【文章內(nèi)容簡介】 ，由技術(shù)質(zhì)量科和車間設(shè)備管理員進(jìn)行開箱驗收、清點附件工具、校對有關(guān)設(shè)備資料并填寫“設(shè)備開箱驗收記錄 ”； 設(shè)備安裝調(diào)試由技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)，設(shè)備管理員進(jìn)行驗收，驗收合格后交付使用。 設(shè)備管理 車間設(shè)備管理員應(yīng)建立“設(shè)備管理卡”和“設(shè)備臺帳”，記錄原始數(shù)據(jù)和資料（包括：說明書、圖紙、合格書），由技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)歸檔； 設(shè)備完好檢查每 2 周一次，填寫“設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)檢查表”，對檢查發(fā)現(xiàn)的設(shè)備問題應(yīng)及時解決； 設(shè)備的操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，由技術(shù)質(zhì)量科鑒定合格后，方能上機(jī)操作，應(yīng)定人定機(jī)。 設(shè)備維修與保養(yǎng) 由設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備運行情況制 訂設(shè)備修理保養(yǎng)計劃，對運行有問題的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修，保養(yǎng)； 應(yīng)保證設(shè)備在維修、保養(yǎng)期間不影響正常生產(chǎn)； 設(shè)備日常保養(yǎng)由操作工負(fù)責(zé)；操作工每天開機(jī)前應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行潤滑、檢查、緊固 Q/CL20520xx A0 松動的螺絲，及時更換易損件。每天生產(chǎn)結(jié)束后，應(yīng)對設(shè)備清潔一次，清除周邊垃圾。在使用中，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)立即停機(jī)排除；不能排除的，報告維修工，嚴(yán)禁帶病操作； 設(shè)備小維修情況，填寫“設(shè)備管理卡 ”，并有操作者確認(rèn)簽字； 設(shè)備定期保養(yǎng)由設(shè)備管理員執(zhí)行，定期保養(yǎng)著重緊固、清潔、潤滑、操作運行系統(tǒng)調(diào)整，顯示檢測部分校準(zhǔn)達(dá)到內(nèi)外清潔，顯示本色，油路暢通，油標(biāo)明亮，操作靈活，運轉(zhuǎn)正常；設(shè)備大修和保養(yǎng)應(yīng)有記錄，填寫“設(shè)備保養(yǎng)完工驗收單”。 5 閑置設(shè)備處理 閑置設(shè)備由使用部門提出，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量科審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理。 6 設(shè)備的報廢 設(shè)備的報廢條件 a) 已超過使用年限，其主要部件已嚴(yán)重?fù)p壞，精度達(dá)不到工藝質(zhì)量要求的設(shè)備。 b) 嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)、繼續(xù)使用會引發(fā)事故危險的設(shè)備。 c) 因工 藝改革而淘汰的設(shè)備。 報廢手續(xù) 報廢設(shè)備由設(shè)備管理員鑒定，并填寫“設(shè)備報廢申請審批單”。 由技術(shù)質(zhì)量科審核，報廠長批準(zhǔn)后，辦理注銷手續(xù)。 7 附錄 文件更改記錄 8 記錄 名稱 編號 使用部門 保存期限 設(shè)備開箱驗收單 Q/CL 20501 技術(shù)質(zhì)量科 長期 設(shè)備管理卡 Q/CL 20502 技術(shù)質(zhì)量科 長期 設(shè)備臺帳 Q/CL 20503 技術(shù)質(zhì)量科 長期 設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)檢查表 Q/CL 20504 技術(shù)質(zhì)量科 一年 質(zhì)量體系程序文 件 文件編號 Q/CL 206— 20xx 合同評審 與顧客滿意調(diào)查控制程序 狀態(tài)代號 A— 0 頁 碼 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 對顧客的要求通過評審，正確理會顧客要求并傳達(dá)到本企業(yè)各有關(guān)部門；通過對顧客滿意和不滿意信息的監(jiān)控，及時、周到地提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保顧客滿意，提高本企業(yè)信譽(yù)，增強(qiáng)本企業(yè)競爭力。 