【正文】 鋼筋、水泥、商品混凝土等重要物資、大批量物資的采購金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－14采購控制程序共 3 頁 第 2 頁合同應(yīng)報(bào)分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽訂。采購計(jì)劃應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查，材料部審核后報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 經(jīng)營部應(yīng)與顧客加強(qiáng)聯(lián)系，積極主動(dòng)開拓業(yè)務(wù)。在總經(jīng)理主持下，副總經(jīng)理、總工程師、經(jīng)營部、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、材料部等部門的負(fù)責(zé)人參加評審會議，就合同的內(nèi)容進(jìn)行評審。一般可從以下方面進(jìn)行考慮：a. 招標(biāo)書的可行性；b. 初步設(shè)計(jì)；c. 工程總概算；d. 設(shè)計(jì)單位資質(zhì)；e. 投資立項(xiàng)議題；f. 建設(shè)單位法人資格；g. 工地用地規(guī)劃情況；h. 開工條件具備情況；i. 我司能否接受招標(biāo)文件的要求。，并建立《不合格信息臺帳》，每月向設(shè)備材料科傳遞。：如不合格鋼材、不合格水泥、不合格機(jī)械設(shè)備等。c）項(xiàng)目部庫管員按公司庫房管理規(guī)定，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬、物、卡三項(xiàng)相符。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－12建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理控制程序共 7 頁 第 5 頁a）物資進(jìn)場入庫項(xiàng)目部庫管員應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求,安排露天堆放或入庫貯存。必要時(shí)邀請專業(yè)技術(shù)人員共同前往驗(yàn)證。，由收料單位材料員依據(jù)合同及“采購物資驗(yàn)證記錄”中的要求予以驗(yàn)收。工程用的主要設(shè)備、配件、半成品、鋼材須由材料員組織技術(shù)、質(zhì)檢人員共同驗(yàn)證，填寫《設(shè)備、材料檢驗(yàn)記錄》。填寫《供方評估表》，并向供方索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢測報(bào)告、合格證及榮譽(yù)證書等有關(guān)資料復(fù)印件。，上報(bào)設(shè)備材料科，編制月度材料申請計(jì)劃和周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃。 JZT MR1004A/0〈供方評審記錄〉 JZT MR1005A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－11投標(biāo)及合同管理控制程序共 2頁 第 1 頁1. 目的 明確顧客的各項(xiàng)要求﹐確保顧客滿意. 在接納項(xiàng)目招標(biāo)及合同前, 核實(shí)組織能否按顧客要求生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付產(chǎn)品. 解決顧客要求與公司供貨條件之間的不符合點(diǎn).2. 范圍適用于組織與顧客發(fā)生的任何質(zhì)量活動(dòng)的控制﹒3. 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通, 溝通的方式包括(但不限于)不定期拜訪、定期會議、電話與傳真聯(lián)絡(luò)等, 溝通后向相關(guān)部門及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)顧客信息, 并予以記錄. 經(jīng)營部主導(dǎo)項(xiàng)目招標(biāo)及合同的評審,相關(guān)部門協(xié)助合同/訂單的評審. 經(jīng)營部負(fù)責(zé)客戶投訴的處理. .當(dāng)接收到項(xiàng)目招標(biāo)及施工合同時(shí), 經(jīng)營部負(fù)責(zé)召集工程部、質(zhì)安部進(jìn)行評審,并將相應(yīng)評審結(jié)果記錄于《合同評審表》中﹒標(biāo)書或合同評審后, 由經(jīng)營部將評審意見呈總經(jīng)理確認(rèn). 若評審出現(xiàn)問題, 由經(jīng)營部聯(lián)絡(luò)顧客, 就問題點(diǎn)協(xié)商達(dá)成一致. , 由經(jīng)營部知會工程部、質(zhì)安部組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行評審﹐若經(jīng)營部確定變更﹐由經(jīng)營部通知相關(guān)部門進(jìn)行變更﹒, 變更部門會同相關(guān)部門評審﹐經(jīng)經(jīng)營部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由以聯(lián)絡(luò)單或郵件的形式傳達(dá)至顧客﹐經(jīng)顧客書面認(rèn)可或電話認(rèn)可后實(shí)施變更﹐由經(jīng)營部通知相關(guān)部門進(jìn)行變更﹒金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－11投標(biāo)及合同管理控制程序共 2頁 第2 頁 各部門接到顧客投訴后, 將顧客投訴提交經(jīng)營部, 經(jīng)營部記錄匯總,對一般性問題,將投訴內(nèi)容或相關(guān)資料提交責(zé)任部門,責(zé)任部門安排人員調(diào)查處理,并將過程記錄在《客戶投訴報(bào)告》中；對于嚴(yán)重性或重復(fù)出現(xiàn)的問題提交管理者代表，由管理者代表視問題嚴(yán)重程度向責(zé)任部門發(fā)出《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》. 管理者代表驗(yàn)證糾正與預(yù)防措施的有效性. 經(jīng)營部跟蹤顧客投訴的處理過程及結(jié)果, 并及時(shí)向顧客回復(fù). 5. 相關(guān)記錄 《合同評審表》 JZT MR1101A/0 《客戶投訴報(bào)告》 JZT MR1102A/0 《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》 JZT MR1103A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－12建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理控制程序共 7 頁 第 1 頁1．目的規(guī)范公司建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備市場運(yùn)行機(jī)制，明確材料、構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)、管理、使用三方的職責(zé)，降低材料消耗。