【正文】 對于不屬于上款的物資，材料部可參照評選合格供方的原則，直接評選供方。 項(xiàng)目部施工員按《材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定》對待檢材料、半成品進(jìn)行抽樣，由資料員送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。合同要以材料采購計(jì)劃為依據(jù)，明確材料名稱規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量等。 材料部負(fù)責(zé)材料采購及控制。 與顧客意見達(dá)成一致后，經(jīng)營部與顧客簽訂合同。1） 評審內(nèi)容一般包括以下方面：a. 合同各項(xiàng)條款是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定；b. 合同條款對我司的要求是否合理（如工期、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、付款方式、結(jié)算辦法、技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）；c. 甲、乙雙方權(quán)利、義務(wù)規(guī)定是否明確合理；d. 對合同規(guī)定的要求，我方是否可以達(dá)到；e. 特殊情況下的規(guī)定，我方是否能夠接受（如經(jīng)濟(jì)處罰條款等）；f. 第三方質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作或要求是否予以充分考慮。 公司法人代表或其委托人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)簽訂合同。 ； 、報(bào)廢。 工程物資及半成品標(biāo)識的內(nèi)容包括：名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、合格證號、批號、爐號等； a合格； b不合格； 金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－12建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理控制程序共 7 頁 第 6 頁c待檢； d已驗(yàn)待定。a）物資的保管和保養(yǎng)，要根據(jù)物資的性能和特點(diǎn)，實(shí)行科學(xué)的管理，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防潮、控溫、采光、清潔等設(shè)施。、易爆、易損、有毒物資的搬運(yùn)，要對搬運(yùn)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，搬運(yùn)時(shí)要注意安全，特殊重要物資的搬運(yùn)，要編制運(yùn)輸方案，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，禁止野蠻裝卸搬運(yùn)。，或檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果尚未確定合格的物資（必須可追回和更換而不影響結(jié)構(gòu)和使用功能）投入使用時(shí)，由工程項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人提出《緊急放行物資申請表》，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，材料員在發(fā)料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣。 材料員將收到的材質(zhì)證明文件中竣工資料需要的材質(zhì)證明文件傳遞給資料員，資料員進(jìn)行整理、保存。物資采購實(shí)施：材料部材料員按采購計(jì)劃《在合格供方名冊》中實(shí)施采購。：物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)、違約責(zé)任、驗(yàn)收方法、結(jié)算方法等。 ①由材料部對材料、構(gòu)配件供方進(jìn)行評價(jià)。 材料部,負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量本程序的實(shí)施。特殊情況需要現(xiàn)場處理的須報(bào)公司批準(zhǔn)后方可處理。 資產(chǎn)部負(fù)責(zé)新購置資產(chǎn)索賠取證工作； 使用單位到資產(chǎn)部辦理到貨領(lǐng)用手續(xù)，建立與資產(chǎn)部相對應(yīng)的資產(chǎn)臺帳、卡，保證帳、卡、物相符； 資產(chǎn)部設(shè)置設(shè)備綜合臺賬，并負(fù)責(zé)做好庫存設(shè)備的登記工作，辦理設(shè)備出入庫手續(xù)；，使用單位向資產(chǎn)部申請調(diào)用設(shè)備，憑調(diào)撥單辦理調(diào)撥手續(xù)。對供應(yīng)方、租賃方的評價(jià)應(yīng)根據(jù)合同的重要程度按不同的方式進(jìn)行。，參與公司機(jī)械年檢。 工程管理部：、購置選型及技術(shù)論證，、大型施工機(jī)械平衡調(diào)度。 考核的標(biāo)準(zhǔn)為：優(yōu)良總分80分（含80分）以上；合格為60分（含60分）以上；60分以下為不及格。 施工管理專業(yè)人員和特種作業(yè)人員的培訓(xùn)，由辦公室或用人部門依據(jù)崗位需求，提出培訓(xùn)申請報(bào)總經(jīng)理審批后，統(tǒng)一送有關(guān)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。 培訓(xùn)內(nèi)容 有關(guān)顧客意識、質(zhì)量、健康安全、環(huán)境意識的培訓(xùn)。4．工作程序 人力資源管理 辦公室根據(jù)公司經(jīng)營生產(chǎn)發(fā)展的需要，制定年度的人力資源發(fā)展規(guī)劃，持高級積稱的人員保持在50以上，持中級職稱人員的保持在100人以上，持初級或一般技術(shù)員證的保持在150人以上。 