2 范圍 適用于本企業(yè)現(xiàn)有及潛在的顧客。 3 職責(zé) 廠長負(fù)責(zé)顧客滿意的全面領(lǐng)導(dǎo)工作。 供銷科負(fù)責(zé)組織進(jìn)行合同評審，確定服務(wù)場合、項目，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 生產(chǎn)、 技質(zhì)科 負(fù)責(zé)解決合同評審及服務(wù)中的技術(shù)質(zhì)量問題 。 4 基本要求 堅持 “ 以顧客為關(guān)注焦點”的準(zhǔn)則，為顧客解決實際問題。 重視顧客意見，以顧客意見為導(dǎo)向，實施質(zhì)量改進(jìn)。 5 合同評審 評審范圍包括實地簽署訂單、傳真訂單、電話訂單等。 評審項目包括顧客產(chǎn)品技術(shù)要求、交貨期、數(shù)量、運輸、包裝、價格等顧客明示的或隱含的要求。 評審部門根據(jù)實際訂單需求確定，新訂單或技術(shù)要求有變化的訂單一般要求技術(shù)部、生產(chǎn)部門參加評審，常規(guī)訂單則由供銷科確定即可。 評審方式可不拘一格，重要信息評審需以書面形式確認(rèn)，一般評審則可以由評審人在相關(guān)資 料上（比如合同或訂單上）簽字即可。 供銷科應(yīng)把評審確認(rèn)內(nèi)容真實的傳達(dá)到各相關(guān)部門，以滿足生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計劃、技術(shù)質(zhì)量部實施檢驗之需。 合同中途更改則由相應(yīng)部門重新評審并及時傳達(dá)到相關(guān)部門。 由廠長或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 6 顧客滿意 顧客對某一事項已滿足其需求和期望的程度的意見。 顧客滿意是組織成功的關(guān)鍵因素， 供銷科 應(yīng)建立監(jiān)控系統(tǒng)，收集、分析、利用顧客滿意和不滿意的信息，包括： a) 有關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量、交付等的反映； b) 有關(guān)顧客需求的變化，包括市場需求和法規(guī)變化引起的 變化。 顧客滿意 /不滿意信息的收集渠道： a) 與顧客的直接溝通； b) 顧客投訴； c) 訪問顧客，進(jìn)行顧客調(diào)查等。 供銷科應(yīng)將收集到的顧客滿意 /不滿意的信息加以分析，并反饋至各相關(guān)部門。各相關(guān)部門應(yīng)視滿足顧客要求為已任，采取一切措施，以改善顧客之滿意程度。 7 服務(wù)項目及要求 售前服務(wù) 利用各種方法，及時答復(fù)顧客問詢，實事求是地向顧客介紹產(chǎn)品及本企業(yè)的概況，提高本企業(yè)知名度。當(dāng)顧客用電話、傳真等詢問產(chǎn)品的價格、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量等情 Q/CL 20620xx A0 況時，應(yīng)及時、正確地予以答復(fù)。 a) 當(dāng)顧客提出索取樣本等有關(guān)產(chǎn)品資料時，供銷科應(yīng)及時、準(zhǔn)確地寄給顧客，并與顧客保持聯(lián)系，及時反饋有關(guān)信息； b) 當(dāng)顧客提出參觀、考察本本企業(yè)時，供銷科應(yīng)及時通知有關(guān)部門，協(xié)同合理安排，并負(fù)責(zé)接待工作。 當(dāng)顧客有特殊需要或提出求援要求時，供銷科應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門快速反應(yīng)，盡最大努力滿足顧客要求。 售中服務(wù) 及時了解掌握生產(chǎn)進(jìn)度情況，與顧客保持聯(lián)系； 產(chǎn)品出廠時應(yīng)向顧客提供有關(guān)的證件，并標(biāo)明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號及有關(guān)標(biāo)志。 售后服務(wù) 對售出的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，對確實存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品，實行“三包”。 