【文章內(nèi)容簡介】 ，由技術質量科和車間設備管理員進行開箱驗收、清點附件工具、校對有關設備資料并填寫“設備開箱驗收記錄 ”； 設備安裝調(diào)試由技術質量科負責，設備管理員進行驗收，驗收合格后交付使用。 設備管理 車間設備管理員應建立“設備管理卡”和“設備臺帳”，記錄原始數(shù)據(jù)和資料（包括：說明書、圖紙、合格書），由技術質量科負責歸檔； 設備完好檢查每 2 周一次，填寫“設備完好標準檢查表”，對檢查發(fā)現(xiàn)的設備問題應及時解決； 設備的操作人員應經(jīng)過培訓，由技術質量科鑒定合格后，方能上機操作，應定人定機。 設備維修與保養(yǎng) 由設備管理員根據(jù)設備運行情況制 訂設備修理保養(yǎng)計劃，對運行有問題的生產(chǎn)設備進行維修，保養(yǎng)； 應保證設備在維修、保養(yǎng)期間不影響正常生產(chǎn)； 設備日常保養(yǎng)由操作工負責；操作工每天開機前應對設備進行潤滑、檢查、緊固 Q/CL20520xx A0 松動的螺絲，及時更換易損件。每天生產(chǎn)結束后，應對設備清潔一次，清除周邊垃圾。在使用中，發(fā)現(xiàn)設備故障，應立即停機排除；不能排除的，報告維修工，嚴禁帶病操作； 設備小維修情況，填寫“設備管理卡 ”，并有操作者確認簽字； 設備定期保養(yǎng)由設備管理員執(zhí)行，定期保養(yǎng)著重緊固、清潔、潤滑、操作運行系統(tǒng)調(diào)整，顯示檢測部分校準達到內(nèi)外清潔，顯示本色，油路暢通，油標明亮，操作靈活，運轉正常；設備大修和保養(yǎng)應有記錄，填寫“設備保養(yǎng)完工驗收單”。 5 閑置設備處理 閑置設備由使用部門提出，經(jīng)技術質量科審核，報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一處理。 6 設備的報廢 設備的報廢條件 a) 已超過使用年限，其主要部件已嚴重損壞，精度達不到工藝質量要求的設備。 b) 嚴重影響安全生產(chǎn)、繼續(xù)使用會引發(fā)事故危險的設備。 c) 因工 藝改革而淘汰的設備。 報廢手續(xù) 報廢設備由設備管理員鑒定，并填寫“設備報廢申請審批單”。 由技術質量科審核，報廠長批準后，辦理注銷手續(xù)。 7 附錄 文件更改記錄 8 記錄 名稱 編號 使用部門 保存期限 設備開箱驗收單 Q/CL 20501 技術質量科 長期 設備管理卡 Q/CL 20502 技術質量科 長期 設備臺帳 Q/CL 20503 技術質量科 長期 設備完好標準檢查表 Q/CL 20504 技術質量科 一年 質量體系程序文 件 文件編號 Q/CL 206— 20xx 合同評審 與顧客滿意調(diào)查控制程序 狀態(tài)代號 A— 0 頁 碼 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 對顧客的要求通過評審，正確理會顧客要求并傳達到本企業(yè)各有關部門；通過對顧客滿意和不滿意信息的監(jiān)控，及時、周到地提供優(yōu)質服務，確保顧客滿意，提高本企業(yè)信譽，增強本企業(yè)競爭力。 2 范圍 適用于本企業(yè)現(xiàn)有及潛在的顧客。 3 職責 廠長負責顧客滿意的全面領導工作。 供銷科負責組織進行合同評審，確定服務場合、項目，提供優(yōu)質服務。 生產(chǎn)、 技質科 負責解決合同評審及服務中的技術質量問題 。 4 基本要求 堅持 “ 以顧客為關注焦點”的準則，為顧客解決實際問題。 重視顧客意見，以顧客意見為導向，實施質量改進。 5 合同評審 評審范圍包括實地簽署訂單、傳真訂單、電話訂單等。 評審項目包括顧客產(chǎn)品技術要求、交貨期、數(shù)量、運輸、包裝、價格等顧客明示的或隱含的要求。 評審部門根據(jù)實際訂單需求確定，新訂單或技術要求有變化的訂單一般要求技術部、生產(chǎn)部門參加評審，常規(guī)訂單則由供銷科確定即可。 評審方式可不拘一格，重要信息評審需以書面形式確認，一般評審則可以由評審人在相關資 料上（比如合同或訂單上）簽字即可。 供銷科應把評審確認內(nèi)容真實的傳達到各相關部門，以滿足生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計劃、技術質量部實施檢驗之需。 合同中途更改則由相應部門重新評審并及時傳達到相關部門。 由廠長或其授權人批準。 6 顧客滿意 顧客對某一事項已滿足其需求和期望的程度的意見。 