召開管理評審會(huì)議：由總經(jīng)理主持管理評審會(huì)議，按管理評審計(jì)劃所規(guī)定的評審內(nèi)容和已確定的會(huì)議議程安排進(jìn)行。3．職責(zé) 由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會(huì)議。e. 工會(huì)通過收集員工的反饋信息，協(xié)助其向?qū)诓块T進(jìn)行反映，并將處理的結(jié)果進(jìn)行回復(fù)，維護(hù)員工的權(quán)益。d. 外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康檢查、參觀、訪問由相應(yīng)部門接待安排，并將結(jié)果報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 行政人事部負(fù)責(zé)與其上級主管部門的信息交流及內(nèi)部員工反映問題的反饋工作。當(dāng)發(fā)現(xiàn)管理方案存在以下情況時(shí)，由辦公室組織質(zhì)安部、技術(shù)部進(jìn)行修訂，經(jīng)總工室審核后，總工程師批準(zhǔn)。 目標(biāo)（指標(biāo)）的更改： a. 在環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)方針、法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)內(nèi)部、外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)（指標(biāo)）應(yīng)重新評審和修訂 b. 目標(biāo)（指標(biāo)）由質(zhì)安部進(jìn)行更改，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 總經(jīng)理批準(zhǔn)目標(biāo)（指標(biāo)）。 各部門、項(xiàng)目部收到公司的法律、法規(guī)及其他要求一覽表后應(yīng)進(jìn)行識別，編制本部門、項(xiàng)目部的法律、法規(guī)及其他要求一覽表，由部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)辦公室核準(zhǔn)備案。 辦公室組織技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部等部門對法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行識別，編制適用法律、法規(guī)及其他要求一覽表（歸入受控文件清單內(nèi)）。 當(dāng)公司某項(xiàng)活動(dòng)發(fā)生可能造成危害的變化時(shí)，條款要求進(jìn)行辨識，修訂相關(guān)部門的危險(xiǎn)源清單，報(bào)質(zhì)安部。 辨識a. 危險(xiǎn)源辨識應(yīng)考慮公司所有的活動(dòng)及辦公、施工現(xiàn)場，從辦公區(qū)、工作區(qū)域布置、建（構(gòu)）筑物、物質(zhì)、生產(chǎn)工藝及設(shè)備，輔助生產(chǎn)設(shè)施（包括公用工程）作業(yè)環(huán)境幾部分，采取詢問、現(xiàn)場觀察、經(jīng)驗(yàn)判斷、查閱記錄等方式，分別分析其存在的危險(xiǎn)源，列表登記，綜合歸納，從而得出系統(tǒng)中存在哪些種類危險(xiǎn)源及其分布狀況的綜合資料。2．范圍適用于公司所有場所及施工作業(yè)范圍相關(guān)的危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。初步評價(jià)按兩組評價(jià)因子分別評分：a. 第一組因子包括：發(fā)生的頻率、影響范圍、影響程度，分值為三個(gè)因子的乘積；b. 第二組因子包括：法規(guī)的符合性、監(jiān)控措施、事故/投訴，分值為三個(gè)因子的和（當(dāng)“事故/投訴”欄中兩種以上情況同時(shí)發(fā)生時(shí)，以高分為準(zhǔn)）；c. 具體評分依據(jù)《環(huán)境影響評分基準(zhǔn)》的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。 辦公室負(fù)責(zé)組織環(huán)境影響的評價(jià)活動(dòng)，進(jìn)行綜合評價(jià)，確定重要環(huán)境因素。 記錄的保管記錄按永久、長期、短期規(guī)定保存期限。 記錄規(guī)定填寫的欄目必須內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、字跡工整清晰，能正確辨認(rèn)。 工程部主管工程記錄。并定期組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。 體系文件的發(fā)放、回收、作廢、保管 a. 由辦公室確定體系文件的發(fā)放范圍。文件受控是指對文件的批準(zhǔn)、評審、更新、有效性、識別、標(biāo)識、分發(fā)等進(jìn)行控制，防止非預(yù)期使用。 作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件（施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、管理方案等）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制，主管部門（如技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、材料部等）審核，總工程師批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)體系文件如管理手冊、程序文件等的發(fā)放、回收和銷毀。 辦公室負(fù)責(zé)體系文件如管理手冊、程序文件等的編制和發(fā)放范圍的確定。 