了解和征求顧客對本企業(yè)服務(wù)工作的意見和建議，細(xì)心收集產(chǎn)品的各種質(zhì)量信息，并及時反饋給有關(guān)部門。 指定專人接待顧客投訴，及時查清原因，妥善作出處理，并進(jìn)入《糾正 /預(yù)防措施控制程序》。 對從事服務(wù)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其自身素質(zhì) ，掌握產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量等情況，真誠周到地做好服務(wù)工作。 Q/CL 20620xx A0 8 服務(wù)記錄與報告 建立“顧客檔案”，記錄業(yè)務(wù)狀況信息。 建立“樣品、函件的收發(fā)登記表”，記錄有關(guān)業(yè)務(wù)往來、信函樣品郵寄情況。 建立“顧客信息處理表”，對來自顧客的重要信息予以記錄處理。 9 顧客滿意監(jiān)視和測量 供銷科應(yīng)建立保持與顧客滿意程度有關(guān)的信息渠道，可選用下述方法監(jiān)控并 獲取顧客滿意狀況的反饋： a) 顧客投訴； b) 與顧客的直接溝通； c) 問卷調(diào)查了解。 供銷科應(yīng)針對使顧客滿意的關(guān)鍵事項進(jìn)行監(jiān)視和測量，每年至少使用問卷調(diào)查法對主要顧客進(jìn)行一次調(diào)查，并記錄分析。對調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的顧客不滿意事項及因素采取 相應(yīng)措施，改善顧客滿意程度。 10 附錄 文件更改記錄 11 記錄 名 稱 編 號 使用部門 保存期限 顧客檔案 Q/CL 20601 供銷科 長期 樣品、信函收（發(fā)）登記表 Q/CL 20602 供銷科 兩年 合同評審單 Q/CL 20603 供銷科 兩年 顧客信息處理表 Q/CL 20604 供銷科 兩年 顧客滿意程度調(diào)查表 Q/CL 20605 供銷科 長期 質(zhì)量體系程序文件 文件編號 Q/CL 20720xx 采購控制程序 狀態(tài)代號 A— 0 頁 碼 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 本程序規(guī)定了本企業(yè)外購原、輔材料、五金配件采購全過程的質(zhì)量管理，以確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2 范圍 適用于本企業(yè)產(chǎn)品所用原、輔材料、五金配件等外購物資的質(zhì)量控制。 3 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)原材料、外購件的采購 和選擇合格供方； 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品所需的技術(shù)資料和采購產(chǎn)品的驗證工作； 4 工作程序 物資分類 本企業(yè)采購物資可分為兩類： A 類物資即重要物資：對成品質(zhì)量影響很大的原材料。如： 建材 料、五金配件等。 B 類物資即普通物資：對成品質(zhì)量影響較小的原材料。除上述的原材料，如包裝物等。 供方的選擇和評價 供銷科根據(jù)滿足合同要求的能力評價和選擇合格供方。 供方應(yīng)具有滿足采購產(chǎn)品和物資的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力。 為確保供方的質(zhì) 量保證能力，供銷科在進(jìn)行供方選擇時應(yīng)從 以下幾個方面進(jìn)行供方的評定； A） 對供方的能力和質(zhì)量體系進(jìn)行評估，其中能力指技術(shù)和質(zhì)量保證能力。 B） 對產(chǎn)品的樣品進(jìn)行試用，并對試用結(jié)果進(jìn)行評價。 C） 建材 料供方需請供方提供生產(chǎn)許可證資料和相關(guān)的檢測報告。 D） 對供方的供貨質(zhì)量進(jìn)行評價。供貨質(zhì)量的內(nèi)容應(yīng)包括：供貨實物質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)等方面。 對于不同類型的物資其供方的評定方式可以有所不同。 A） 對于 A 類物資的供方可按 的 A、 B、 C、 D 四個方面進(jìn)行評價； B） 對于 B 類物資的供方可按 的 B、 D 二個方面進(jìn)行評價。 Q/CL 20720xx A0 ，并根據(jù)評價情況作出 是否將其列入《合格供方名單》的判定。 供銷科負(fù)責(zé)在合格供方范圍內(nèi)進(jìn)行物資的采購。 對供方控制 對提供不同類型的合格供方實行不同的控制方式和程度。 