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－10施工機(jī)具控制程序共 6 頁 第 5 頁 使用單位應(yīng)充分考慮、識別設(shè)備在使用、維護(hù)、檢修、庫存保管及報(bào)廢處理過程中的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全危害，制定切實(shí)可行的預(yù)防計(jì)劃，并實(shí)施有效的控制。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－10施工機(jī)具控制程序共 6 頁 第 4 頁④資產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)對供應(yīng)方的評價(jià)結(jié)果編制合格供應(yīng)方名錄。 調(diào)試公司:、保養(yǎng)、維修送檢等工作。資產(chǎn)部負(fù)責(zé)合同文本的保存及合同執(zhí)行情況的跟蹤。3 主要引用標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件GB/T19000—2000 –IS09000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001—2000 《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T28001—2001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》GB/T24001—2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》原電力工業(yè)部電建[1996]381號文件《電力建設(shè)機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定》中華人民共和國國務(wù)院令第373號《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》GBT504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 4 術(shù)語：本程序中的施工機(jī)具是指公司為滿足施工生產(chǎn)需要，通過自購或自建（制）的施工機(jī)械、小型機(jī)工具、生產(chǎn)加工設(shè)備、儀器儀表試驗(yàn)驗(yàn)收設(shè)備、運(yùn)輸、管理設(shè)備及措施性裝置，租賃等。 各部門應(yīng)通過實(shí)施一體化管理體系，組織內(nèi)部的學(xué)習(xí)、溝通，使員工意識到自身工作與質(zhì)量、健康安全、環(huán)境管理的相關(guān)性和重要性，以及為實(shí)現(xiàn)公司和本部門的目標(biāo)如何作出自己的貢獻(xiàn)。 特種作業(yè)人員培訓(xùn) 根據(jù)勞動(dòng)行政部門的規(guī)定，電工、焊工、塔吊司機(jī)、電梯操作工、機(jī)械工等特種行業(yè)人員必須經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得資格才能上崗。由各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對本部門人員考核，公司領(lǐng)導(dǎo)對各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人考核。 由辦公室負(fù)責(zé)對管理評審的改進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行跟蹤管理，并為下次管理評審提交實(shí)施改進(jìn)結(jié)果的書面報(bào)告。 各相關(guān)部門／人員協(xié)助做好本程序工作，根據(jù)一體化管理體系各要素，結(jié)合掌握的情況，提供與本部門有關(guān)的評審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中提出的相關(guān)糾正和預(yù)防措施。h. 不合格/不符合、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施單位必須在整改過程中將信息傳遞到質(zhì)安部、行政人事部。當(dāng)對方有要求時(shí)，應(yīng)在限定時(shí)間內(nèi)給予解決或答復(fù)。 內(nèi)部信息 a. 正常信息，如方針目標(biāo)、檢驗(yàn)監(jiān)測記錄、內(nèi)部審核與管理評審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等； b.（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況表等；金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－07信息交流控制程序共 3 頁 第 2 頁c. 緊急信息，如出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇災(zāi)害、工傷事故、事件等情況下的信息與記錄；d. 員工及其代表關(guān)注的職業(yè)安全健康問題，包括作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)安全健康狀況改善的討論； e. 其他內(nèi)部信息（如員工的建議等）。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施，并由相關(guān)職能部門做好實(shí)施過程的進(jìn)度及效果驗(yàn)證記錄，質(zhì)安部負(fù)責(zé)對方案實(shí)施的最終結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）是公開的，可為相關(guān)方面獲取。 總工程師批準(zhǔn)管理方案。 每年1月份由辦公室發(fā)布新的適用法律、法規(guī)及其他要求一覽表，要求執(zhí)行。 辦公室負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的購買。 行政人事部負(fù)責(zé)保存危害辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的相關(guān)記錄，并保持記錄的更新。 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法 對一般因素、較易判斷的行為性違章違規(guī)因素，采取直接是非判斷法評價(jià)，評價(jià)結(jié)果分“輕微、可接受、不可接受”三種程度。 辨識評價(jià)小組具體負(fù)責(zé)危害調(diào)查和重大危險(xiǎn)源的評價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，制訂公司控制計(jì)劃。該一覽表報(bào)總工程師批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門。公司辨識評價(jià)小組由工程部、技術(shù)部、質(zhì)安部、材料部及項(xiàng)目部等部門專業(yè)人員組成。 記錄的作廢處理 記錄需作廢時(shí)，由負(fù)責(zé)記錄的資料員加蓋“作廢”印章，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 管理體系運(yùn)行記錄，由各部門的資料員負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、整理、歸檔。 