管理文件（如規(guī)章、制度等）由辦公室組織各部門編制，行政總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 體系文件的狀態(tài)和標(biāo)識 a. 體系文件按狀態(tài)分“受控” 和“非受控”。 b. 每612個(gè)月對體系文件進(jìn)行一次評審，可在管理評審時(shí)進(jìn)行，～。 辦公室專員應(yīng)該收集相關(guān)的法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，定期對其進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)、更新。3．職責(zé) 辦公室主管管理體系運(yùn)行記錄。記錄表格規(guī)定應(yīng)簽字的有關(guān)人員必須簽字，不得留空或他人代簽，否則屬無效記錄。確保貯存環(huán)境和設(shè)施能防火、防潮、防盜、防霉變、防蟲蛀鼠咬、防塵、防曬。 辨識評價(jià)小組負(fù)責(zé)各部門環(huán)境影響的初步評價(jià)。 辨識評價(jià)小組按照《環(huán)境影響評分基準(zhǔn)》對所有部門（包括項(xiàng)目部）的環(huán)境影響進(jìn)行評價(jià)，如對公司的用地、用地邊界（含周圍地區(qū)）、共有環(huán)境設(shè)施設(shè)備、建筑物及其周邊地帶的環(huán)境影響等進(jìn)行評價(jià)，將評價(jià)結(jié)果提交行政人事部。5． 相關(guān)文件 《對相關(guān)方施加影響管理程序》 《環(huán)境影響評價(jià)基準(zhǔn)》6．相關(guān)記錄 環(huán)境因素調(diào)查評價(jià)清單 JZT MR0301A/0 重要環(huán)境因素一覽表 JZT MR0302A/0金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－04危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序共 4 頁 第 1 頁1．目的通過辨識和評價(jià)公司及業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的職業(yè)安全健康危害，進(jìn)而評價(jià)其危險(xiǎn)程度，判定出重大危險(xiǎn)源，以便采取措施，進(jìn)行有效控制。 危險(xiǎn)源的辨識 原則a. 條款的分類和有關(guān)職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－04危險(xiǎn)源辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序共 4 頁 第 2 頁有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，參考安全檢查表，考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)；b. 對進(jìn)入現(xiàn)場的人員（含內(nèi)部及外部人員）、相關(guān)方的活動(dòng)也應(yīng)辨識；c. 對重大危險(xiǎn)源要進(jìn)行重點(diǎn)分析，要防止遺漏，特別是可能導(dǎo)致重大事故的危險(xiǎn)源要特別關(guān)注，不僅分析正常生產(chǎn)、施工操作時(shí)的危險(xiǎn)源，更要分析設(shè)備、裝置破壞及操作失誤可能產(chǎn)生的嚴(yán)重后果的危險(xiǎn)源。 危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的更新 公司每年應(yīng)進(jìn)行至少一次職業(yè)安全健康危害和重大危害的辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，參與辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。 辦公室、技術(shù)部、工程部、質(zhì)安部、經(jīng)營部負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其他要求的收集。 法律、法規(guī)及其他要求一覽表由辦公室確定發(fā)放范圍，辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。 行政總監(jiān)審核目標(biāo)（指標(biāo)）。即目標(biāo)明確，指標(biāo)具體可測量。金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－06目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序共 3頁 第 3 頁。 行政人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的信息收集、傳遞和處理。c. 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由行政人事部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新、整理、保存，詳見《法律法規(guī)及其他要求控制程序》及《文件控制程序》。d. 員工有權(quán)利監(jiān)督職業(yè)安全健康的狀況，公司如有計(jì)劃直接或間接改變施工作業(yè)場所安全健康情況時(shí)，有必要通過文件或在會(huì)議上向員工進(jìn)行通報(bào)。2．適用范圍 適用于本公司一體化管理體系涉及的部門人員和過程。 必要時(shí)，召開管理評審預(yù)備會(huì)議，按評審計(jì)劃要求做好有關(guān)評審準(zhǔn)備的檢查工作和確定評審會(huì)議議程，并提前七天將有關(guān)評審的書面報(bào)告發(fā)給有關(guān)參加評審人員。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)自行聘用人員的崗前培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括:培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、授課教師等。