顧客滿意是組織成功的關鍵因素， 供銷科 應建立監(jiān)控系統(tǒng)，收集、分析、利用顧客滿意和不滿意的信息，包括： a) 有關產(chǎn)品、服務質量、交付等的反映； b) 有關顧客需求的變化，包括市場需求和法規(guī)變化引起的 變化。 顧客滿意 /不滿意信息的收集渠道： a) 與顧客的直接溝通； b) 顧客投訴； c) 訪問顧客，進行顧客調(diào)查等。 供銷科應將收集到的顧客滿意 /不滿意的信息加以分析，并反饋至各相關部門。各相關部門應視滿足顧客要求為已任，采取一切措施，以改善顧客之滿意程度。 7 服務項目及要求 售前服務 利用各種方法，及時答復顧客問詢，實事求是地向顧客介紹產(chǎn)品及本企業(yè)的概況，提高本企業(yè)知名度。當顧客用電話、傳真等詢問產(chǎn)品的價格、技術指標、質量等情 Q/CL 20620xx A0 況時，應及時、正確地予以答復。 a) 當顧客提出索取樣本等有關產(chǎn)品資料時，供銷科應及時、準確地寄給顧客，并與顧客保持聯(lián)系，及時反饋有關信息； b) 當顧客提出參觀、考察本本企業(yè)時，供銷科應及時通知有關部門，協(xié)同合理安排，并負責接待工作。 當顧客有特殊需要或提出求援要求時，供銷科應協(xié)同有關部門快速反應，盡最大努力滿足顧客要求。 售中服務 及時了解掌握生產(chǎn)進度情況，與顧客保持聯(lián)系； 產(chǎn)品出廠時應向顧客提供有關的證件，并標明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號及有關標志。 售后服務 對售出的產(chǎn)品進行質量跟蹤，對確實存在質量問題的產(chǎn)品，實行“三包”。 了解和征求顧客對本企業(yè)服務工作的意見和建議，細心收集產(chǎn)品的各種質量信息，并及時反饋給有關部門。 指定專人接待顧客投訴，及時查清原因，妥善作出處理，并進入《糾正 /預防措施控制程序》。 對從事服務工作的人員進行培訓，提高其自身素質 ，掌握產(chǎn)品的技術質量等情況，真誠周到地做好服務工作。 Q/CL 20620xx A0 8 服務記錄與報告 建立“顧客檔案”，記錄業(yè)務狀況信息。 建立“樣品、函件的收發(fā)登記表”，記錄有關業(yè)務往來、信函樣品郵寄情況。 建立“顧客信息處理表”，對來自顧客的重要信息予以記錄處理。 9 顧客滿意監(jiān)視和測量 供銷科應建立保持與顧客滿意程度有關的信息渠道，可選用下述方法監(jiān)控并 獲取顧客滿意狀況的反饋： a) 顧客投訴； b) 與顧客的直接溝通； c) 問卷調(diào)查了解。 供銷科應針對使顧客滿意的關鍵事項進行監(jiān)視和測量，每年至少使用問卷調(diào)查法對主要顧客進行一次調(diào)查，并記錄分析。對調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的顧客不滿意事項及因素采取 相應措施，改善顧客滿意程度。 10 附錄 文件更改記錄 11 記錄 名 稱 編 號 使用部門 保存期限 顧客檔案 Q/CL 20601 供銷科 長期 樣品、信函收（發(fā)）登記表 Q/CL 20602 供銷科 兩年 合同評審單 Q/CL 20603 供銷科 兩年 顧客信息處理表 Q/CL 20604 供銷科 兩年 顧客滿意程度調(diào)查表 Q/CL 20605 供銷科 長期 質量體系程序文件 文件編號 Q/CL 20720xx 采購控制程序 狀態(tài)代號 A— 0 頁 碼 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 本程序規(guī)定了本企業(yè)外購原、輔材料、五金配件采購全過程的質量管理，以確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2 范圍 適用于本企業(yè)產(chǎn)品所用原、輔材料、五金配件等外購物資的質量控制。 3 職責 供銷科負責原材料、外購件的采購 和選擇合格供方； 技術質量科負責提供采購產(chǎn)品所需的技術資料和采購產(chǎn)品的驗證工作； 4 工作程序 物資分類 本企業(yè)采購物資可分為兩類： A 類物資即重要物資：對成品質量影響很大的原材料。如： 建材 料、五金配件等。 B 類物資即普通物資：對成品質量影響較小的原材料。除上述的原材料，如包裝物等。 供方的選擇和評價 供銷科根據(jù)滿足合同要求的能力評價和選擇合格供方。 