【正文】 不同的用戶做好記錄工作，按交貨順序詳細(xì)記載歷次交付產(chǎn)品的規(guī)格、批量和質(zhì)量等情況，并將售后服務(wù)的有關(guān)資料編目附后，以形成與合同、質(zhì)量記錄、服務(wù)檔案的對(duì)應(yīng)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。、本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》相關(guān)文件、《糾正和預(yù)防措施管理程序》 QEM/MZD221200《記錄管理程序》 QEM/MZD203200《顧客滿意度管理程序》 QEM/MZD2182003相關(guān)記錄、《質(zhì)量/環(huán)境信息表》、《顧客意見征詢書》文件編號(hào)QEM/MZD2092003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題顧客需求鑒定及合同評(píng)審程序共2頁(yè)第1頁(yè)顧客需求鑒定及合同評(píng)審程序目的 通過合同評(píng)審和協(xié)調(diào)評(píng)審活動(dòng)，對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)，使供需雙方取得一致意見，旨在確保合同生效之后，公司能全面履行合同的條款。、會(huì)簽評(píng)審時(shí)，由市場(chǎng)部將合同草案和《合同評(píng)審單》(計(jì)劃評(píng)審單)附在一起傳遞給技術(shù)科、計(jì)劃銷售科進(jìn)行評(píng)審，由各評(píng)審人簽署評(píng)審意見后，再由市場(chǎng)部匯總并簽署評(píng)審結(jié)論意見，最后交副總經(jīng)理審批。文件編號(hào)QEM/MZD2092003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題顧客需求鑒定及合同評(píng)審程序共2頁(yè)第2頁(yè)、登記市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將正式簽署的合同或經(jīng)評(píng)審、簽字確認(rèn)的訂單登入《合同臺(tái)帳》。、合同的歸檔（包括合同修改協(xié)議等）、評(píng)審記錄、合同和有關(guān)記錄由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)保存，但涉及商業(yè)秘密的合同由市場(chǎng)部經(jīng)理保存。、技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)B類物資（染化料）的驗(yàn)證和質(zhì)量的跟蹤工作。對(duì)待評(píng)定廠的企業(yè)管理、技術(shù)力量、工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、包裝運(yùn)輸、供貨能力等進(jìn)行評(píng)定，必要時(shí)進(jìn)行試用，試用情況填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告中。、對(duì)合格供方的控制、公司根據(jù)供方提供的產(chǎn)品對(duì)其成品影響的程度決定對(duì)供方采用控制的方式和程度，通用的方法為：A．簽定采購(gòu)合同，明確驗(yàn)收條件； B．抽驗(yàn)。B）．計(jì)劃銷售科根據(jù)市場(chǎng)部的采購(gòu)指令，向部門負(fù)責(zé)人指定的合格供方進(jìn)行詢價(jià)。、C類物資由五金倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》進(jìn)行驗(yàn)收。 適用范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)中的進(jìn)貨、過程和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及對(duì)出口方面的合同與信用證的核實(shí)檢驗(yàn)。、 B、C類物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)原材料到公司后，由生產(chǎn)供應(yīng)后勤科倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做好記錄，并填寫以《進(jìn)貨通知抽驗(yàn)單》，送交技術(shù)中心化驗(yàn)室進(jìn)行抽檢化驗(yàn)，并填寫《染化料檢測(cè)報(bào)告》，如合格則按《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如不合格則辦理退貨手續(xù)。、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)、成品檢驗(yàn)員按產(chǎn)品技術(shù)要求，對(duì)成品進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)均已完成后，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)。、《緊急放行申請(qǐng)單》經(jīng)質(zhì)檢部審核后交市場(chǎng)部經(jīng)理審批，若同意則交相應(yīng)檢驗(yàn)員放行，否則不能放行。且必須標(biāo)明由專職檢驗(yàn)人員進(jìn)行的檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)的依據(jù)、抽樣的方法、判斷合格與否的條件、最后的判斷都應(yīng)清晰完整不能涂改。、生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重要設(shè)備配備、大修理計(jì)劃的批準(zhǔn)和報(bào)廢批準(zhǔn)。、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序的操作人員，檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員、業(yè)務(wù)人員、單證人員經(jīng)過培訓(xùn)，合格后上崗。