【正文】 鋼筋、水泥、商品混凝土等重要物資、大批量物資的采購金中天集團有限公司JZT－MP－14采購控制程序共 3 頁 第 2 頁合同應報分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后方可簽訂。采購計劃應由項目負責人審查，材料部審核后報副總經(jīng)理批準。 經(jīng)營部應與顧客加強聯(lián)系，積極主動開拓業(yè)務。在總經(jīng)理主持下，副總經(jīng)理、總工程師、經(jīng)營部、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、材料部等部門的負責人參加評審會議，就合同的內(nèi)容進行評審。一般可從以下方面進行考慮：a. 招標書的可行性；b. 初步設計；c. 工程總概算；d. 設計單位資質(zhì)；e. 投資立項議題；f. 建設單位法人資格；g. 工地用地規(guī)劃情況；h. 開工條件具備情況；i. 我司能否接受招標文件的要求。，并建立《不合格信息臺帳》，每月向設備材料科傳遞。：如不合格鋼材、不合格水泥、不合格機械設備等。c）項目部庫管員按公司庫房管理規(guī)定，定期進行盤點，做到賬、物、卡三項相符。金中天集團有限公司JZT－MP－12建筑材料、構(gòu)配件和設備管理控制程序共 7 頁 第 5 頁a）物資進場入庫項目部庫管員應根據(jù)相關(guān)要求,安排露天堆放或入庫貯存。必要時邀請專業(yè)技術(shù)人員共同前往驗證。，由收料單位材料員依據(jù)合同及“采購物資驗證記錄”中的要求予以驗收。工程用的主要設備、配件、半成品、鋼材須由材料員組織技術(shù)、質(zhì)檢人員共同驗證，填寫《設備、材料檢驗記錄》。填寫《供方評估表》，并向供方索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢測報告、合格證及榮譽證書等有關(guān)資料復印件。，上報設備材料科，編制月度材料申請計劃和周轉(zhuǎn)材料需用計劃。 JZT MR1004A/0〈供方評審記錄〉 JZT MR1005A/0金中天集團有限公司JZT－MP－11投標及合同管理控制程序共 2頁 第 1 頁1. 目的 明確顧客的各項要求﹐確保顧客滿意. 在接納項目招標及合同前, 核實組織能否按顧客要求生產(chǎn)、檢驗、交付產(chǎn)品. 解決顧客要求與公司供貨條件之間的不符合點.2. 范圍適用于組織與顧客發(fā)生的任何質(zhì)量活動的控制﹒3. 職責 業(yè)務部負責與顧客進行溝通, 溝通的方式包括(但不限于)不定期拜訪、定期會議、電話與傳真聯(lián)絡等, 溝通后向相關(guān)部門及時、準確地傳達顧客信息, 并予以記錄. 經(jīng)營部主導項目招標及合同的評審,相關(guān)部門協(xié)助合同/訂單的評審. 經(jīng)營部負責客戶投訴的處理. .當接收到項目招標及施工合同時, 經(jīng)營部負責召集工程部、質(zhì)安部進行評審,并將相應評審結(jié)果記錄于《合同評審表》中﹒標書或合同評審后, 由經(jīng)營部將評審意見呈總經(jīng)理確認. 若評審出現(xiàn)問題, 由經(jīng)營部聯(lián)絡顧客, 就問題點協(xié)商達成一致. , 由經(jīng)營部知會工程部、質(zhì)安部組織相關(guān)部門及人員進行評審﹐若經(jīng)營部確定變更﹐由經(jīng)營部通知相關(guān)部門進行變更﹒, 變更部門會同相關(guān)部門評審﹐經(jīng)經(jīng)營部負責人批準后由以聯(lián)絡單或郵件的形式傳達至顧客﹐經(jīng)顧客書面認可或電話認可后實施變更﹐由經(jīng)營部通知相關(guān)部門進行變更﹒金中天集團有限公司JZT－MP－11投標及合同管理控制程序共 2頁 第2 頁 各部門接到顧客投訴后, 將顧客投訴提交經(jīng)營部, 經(jīng)營部記錄匯總,對一般性問題,將投訴內(nèi)容或相關(guān)資料提交責任部門,責任部門安排人員調(diào)查處理,并將過程記錄在《客戶投訴報告》中；對于嚴重性或重復出現(xiàn)的問題提交管理者代表，由管理者代表視問題嚴重程度向責任部門發(fā)出《糾正/預防措施報告》. 管理者代表驗證糾正與預防措施的有效性. 經(jīng)營部跟蹤顧客投訴的處理過程及結(jié)果, 并及時向顧客回復. 5. 相關(guān)記錄 《合同評審表》 JZT MR1101A/0 《客戶投訴報告》 JZT MR1102A/0 《糾正/預防措施報告》 JZT MR1103A/0金中天集團有限公司JZT－MP－12建筑材料、構(gòu)配件和設備管理控制程序共 7 頁 第 1 頁1．目的規(guī)范公司建筑材料、構(gòu)配件和設備市場運行機制，明確材料、構(gòu)配件和設備供應、管理、使用三方的職責，降低材料消耗。金中天集團有限公司JZT－MP－10施工機具控制程序共 6 頁 第 5 頁 使用單位應充分考慮、識別設備在使用、維護、檢修、庫存保管及報廢處理過程中的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全危害，制定切實可行的預防計劃，并實施有效的控制。金中天集團有限公司JZT－MP－10施工機具控制程序共 6 頁 第 4 頁④資產(chǎn)部應根據(jù)對供應方的評價結(jié)果編制合格供應方名錄。 