管核實后方能處置。 ： 質量記錄清單。 管理者代表： 負責組織制定并批準各分解的質量目標； 對各相關部門質量目標具體實施情況進行監(jiān)督，并提交管理評審會議進行檢討； 負責對質量目標的定量、定性化進行策劃。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB01 版 本 A 運作 程序 目 標 控 制 程 序 頁 碼 第 2頁 共 3頁 擬訂日期 20xx0810 質量目標監(jiān)控： 目標數(shù)據(jù)的統(tǒng)計： 各部門按《質量目標分解表》中的規(guī)定收集當月相應的分目標實施的記錄，于次月 15 日前統(tǒng)計整理完畢，統(tǒng)計的數(shù)據(jù)必須包含每天 /每批 /每次發(fā)生的狀況，并將統(tǒng)計、匯 整的數(shù)據(jù)及結果交至管理者代表，管理者代表負責審查各部門目標數(shù)據(jù)統(tǒng)計的狀況，所 有統(tǒng)計的記錄應按《記錄 控制程序》規(guī)定進行控制。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB01 版 本 A 運作 程序 目 標 控 制 程 序 頁 碼 第 3頁 共 3頁 擬訂日期 20xx0810 6. 質量目標分解表： 序號 質 量 目 標 目標分解 項目 責任 部門 分 目 標 統(tǒng)計公式 統(tǒng)計 部門 監(jiān)控部門 1 產(chǎn)品合格率高于%； 來料批次合格率 采購部 來料批次合格率高于 % 來料合格批數(shù) /來料總批數(shù) 品 質 部 管理者代表 制程檢驗合格率 生產(chǎn)部門 制程檢驗合格率高于 % 制程檢驗合格批（個）數(shù) /制程檢驗總批（個）數(shù) 品質部 成品檢驗合格率 生產(chǎn)部門 成品檢驗合格率100% 成品檢驗合格批數(shù) /成品檢驗總批數(shù) 品 質 部 培訓達 成率 人事部 培訓達成率高于 95% 準時完成培訓次數(shù) /計劃培訓總次數(shù) 人事部 設計開發(fā)成功率 項目部 新產(chǎn)品開發(fā)成功率高于 95% 開發(fā)成功的新產(chǎn)品數(shù)量 /開發(fā)總數(shù)量 項目部 2 顧客滿意率高于 80% 物料交期達成率 采購部 物料交期達成率高于 % 交期達成批數(shù) /采購總批數(shù) 倉存部 生產(chǎn)計劃 達成率 生產(chǎn)部門 生產(chǎn)計劃 達成率等于 100% 生產(chǎn)計劃 達成批數(shù) /生產(chǎn)計劃總批數(shù) 生產(chǎn)部 客戶交期投訴批率 銷售部 客戶交期投訴批率等于 0 客戶交期投訴批數(shù) 銷售部 客戶滿意度 銷售部 、售后部 客戶滿意度高于80% 依《客戶滿意度程序》規(guī)定執(zhí)行 售 后 部 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 人力資源控制程序 文件編號： HHLB01 版本 ： A 文件控制印章 擬 定： 日 期： 20xx0810 審 核： 日 期： 批 準： 日 期： A 首次發(fā)行 版本 修訂內容 生效日期 修改部門 簽名 深圳市鴻海利通迅科技有限公 司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB01 版 本 A 運作 程序 人 力 資 源 控 制 程 序 頁 碼 第 1頁 共 2頁 擬訂日期 20xx0810 ： 通 過對本公司人力資源有效管理，使工作人員是能夠勝任工作。 各部門：負責對新員工實踐操作方面的培訓、記錄和考核，并按《年度培訓計劃表》 安排實施培訓和考核，確保部門各級員工受到適當?shù)呐嘤柡徒逃? 培訓： 新員工的培訓： A． 新招聘員工由 人事 部安排入廠培訓， 入廠培訓內容包括公司相關制度、質量方針、 生產(chǎn)安全等內容 ，培訓情況記錄于《培訓記錄》 中 ； B． 經(jīng) 人事 部培訓后的新員工由各用人部門負責人進行實踐操作方面的培訓，經(jīng)考核 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號 HHLB01 版 本 A 運作 程序 人 力 資 源 控 制 程 序 頁 碼 第 2頁 共 2頁 擬訂日期 20xx0810 合格后上崗作業(yè)，員工培訓、考核情況記錄于《培訓記錄》 中 ； C． 新招聘的主管級人員由 人事 部根據(jù) ISO9001： 20xx 標準及質量管 理體系文件 （ 質量 手冊 /程序 ）進行培訓并將培訓情況記錄于《培訓記錄》 中 。 跨 部門培訓及送外培訓： 各部門 根據(jù)實際外訓需求 提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準，由 人事 部安排組織實施 ， 并將 培訓 人員的培訓證書存檔一份于人事部以作為培訓的證據(jù) 。 深圳市鴻海利通