、設(shè)備的使用和維護(hù)、操作者在獨(dú)立使用重要設(shè)備和主要設(shè)備前，須做好對(duì)操作人員的培訓(xùn)工作。、生產(chǎn)設(shè)備的使用a． 生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備應(yīng)處于完好狀態(tài)；b． 設(shè)備操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，每大修工作完畢后對(duì)設(shè)備進(jìn)行擦拭、保養(yǎng)。文件編號(hào)QEM/MZD2122003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題過程管理程序共4頁(yè)第3頁(yè)、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本過程進(jìn)行操作控制，并做好記錄，填寫《工序跟蹤卡》，同進(jìn)負(fù)責(zé)緊急故障的處理。對(duì)顧客提出的投訴和理賠，由市場(chǎng)部查清原因，分清責(zé)任，采取相應(yīng)措施。在生產(chǎn)過程中及出口業(yè)務(wù)訂單有關(guān)報(bào)關(guān)手續(xù)的收集、保管、歸檔所形成的質(zhì)量記錄，由各相關(guān)部門保管，一年后交公司企劃部存檔.相關(guān)文件、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序》 QEM/MZD211200《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》 QEM/MZD216200《不合格品管理程序 》 QEM/MZD219200《文件管理程序》 QEM/MZD202200《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》 QEM/MZD213200《設(shè)備管理制度》、《操作工設(shè)備操作及維護(hù)要求》、《資源管理程序》 QEM/MZD206200《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》 QEM/MZD214200《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付管理程序》QEM/MZD2152003文件編號(hào)QEM/MZD2122003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題過程管理程序共4頁(yè)第4頁(yè)相關(guān)記錄、《設(shè)備臺(tái)帳》、《設(shè)備大修竣工驗(yàn)收記錄》、《設(shè)備驗(yàn)收移交記錄》、《生產(chǎn)計(jì)劃單》、《設(shè)備故障維修記錄》、《生產(chǎn)工藝流程卡》、《進(jìn)出口貨物代理報(bào)關(guān)委托書》、《中華人民共和國(guó)海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單》、《付出口收匯核銷單》、《裝箱單》、《生產(chǎn)作業(yè)調(diào)度單》 附錄表1：生產(chǎn)工藝流程 。，由財(cái)務(wù)部每季度進(jìn)行一次匯總，并報(bào)告公司副總經(jīng)理，召開專題會(huì)議查找原因，制定措施，并責(zé)承主管業(yè)務(wù)員進(jìn)行催收。、車間應(yīng)按定置管理的要求，把設(shè)備按規(guī)定的地點(diǎn)放置，把材料、在制品、半成品、成品合理堆放，并按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。修理完畢后，由設(shè)備科與使用部門共同驗(yàn)收，并填寫《設(shè)備大修竣工驗(yàn)收記錄》。、設(shè)備要安裝在與其性能相一致、適宜的工作環(huán)境。、過程中使用的各類文件和資料的控制、在下列因素發(fā)生變動(dòng)的情況下，由技術(shù)科主任、各車間主任分別在本部門范圍內(nèi)視需要決定和組織相關(guān)人員實(shí)施過程標(biāo)準(zhǔn)控制的全部或部分程序，驗(yàn)證過程文件資料對(duì)下述變動(dòng)的適應(yīng)性。、設(shè)備科負(fù)責(zé)各生產(chǎn)過程設(shè)備的維修、更換，保證其有效運(yùn)行。、對(duì)自檢、最終檢驗(yàn)不合格的按《不合格品管理程序》進(jìn)行處理，由市場(chǎng)部部長(zhǎng)查明原因進(jìn)行處置。、在各種試驗(yàn)均已完成，有關(guān)數(shù)據(jù)文件（包括測(cè)試報(bào)告、合格證明）都齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能發(fā)運(yùn)。、生產(chǎn)車間由技術(shù)科抽查員負(fù)責(zé)對(duì)每道工序的抽驗(yàn)，并填寫《生產(chǎn)工藝抽查表》的相關(guān)抽檢項(xiàng)目。管理程序、進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、 A類物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)原材料到公司后，由質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)證和抽檢，并填寫《坯布疵點(diǎn)檢驗(yàn)記錄表》。、本程序所產(chǎn)生的記錄的收集、保管、歸檔要求執(zhí)行《記錄管理程序》。、 質(zhì)檢部檢驗(yàn)員對(duì)所采購(gòu)的A類物資按公司標(biāo)準(zhǔn)中進(jìn)貨檢驗(yàn)的相應(yīng)要求進(jìn)行驗(yàn)證／驗(yàn)收。、儲(chǔ)運(yùn)科管理人員根據(jù)合同送貨的需求，同供方簽定《運(yùn)輸協(xié)議》，由儲(chǔ)運(yùn)科科長(zhǎng)審批后實(shí)施。