對 A 類物資，每批貨物由技術(shù)質(zhì)量科進(jìn)行驗證或試用，若出現(xiàn)一次不合格，技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)通知供方退貨或調(diào) 換并限期進(jìn)行整改；若到期無明顯改進(jìn)，可報請廠長取消其合格供方資格 對 B 類物資到廠后，由技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)對其數(shù)量、規(guī)格和外觀質(zhì)量進(jìn)行檢驗，每年評價一次，三次不合格則取消。 技術(shù)質(zhì)量科每年年底對供方當(dāng)年供貨質(zhì)量情況進(jìn)行匯總評價，以確定下年度的合格供方名單。 供銷科負(fù)責(zé)建立并保存供貨記錄，負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行保管。 采購資料 采購計劃單或采購物資，由廠長或供銷科負(fù)責(zé)人直接執(zhí)行。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品到貨后需經(jīng)過檢驗合格后方可入庫。 采購產(chǎn)品的檢驗由檢驗員按《進(jìn)貨檢驗規(guī)程》規(guī)定實施。 與供方的溝通 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)就供方的供貨情況與供方進(jìn)行聯(lián)系，若供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求，根據(jù)檢驗人員相應(yīng)的檢驗結(jié)論及處置意見，采購人員應(yīng)將情況及時向供方反饋，并向供方提出口頭警告，若同一供貨單位連續(xù)三批產(chǎn)品均出了質(zhì)量問題，則應(yīng)取消該供方的合 格供方資格。 5 質(zhì)量記錄 《供方評價表》 《合格供方名錄》 質(zhì)量體系程序文件 文件編號 Q/CL 208 20xx 生產(chǎn)控制程序 狀態(tài)代號 A— 0 頁 碼 共 6 頁 第 2 頁 1 目的 促使整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和工藝控制有序進(jìn)行，正常運轉(zhuǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)所有產(chǎn)品的生產(chǎn)安排、生產(chǎn)準(zhǔn)備、調(diào)度、管理、統(tǒng)計等控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)科科長負(fù)責(zé) 生產(chǎn)管理 的領(lǐng)導(dǎo)工作； 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)安排、調(diào)度、統(tǒng)計、工藝管理和控制工作。 4 總則 生產(chǎn)的安排，嚴(yán)格按照顧客訂單出發(fā)，科學(xué)安排，保證產(chǎn)銷銜接； 生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)調(diào)度、工藝管理，必須作到嚴(yán)格、準(zhǔn)確、均衡、安全和 文明。 生產(chǎn)管 理的控制程序 銷售計劃單 生產(chǎn)計劃單 口頭通知 圖紙或工藝卡 5 生產(chǎn)計劃編制的依據(jù) 供銷科 （訂單） 生產(chǎn)科 技術(shù) 質(zhì)量科 生 產(chǎn) 車 間 a) 合同或訂購單； b) 本廠的生產(chǎn)能力（人員能力、設(shè)備、原材料等）和庫存。 6 生產(chǎn)過程調(diào)度與控制 生產(chǎn)準(zhǔn)備工作 在生產(chǎn)計劃下達(dá)前，生產(chǎn)科要對生產(chǎn)任務(wù)實施的各要素進(jìn)行落實， 如：人員能力、設(shè)備能力、原材料供應(yīng)、技術(shù)文件、工藝裝備、（夾具、模具、量具）等。 Q/CL 20820xx A0 生產(chǎn)計劃下達(dá)到車間后，車間主任統(tǒng)籌安排任務(wù)給操作者，并按考核要求對操作者當(dāng)日生產(chǎn)作業(yè)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計、匯總，上報給生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。 7 生產(chǎn)作業(yè)的考核 根據(jù)各車間任務(wù)完成情況和產(chǎn)品質(zhì)量情況，車間主任負(fù)責(zé)對操作工進(jìn)