【正文】 量管理體系運行信息進行收集、匯總、分析，識別潛在不合格，負責開啟《預防措施報告》，負責跟蹤驗證預防措施的實施效果，并對有效性進行評審。 5 質(zhì)量記錄 QDLDPD041 《不合格品審理單》由質(zhì)檢科保存，保存期限長期。 對不合格品審理的結(jié)論要更改時，必須經(jīng)總經(jīng)理簽署書面決定。 拒收 外購件或原材料不合格，經(jīng)審查需拒收時，采購科與供方聯(lián)系進行處理。 質(zhì)檢員在巡檢中發(fā)現(xiàn)潛在不合格時，應立即采取預防措施，要求相關(guān)部門進行改正。 不合格品報告 質(zhì)檢 員發(fā)現(xiàn)不合格品時應填寫《不合格品審理單》，指明不合格的事實，提交質(zhì)控部進行一級審理。 自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應報告質(zhì)檢員，由質(zhì)檢員作出判定，標識、記錄并隔離。 出現(xiàn)不合格品的相關(guān)部門應配合質(zhì)檢人員對不合格品進行隔離、標識。 QDLDPD0420xx 不合格品控制程序 1 目的 對不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。 QDLDPD034 《內(nèi)部審核檢查表 》由質(zhì)檢科保存，保存期限 4 年。 跟蹤和驗證 質(zhì)檢科組織審核員對責任部門的《不合格項報告》進行跟蹤驗證，將其結(jié)果填寫在《不合格項報告》的欄目中直至關(guān)閉，必要時將驗證情況總結(jié)后報管理者代表。 提交正式審核報告 《內(nèi)部審核報告》由審核組長負責起草 ，經(jīng)審核組討論后簽字，報管理者代表批準后及時發(fā)送給總經(jīng)理及有關(guān)領(lǐng)導和受審核方負責人。 首次會議 由審核組長主持，可在審核現(xiàn)場召開，內(nèi)容包括： a、填寫首次會議簽到表； b、介紹審核組成員； c、說明審核的目的 、范圍、依據(jù)，簡要說明《內(nèi)部審核實施計劃》； d、確定審核組所需資源及設(shè)施； e、確定相關(guān)部門的陪同人員； f、明確末次會議及審核過程中的會議時間、地點和參加人數(shù)； g、聲明審核是一種抽樣活動； h、管理者代表提出要求。 組成審核組 a、內(nèi)審員必須由與被審核部門無直接責任的審核員擔任； b、審核組長應召開審核前預備會，明 確分工、布置任務、確定審核策略方法、宣布審核紀律。 內(nèi) 審組長根據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，制定出內(nèi)審的《內(nèi)部審核實施計劃》執(zhí)行，特殊情況下的追加審核按制定的《追加審核計劃》執(zhí)行。 特殊情況下可追加審核，由質(zhì)檢科編制《追加審核計劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。 4 工作程序 內(nèi)審員的資格及授權(quán) 管理部根據(jù)公司實 際需要，提出內(nèi)審員培訓計劃，有關(guān)部門按分配名額及條件推薦人選，管理部組織參加由國家認可的具有培訓資格的機構(gòu)進行培訓并取得合格證書。 報告審核結(jié)果。 根據(jù)審核目的和審核范圍在審核組落實分工，并審查審核員提交的《內(nèi)部審核檢查表》及《不合格項報告》。 《不合格項報告》的責任部門負責制定并實施糾正措施。 2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。 QDLDPD022《質(zhì)量記錄借閱登記表》由各部門保存，保存期限長期。 記錄的處置 部門保存的記錄保存期滿后，應由相關(guān)部門的文件管理員列出銷毀清單，經(jīng)部門負責人檢查核實后，組織銷毀。 記錄應分類管理，便于查閱，記錄不得帶出公司外或借出公司 外，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導批準。 各部門 應將規(guī)定存檔的記錄整理后移交質(zhì)檢科。 記錄的貯存和保護 各部門應有專管或兼管記錄文件的管理員，確保存放地點、存放方式、存放環(huán)境是適宜的，還應做到防潮、防蛀、防火、防止混亂和丟失。 為產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。 QDLDPD0110 《文件補領(lǐng)審批單》由文件發(fā)放部門保存，期限 4 年。 QDLDPD016 《文件銷毀審批表》由質(zhì)檢科保存，期限 4 年。 QDLDPD012 《文件回收記錄表》由發(fā)放部門保存，期限 4 年。技術(shù)科負責組織收集國家標準、行業(yè)相關(guān)標準的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門使用，同時收回舊標準。 文件的補領(lǐng) 文件丟失，不得借用他人文件復制，應辦理《 文件補領(lǐng)審批單》，在補領(lǐng)申請單中注明補領(lǐng)的文件、理由，經(jīng)文件歸口部門審查，分管領(lǐng)導批準后，重新發(fā)放相應文件，納入正常文件管理。 文件的復制 復制質(zhì)量管理文件，應填寫《文件復制審批單》，部門負責人審核、管理者代表批準后由質(zhì)檢科進行復制。 技術(shù)文件 技術(shù)科按 QDLDCD0720xx《生產(chǎn)設(shè)計及圖紙管理規(guī)定》進行控制。 文件更改量較大，但確定不進行文件換版時，對文件進行修訂。 受控文件：受控文件應有發(fā)放編號，加蓋紅色“受控”印章作為文件的受控標識。 《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《控制文件》由管理部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 e、版次： A（ B、 C? ） /0（ 2? ） 相同標準下此文件是第幾版，按英文字母排列順序確定 例：《文件控制程序》的編號： QDLDPD0120xx （版次： A/0） 部門代號 財務部： CW, 制造部： ZZ，經(jīng)營部： JY, 管理部： GL 其他文件的編號 完工項目資料的歸檔卷宗編號按年 份和工程序號。 3. 5 各部門負責相關(guān)文件的實施以及本部門文件和資料的日常管理。 3 職責 3. 1 總經(jīng)理負責批準、發(fā)布《質(zhì)量手冊》和二級程序文件。 2 適用范圍 適用于公司與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料（包括外來文件）的管理。 3. 4 質(zhì)檢科 為體系文件的主管部門， 負責編制質(zhì)量手冊、二級程序文件。 c、文件序號： d、年號：文件發(fā)布的年號。 文件的編制和審批 標明該文件的修訂次數(shù) 所有文 件均應經(jīng)過批準，并填寫《文件發(fā)放審批單》和《文件控制清單》。 文件的狀態(tài)控制 文件分為受控文件和非受控文件，受控文件使用者應隨時得到本文件的有效版本，非受控文件不在文件的 更改范圍之內(nèi)。 更改前需要收回的原文件必須收回，由 文件發(fā)放部門登記，填寫《文件回收記錄表》，以確保有效文件的唯一性。因丟失而需補發(fā)的文件，應予以新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件