、財(cái)務(wù)部根據(jù)貨代員提供的信息，選擇2－4家能保證本公司辦理委托報(bào)關(guān)的合格供方，并填寫《候選合格供方名單》，由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批。 管理程序、供方的評(píng)定與選擇、計(jì)劃銷售科、供應(yīng)后勤科根據(jù)采購(gòu)需求，提出1－2個(gè)生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的待評(píng)定廠作為候選供方，并填好《候選供方名單》，A類物資由市場(chǎng)部經(jīng)理審批，B類、C類物資由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。、供應(yīng)后勤科負(fù)責(zé)組織對(duì)B、C類供方的評(píng)定與選擇，并負(fù)責(zé)按《請(qǐng)購(gòu)單》實(shí)施工作。、市場(chǎng)部將簽署意見后的《合同評(píng)審單》提交市場(chǎng)部經(jīng)理審批，并應(yīng)將審批同意的合同修改內(nèi)容及時(shí)通知顧客。、如果審批意見與顧客的要求有分歧時(shí)，市場(chǎng)部應(yīng)負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)，重新形成合同修改稿。、重大合同草案的評(píng)審。、顧客調(diào)查《顧客意見征詢書》以信訪或電函等方式進(jìn)行。、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作?！队涗浌芾沓绦颉? QEM/MZD2032003《職工年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)申請(qǐng)表》《職工培訓(xùn)登記表》《職工培訓(xùn)檔案》 附表：《員工崗位需求表》 《專業(yè)技能要求表》附表員 工 崗 位 需 求 表崗 位素 質(zhì) 要 求培 訓(xùn) 內(nèi) 容總經(jīng)理熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、質(zhì)量環(huán)境程序文件較強(qiáng)質(zhì)量及環(huán)保意識(shí)企業(yè)管理知識(shí)較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)有較強(qiáng)的企業(yè)管理和市場(chǎng)銷售能力本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品的基本知識(shí)生產(chǎn)部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、質(zhì)量環(huán)境程序文件熟悉本公司各個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識(shí)較好的技術(shù)創(chuàng)新能力市場(chǎng)信息知識(shí)協(xié)調(diào)生產(chǎn)的能力企業(yè)管理知識(shí)有較好地處理各種突發(fā)事件的能力本公司應(yīng)變計(jì)劃企管部熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、質(zhì)量環(huán)境程序文件有檔案管理能力及寫作能力檔案管理知識(shí)了解本公司產(chǎn)品知識(shí)本公司燈芯絨、紗卡類產(chǎn)品生產(chǎn)的基本知識(shí)。文件編號(hào)QEM/MZD2072003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題培訓(xùn)管理程序共2頁(yè)第2頁(yè)、員工外訓(xùn)，須公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，企劃部備案，受培訓(xùn)者須取回證書結(jié)果的書面依據(jù)，如合格證書、結(jié)業(yè)證書等相應(yīng)的有效證書或培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告。、企劃部根據(jù)公司的發(fā)展和有關(guān)部門的需求負(fù)責(zé)制定《職工年度培訓(xùn)計(jì)劃》，其內(nèi)容包括：目的、教育內(nèi)容、教育對(duì)象、時(shí)間安排等；、《職工年度培訓(xùn)計(jì)劃》須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由企劃部和供應(yīng)后勤科組織協(xié)調(diào)各職能部門執(zhí)行；、企劃部和供應(yīng)后勤科負(fù)責(zé)培訓(xùn)教育計(jì)劃的實(shí)施，安排好培訓(xùn)的場(chǎng)所、器材、教師及相關(guān)工作，并對(duì)培訓(xùn)相關(guān)的內(nèi)容做好記錄；、新進(jìn)人員必須進(jìn)行崗前理論培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)，考核合格后才能上崗作業(yè)。廠房、水電、設(shè)備等設(shè)施管理由生產(chǎn)部分工負(fù)責(zé)，具體按《能資源作業(yè)規(guī)范》、《設(shè)備管理程序》、及《設(shè)備管理制度》和《消防管理規(guī)定》執(zhí)行。 相關(guān)文件《文件管理程序》 QEM/MZD2022003 相關(guān)記錄《質(zhì)量/環(huán)境信息表》《質(zhì)量/環(huán)境信息一覽表》文件編號(hào)QEM/MZD2062003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題資源管理程序共2頁(yè)第1頁(yè)資源管理程序 目的對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理工作提供適當(dāng)?shù)馁Y源，并對(duì)這些資源進(jìn)行管理使用，執(zhí)行和改善質(zhì)量管理流程，真正做到讓客戶滿意。、收集內(nèi)外相關(guān)方的意見及建議，并及時(shí)反饋以求質(zhì)量管理和環(huán)境管理體系的完善。