供方應具有滿足采購產(chǎn)品和物資的生產(chǎn)能力、質量保證能力。 為確保供方的質 量保證能力，供銷科在進行供方選擇時應從 以下幾個方面進行供方的評定； A） 對供方的能力和質量體系進行評估，其中能力指技術和質量保證能力。 B） 對產(chǎn)品的樣品進行試用，并對試用結果進行評價。 C） 建材 料供方需請供方提供生產(chǎn)許可證資料和相關的檢測報告。 D） 對供方的供貨質量進行評價。供貨質量的內(nèi)容應包括：供貨實物質量、價格、交貨期、售后服務、企業(yè)信譽等方面。 對于不同類型的物資其供方的評定方式可以有所不同。 A） 對于 A 類物資的供方可按 的 A、 B、 C、 D 四個方面進行評價； B） 對于 B 類物資的供方可按 的 B、 D 二個方面進行評價。 Q/CL 20720xx A0 ，并根據(jù)評價情況作出 是否將其列入《合格供方名單》的判定。 供銷科負責在合格供方范圍內(nèi)進行物資的采購。 對供方控制 對提供不同類型的合格供方實行不同的控制方式和程度。 對 A 類物資，每批貨物由技術質量科進行驗證或試用，若出現(xiàn)一次不合格，技術質量科應通知供方退貨或調(diào) 換并限期進行整改；若到期無明顯改進，可報請廠長取消其合格供方資格 對 B 類物資到廠后，由技術質量科負責對其數(shù)量、規(guī)格和外觀質量進行檢驗，每年評價一次，三次不合格則取消。 技術質量科每年年底對供方當年供貨質量情況進行匯總評價，以確定下年度的合格供方名單。 供銷科負責建立并保存供貨記錄，負責對質量記錄進行保管。 采購資料 采購計劃單或采購物資，由廠長或供銷科負責人直接執(zhí)行。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品到貨后需經(jīng)過檢驗合格后方可入庫。 采購產(chǎn)品的檢驗由檢驗員按《進貨檢驗規(guī)程》規(guī)定實施。 與供方的溝通 生產(chǎn)部門負責就供方的供貨情況與供方進行聯(lián)系，若供方提供的產(chǎn)品質量不符合要求，根據(jù)檢驗人員相應的檢驗結論及處置意見，采購人員應將情況及時向供方反饋，并向供方提出口頭警告，若同一供貨單位連續(xù)三批產(chǎn)品均出了質量問題，則應取消該供方的合 格供方資格。 5 質量記錄 《供方評價表》 《合格供方名錄》 質量體系程序文件 文件編號 Q/CL 208 20xx 生產(chǎn)控制程序 狀態(tài)代號 A— 0 頁 碼 共 6 頁 第 2 頁 1 目的 促使整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和工藝控制有序進行，正常運轉，確保產(chǎn)品質量，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)所有產(chǎn)品的生產(chǎn)安排、生產(chǎn)準備、調(diào)度、管理、統(tǒng)計等控制。 3 職責 生產(chǎn)科科長負責 生產(chǎn)管理 的領導工作； 生產(chǎn)科負責生產(chǎn)安排、調(diào)度、統(tǒng)計、工藝管理和控制工作。 4 總則 生產(chǎn)的安排，嚴格按照顧客訂單出發(fā)，科學安排，保證產(chǎn)銷銜接； 生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)調(diào)度、工藝管理，必須作到嚴格、準確、均衡、安全和 文明。 生產(chǎn)管 理的控制程序 銷售計劃單 生產(chǎn)計劃單 口頭通知 圖紙或工藝卡 5 生產(chǎn)計劃編制的依據(jù) 供銷科 （訂單） 生產(chǎn)科 技術 質量科 生 產(chǎn) 車 間 a) 合同或訂購單； b) 本廠的生產(chǎn)能力（人員能力、設備、原材料等）和庫存。 6 生產(chǎn)過程調(diào)度與控制 生產(chǎn)準備工作 在生產(chǎn)計劃下達前，生產(chǎn)科要對生產(chǎn)任務實施的各要素進行落實， 如：人員能力、設備能力、原材料供應、技術文件、工藝裝備、（夾具、模具、量具）等。 Q/CL 20820xx A0 生產(chǎn)計劃下達到車間后，車間主任統(tǒng)籌安排任務給操作者，并按考核要求對操作者當日生產(chǎn)作業(yè)完成情況進行統(tǒng)計、匯總，上報給生產(chǎn)負責人。 7 生產(chǎn)作業(yè)的考核 根據(jù)各車間任務完成情況和產(chǎn)品質量情況，車間主任負責對操作工進