調(diào)試公司:、保養(yǎng)、維修送檢等工作。資產(chǎn)部負責合同文本的保存及合同執(zhí)行情況的跟蹤。3 主要引用標準和相關(guān)文件GB/T19000—2000 –IS09000:2000《質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語》GB/T19001—2000 《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T28001—2001 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》GB/T24001—2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》原電力工業(yè)部電建[1996]381號文件《電力建設機械設備管理規(guī)定》中華人民共和國國務院令第373號《特種設備安全監(jiān)察條例》GBT504302007工程建設施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 4 術(shù)語：本程序中的施工機具是指公司為滿足施工生產(chǎn)需要，通過自購或自建（制）的施工機械、小型機工具、生產(chǎn)加工設備、儀器儀表試驗驗收設備、運輸、管理設備及措施性裝置，租賃等。 各部門應通過實施一體化管理體系，組織內(nèi)部的學習、溝通，使員工意識到自身工作與質(zhì)量、健康安全、環(huán)境管理的相關(guān)性和重要性，以及為實現(xiàn)公司和本部門的目標如何作出自己的貢獻。 特種作業(yè)人員培訓 根據(jù)勞動行政部門的規(guī)定，電工、焊工、塔吊司機、電梯操作工、機械工等特種行業(yè)人員必須經(jīng)相關(guān)部門培訓，經(jīng)考核合格取得資格才能上崗。由各部門、項目部負責人對本部門人員考核，公司領導對各部門、項目部負責人考核。 由辦公室負責對管理評審的改進計劃進行跟蹤管理，并為下次管理評審提交實施改進結(jié)果的書面報告。 各相關(guān)部門／人員協(xié)助做好本程序工作，根據(jù)一體化管理體系各要素，結(jié)合掌握的情況，提供與本部門有關(guān)的評審資料，并負責落實評審中提出的相關(guān)糾正和預防措施。h. 不合格/不符合、糾正和預防措施的實施單位必須在整改過程中將信息傳遞到質(zhì)安部、行政人事部。當對方有要求時，應在限定時間內(nèi)給予解決或答復。 內(nèi)部信息 a. 正常信息，如方針目標、檢驗監(jiān)測記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告以及體系正常運行時的其他記錄等； b.（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報告，糾正和預防措施執(zhí)行情況表等；金中天集團有限公司JZT－MP－07信息交流控制程序共 3 頁 第 2 頁c. 緊急信息，如出現(xiàn)火災、洪澇災害、工傷事故、事件等情況下的信息與記錄；d. 員工及其代表關(guān)注的職業(yè)安全健康問題，包括作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)安全健康狀況改善的討論； e. 其他內(nèi)部信息（如員工的建議等）。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實施，并由相關(guān)職能部門做好實施過程的進度及效果驗證記錄，質(zhì)安部負責對方案實施的最終結(jié)果進行驗證。 本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標（指標）是公開的，可為相關(guān)方面獲取。 總工程師批準管理方案。 每年1月份由辦公室發(fā)布新的適用法律、法規(guī)及其他要求一覽表，要求執(zhí)行。 辦公室負責法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的購買。 行政人事部負責保存危害辨識和風險評價的相關(guān)記錄，并保持記錄的更新。 風險評價 風險評價方法 對一般因素、較易判斷的行為性違章違規(guī)因素，采取直接是非判斷法評價，評價結(jié)果分“輕微、可接受、不可接受”三種程度。 辨識評價小組具體負責危害調(diào)查和重大危險源的評價，確定重大危險源，制訂公司控制計劃。該一覽表報總工程師批準后發(fā)至各職能部門。公司辨識評價小組由工程部、技術(shù)部、質(zhì)安部、材料部及項目部等部門專業(yè)人員組成。 記錄的作廢處理 記錄需作廢時，由負責記錄的資料員加蓋“作廢”印章，經(jīng)部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀。 管理體系運行記錄，由各部門的資料員負責本部門記錄的收集、整理、歸檔。 工程記錄的表格內(nèi)容、形式見統(tǒng)一用表。 工程文件按《記錄控制程序》和《工程項目技術(shù)文件管理規(guī)定》執(zhí)行。e. 體系文件在使用過程中，使用者應愛護并妥善保管好文件，不得故意損壞、丟失，未經(jīng)公司領導批準，不得外借、私自翻印。d. 