、會(huì)議決定若要對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進(jìn)行修改、補(bǔ)充，則由企劃部按《文件管理程序》進(jìn)行修改。、評(píng)審內(nèi)容 （1） 分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的符合性：根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，分析質(zhì)量環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)、程序文件、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范是否符合實(shí)際操作要求：根據(jù)內(nèi)部審核報(bào)告，分析糾正措施的實(shí)施情況，分析審核的工作效果。（5） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整理生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)、工序產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)、各工序的過程控制及環(huán)境運(yùn)行、環(huán)境行為改進(jìn)情況、生產(chǎn)工藝方法的編制更改實(shí)施、檢測(cè)器具管理以及匯總糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。臨時(shí)增加的適時(shí)評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容與例行管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容一致。、管理評(píng)審、制定評(píng)審計(jì)劃 （1）管理評(píng)審計(jì)劃每年至少一次，企劃部負(fù)責(zé)將管理評(píng)審列入《年度評(píng)審計(jì)劃》，《年度評(píng)審計(jì)劃》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。、管理職責(zé)本公司各崗位人員職責(zé)，參見《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》《各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定》。 職責(zé)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議；、管理者代表負(fù)責(zé)組織安排有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系各項(xiàng)工作，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行實(shí)施；、企劃部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證及管理評(píng)審會(huì)議的記錄、歸檔。、各責(zé)任部門的記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中保管，以防保存期內(nèi)損壞、變質(zhì)、丟失。管理程序、《文件發(fā)放清單》的編制、各責(zé)任部門對(duì)本部門所產(chǎn)生的記錄經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)企劃部。、文件復(fù)制須在《文件領(lǐng)用/復(fù)制申請(qǐng)單》上予以登記。、技術(shù)文件和其他文件經(jīng)修改后是否換版，分別由生產(chǎn)部和企劃部決定，文件的換版都應(yīng)做好修改記錄并保留一份換版前的原稿，并對(duì)該文件所換版本的版號(hào)加以標(biāo)識(shí)。文件編號(hào)QEM/MZD2022003程序文件版號(hào)A修改狀態(tài)0標(biāo)題文件管理程序共3頁(yè)第2頁(yè)、企劃部和生產(chǎn)部按規(guī)定要求下發(fā)文件，發(fā)放和接收部門應(yīng)分別在《受控文件清單》內(nèi)做好收發(fā)記錄。、文件的編寫、收集、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由管理者代表指定企劃部組織人員編制；、程序文件由企劃部組織各有關(guān)部門編制；、各級(jí)各類人員質(zhì)量環(huán)境職責(zé)規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書由企劃部組織各有關(guān)部門編制；、表單、記錄（格式）由產(chǎn)生各記錄的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編制部門編制；、技術(shù)文件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織收集、編制。、編目、發(fā)放、更換等工作。、持續(xù)改進(jìn)、公司對(duì)于質(zhì)量環(huán)境管理改進(jìn)工作應(yīng)根據(jù)內(nèi)容審核，管理評(píng)審等活動(dòng)，采取糾正預(yù)防措施，推動(dòng)質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。d） 保存過程規(guī)劃實(shí)施過程中的所有相關(guān)記錄，作為規(guī)程規(guī)劃符合性的驗(yàn)證。環(huán)境職能分配表，見附錄4。XXX有限公司IS09001質(zhì)量程序文件目 錄序號(hào)文 件 編 號(hào)文 件 名 稱有效版本頁(yè)碼1QEM/MZD2012003質(zhì)量環(huán)境管理體系管理程序A/022QEM/MZD2022003文件管理程序A/053QEM/MZD2032003記錄管理程序A/094QEM/MZD2042003管理職責(zé)程序A/0