工程記錄的表格內(nèi)容、形式見統(tǒng)一用表。 工程文件按《記錄控制程序》和《工程項(xiàng)目技術(shù)文件管理規(guī)定》執(zhí)行。e. 體系文件在使用過程中，使用者應(yīng)愛護(hù)并妥善保管好文件，不得故意損壞、丟失，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得外借、私自翻印。d. 經(jīng)管理者代表同意后作為交流或宣傳用的管理手冊為非受控文件，不加蓋“受控”章。 體系文件編號a. 管理手冊編號為： JZT MA。 一體化文件的文件內(nèi)空必須清晰明確，能讓各部門理解清楚。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－01文件控制程序共 3 頁 第 1 頁1．目的 對一體化管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。 體系文件的管理如方針和目標(biāo)（指標(biāo)）、管理手冊、程序文件、工作文件、記錄表格的編制、審核、批準(zhǔn)、修改、編號、狀態(tài)、標(biāo)識、更新、換版、發(fā)放、保管、回收、作廢。b. 程序文件編號為：JZT MPYY，YY為文件順序號。e. 合同、施工圖紙、記錄表格、相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、政府主管部門行業(yè)協(xié)會發(fā)來的有效文件等受控文件可不加蓋“受控”章。如有損壞不能使用或丟失應(yīng)報(bào)行政人事部備案并重新補(bǔ)發(fā)。 文件資料檔案按《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。 管理體系運(yùn)行記錄a. 記錄的表格形式由管理體系文件的編寫部門進(jìn)行設(shè)計(jì)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放使用。 記錄的編目、標(biāo)識 資料員應(yīng)按管理體系要素和工程施工技術(shù)資料的類別對記錄進(jìn)行分類編目。5．相關(guān)文件 《工程項(xiàng)目技術(shù)文件管理規(guī)定》 《廣州地區(qū)建筑工程施工技術(shù)資料編制指南》 《廣州市房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收及備案管理實(shí)施意見》（穗建監(jiān)字[2001]058號） 《單位工程竣工施工安全評價(jià)要求和工作程序》（穗建監(jiān)理[2002]8號） 《廣州市建設(shè)工程檔案編制指南》 《廣州地區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督管理、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理資料匯編》6．相關(guān)記錄 公司記錄總覽表 JZT MR0201A/0 廣東省建筑安裝工程技術(shù)資料統(tǒng)一用表金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－03環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價(jià)控制程序共 4 頁 第 1 頁1．目的識別、評價(jià)公司能夠控制的、以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行管理。 辨識評價(jià)小組使用環(huán)境因素調(diào)查評價(jià)清單選擇和確定（可能）造成環(huán)境影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，其中活動(dòng)的選擇可涉及采購、施工過程、儲存、運(yùn)輸、維修、裝飾、綠化等多方面。 環(huán)境因素的更新在法律、法規(guī)變更或追加，涉及到新的施工項(xiàng)目和新的業(yè)務(wù)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，以及相關(guān)方要求等情況下，由辦公室組織在一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，更新環(huán)境因素。4．工作程序 總則 危險(xiǎn)源的分類，有兩種：a. 按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進(jìn)行分類。 對其他情況采用“定量評價(jià)（LEC法）”進(jìn)行定性分析，確定危險(xiǎn)源，即：a. 發(fā)生事故的可能性大小評價(jià)（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常發(fā)生1可能性小，完全意外金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－04危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序共 4 頁 第 3 頁很不可能，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能b. 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度評價(jià)（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見地暴露c. 發(fā)生事故后產(chǎn)生的后果評價(jià)（C）分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失7嚴(yán)重，重傷，或較少的財(cái)產(chǎn)3重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失1引人注目，不可利用基本的安全衛(wèi)生要求d. 危險(xiǎn)等級劃分（D）分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程序＞320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160320高度危險(xiǎn)，需立即整改2060顯著危險(xiǎn)，需要整改2070一般危險(xiǎn)，需要注意＜20稍有危險(xiǎn)，可以接受金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－04危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序共 4 頁 第 4頁 凡D=LEC≥160分的屬重大危險(xiǎn)源。5．相關(guān)文件 《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和危險(xiǎn)源分類與代碼》 《企業(yè)傷亡事故分類》 《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》 《危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)填表說明》6．相關(guān)記錄 危險(xiǎn)源清單 JZT MR0401A/0 重大危險(xiǎn)源清單