經(jīng)管理者代表同意后作為交流或宣傳用的管理手冊為非受控文件，不加蓋“受控”章。 體系文件編號a. 管理手冊編號為： JZT MA。 一體化文件的文件內(nèi)空必須清晰明確，能讓各部門理解清楚。金中天集團有限公司JZT－MP－01文件控制程序共 3 頁 第 1 頁1．目的 對一體化管理體系所要求的文件進行控制，確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。 體系文件的管理如方針和目標（指標）、管理手冊、程序文件、工作文件、記錄表格的編制、審核、批準、修改、編號、狀態(tài)、標識、更新、換版、發(fā)放、保管、回收、作廢。b. 程序文件編號為：JZT MPYY，YY為文件順序號。e. 合同、施工圖紙、記錄表格、相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標準、政府主管部門行業(yè)協(xié)會發(fā)來的有效文件等受控文件可不加蓋“受控”章。如有損壞不能使用或丟失應報行政人事部備案并重新補發(fā)。 文件資料檔案按《檔案管理規(guī)定》執(zhí)行。 管理體系運行記錄a. 記錄的表格形式由管理體系文件的編寫部門進行設計，經(jīng)部門負責人審核，管理者代表批準后發(fā)放使用。 記錄的編目、標識 資料員應按管理體系要素和工程施工技術(shù)資料的類別對記錄進行分類編目。5．相關(guān)文件 《工程項目技術(shù)文件管理規(guī)定》 《廣州地區(qū)建筑工程施工技術(shù)資料編制指南》 《廣州市房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收及備案管理實施意見》（穗建監(jiān)字[2001]058號） 《單位工程竣工施工安全評價要求和工作程序》（穗建監(jiān)理[2002]8號） 《廣州市建設工程檔案編制指南》 《廣州地區(qū)建設工程安全監(jiān)督管理、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理資料匯編》6．相關(guān)記錄 公司記錄總覽表 JZT MR0201A/0 廣東省建筑安裝工程技術(shù)資料統(tǒng)一用表金中天集團有限公司JZT－MP－03環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價控制程序共 4 頁 第 1 頁1．目的識別、評價公司能夠控制的、以及可以期望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對其進行管理。 辨識評價小組使用環(huán)境因素調(diào)查評價清單選擇和確定（可能）造成環(huán)境影響的活動、產(chǎn)品或服務，其中活動的選擇可涉及采購、施工過程、儲存、運輸、維修、裝飾、綠化等多方面。 環(huán)境因素的更新在法律、法規(guī)變更或追加，涉及到新的施工項目和新的業(yè)務活動、產(chǎn)品或服務，以及相關(guān)方要求等情況下，由辦公室組織在一個月內(nèi)進行環(huán)境影響評價，更新環(huán)境因素。4．工作程序 總則 危險源的分類，有兩種：a. 按導致事故和職業(yè)危害的直接原因進行分類。 對其他情況采用“定量評價（LEC法）”進行定性分析，確定危險源，即：a. 發(fā)生事故的可能性大小評價（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常發(fā)生1可能性小，完全意外金中天集團有限公司JZT－MP－04危險源辨識及風險評價控制程序共 4 頁 第 3 頁很不可能，可以設想極不可能實際不可能b. 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度評價（E）分數(shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見地暴露c. 發(fā)生事故后產(chǎn)生的后果評價（C）分數(shù)值后果100大災難，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失40災難，數(shù)人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失15非常嚴重，一人死亡，或造成一定的財產(chǎn)損失7嚴重，重傷，或較少的財產(chǎn)3重大，致殘，或很小的財產(chǎn)損失1引人注目，不可利用基本的安全衛(wèi)生要求d. 危險等級劃分（D）分數(shù)值危險程序＞320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160320高度危險，需立即整改2060顯著危險，需要整改2070一般危險，需要注意＜20稍有危險，可以接受金中天集團有限公司JZT－MP－04危險源辨識及風險評價控制程序共 4 頁 第 4頁 凡D=LEC≥160分的屬重大危險源。5．相關(guān)文件 《生產(chǎn)過程危險和危險源分類與代碼》 《企業(yè)傷亡事故分類》 《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》 《危險源辨識、評價填表說明》6．相關(guān)記錄 危險源清單 JZT MR0401A/0 重大危險源清單