新進(jìn)公司的大、中專畢業(yè)生，由辦公室統(tǒng)一組織通用管理知識的培訓(xùn)。 考核 辦公室制度考核制度，考核的內(nèi)容各部門按業(yè)績占比重的70%，能力占比重的20%，態(tài)度占比重的10%。(重要的、大中型機(jī)械設(shè)備采購需紀(jì)委、審計(jì)、經(jīng)營管理部等共同參與評審)。，掌握機(jī)械技術(shù)狀況，準(zhǔn)確及時(shí)填報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)公司。6 工作程序、租賃評審①對提供產(chǎn)品的供應(yīng)方應(yīng)予以控制。 資產(chǎn)部按公司有關(guān)規(guī)定組織批準(zhǔn)計(jì)劃的實(shí)施； 資產(chǎn)部負(fù)責(zé)新購施工機(jī)具的驗(yàn)收，（大型機(jī)械需確定安裝和折卸方案時(shí)，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的大型機(jī)械經(jīng)驗(yàn)收合格后方能使用）并發(fā)放至各使用單位，同時(shí)建立公司施工機(jī)具臺帳，掌握施工機(jī)具的數(shù)量、分布情況；并保存驗(yàn)收記錄。 報(bào)廢、報(bào)損，不再使用的設(shè)備可向資產(chǎn)部提出報(bào)廢申請； 資產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織報(bào)廢審核鑒定，經(jīng)公司批準(zhǔn)同意報(bào)廢； 使用單位將批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備儀器退至資產(chǎn)部指定地點(diǎn)，由公司統(tǒng)一處理。審批材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計(jì)劃。 金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－12建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理控制程序共 7 頁 第 2 頁 ①物資供方法人代表營業(yè)執(zhí)照； ②產(chǎn)品許可證、檢測報(bào)告、合格證； ③企業(yè)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、供貨能力、售后服務(wù)； ④優(yōu)先選擇獲得質(zhì)量體系認(rèn)證證書的企業(yè)。，由項(xiàng)目部按照施工圖編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，上報(bào)材料部審批。無采購合同的采購行為或電話采購行為，應(yīng)由采購人員在《采購記錄》上予以記錄，并由材料部審定確認(rèn)。 鋼材、水泥、設(shè)備等重要物資的原始材質(zhì)證明文件隨物資到達(dá)現(xiàn)場時(shí)，材料員收集原始材質(zhì)證明。當(dāng)物資貯存時(shí)間較長發(fā)現(xiàn)異?；蛸A存物資超過期限時(shí)，材料員應(yīng)組織相關(guān)人員對該物資進(jìn)行重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證。對易碎產(chǎn)品要做到輕拿輕放，防止劇烈震動(dòng)和撞擊，對有標(biāo)志的物資要按標(biāo)志方向搬運(yùn)。c）所有進(jìn)場入庫物資應(yīng)保證質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、單據(jù)齊全、資料完整、包裝符合要求，嚴(yán)格按照驗(yàn)收程序，項(xiàng)目部庫管員及時(shí)辦理進(jìn)場入庫驗(yàn)收手續(xù)?！恫牧蠋齑媾_帳》。 金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－12建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理控制程序共 7 頁 第 7 頁，價(jià)值在1000元以下時(shí)，由材料員提出評審要求，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員共同參加評審，并填寫《不合格材料評審處置記錄》，項(xiàng)目經(jīng)理審批，質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)證； ，由項(xiàng)目部材料員上報(bào)設(shè)備材料科組織評審，并填寫《不合格材料評審處置報(bào)告》，經(jīng)副總經(jīng)理審批，由設(shè)備材料科進(jìn)行驗(yàn)證。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)聯(lián)系洽談業(yè)務(wù)、起草工程合同，組織對標(biāo)書、合同進(jìn)行評審，跟蹤檢查合同的實(shí)施情況，以及與顧客溝通的工作。 中標(biāo)后，由經(jīng)營部草擬合同文本，并組織相關(guān)部門對合同條款進(jìn)行評審（由顧客提供的合同文本可直接進(jìn)行評審）。 征求評審人員意見可以口頭方式進(jìn)行，但事后應(yīng)補(bǔ)辦合同（招標(biāo)文件）評審表，金中天集團(tuán)有限公司JZT－MP－13顧客要求的識別、評審控制程序共 3 頁 第 3 頁以便追溯。3．職責(zé) 項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，提出材料采購供應(yīng)計(jì)劃，并對采購材料質(zhì)量提出技術(shù)要求。 采購合同 材料采購時(shí)應(yīng)從物資采購合格供方名冊中選擇合適的供方并簽訂采購合同。 資料員在取回試驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)