【文章內(nèi)容簡介】 表》。 采購員負(fù)責(zé)在合格供方內(nèi)采購物品。 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)采購物品的驗(yàn)證。 5 工作流程 采購物品的分類： 生產(chǎn)綜合部 應(yīng)根據(jù)對最終產(chǎn)品性能影響的程序，將采購物品分成重要、一般、輔助物品三在 (即 A 類、 B 類、 C 類 )，并確定采購物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 供方調(diào)查 在與供方進(jìn)行第一次合作之前， 供應(yīng)部應(yīng) 組織對供方的質(zhì)保體系 、 生產(chǎn)能力、業(yè)績、交貨期、信譽(yù)等進(jìn)行 調(diào)查 ，根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)和比較， 初選候 選 供方的名單，收集供方的有關(guān)資料，并提供給供方評價小組 (由 供應(yīng) 、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員及主管領(lǐng)導(dǎo)組成 )進(jìn)行評價。 供方的評價方法： 實(shí)地考察：由生產(chǎn)部組織對供方進(jìn)行考察，并填寫《供方評價表》或?qū)懗鰧?shí)地考察報(bào)告。 歷史評價：對供方以往供貨及服務(wù)情況 (如交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價格、信譽(yù)等 )進(jìn)行評價，或外部使用者的使用的使用經(jīng)驗(yàn)進(jìn)評價。 供方的評價準(zhǔn)則。 重要 (A 類 )物品的供方必須同時使用三種評價方法，一般 (B 類 )物品使用樣品測試和歷史評價，輔助 (C 類 )物品可只 選擇歷史評價。 在體系建立前已有業(yè)務(wù)往來的供方，可只選擇實(shí)地考察或評價。 供方的選擇和重新評價準(zhǔn)則。 評價小組按規(guī)定對供方進(jìn)行評價，評價結(jié)論為合格的供方，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后例入合格供方各錄內(nèi)。 重要物資的供方需定期評價，每年初由供方評價小組對共進(jìn)行一次業(yè)績評價，填寫供方評價表：對于達(dá)不到要求的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后從合格供方名錄內(nèi)剔除。 供應(yīng) 部對合格供方名錄實(shí)行動態(tài)管理，對質(zhì)量合格證能力差的供方可隨時進(jìn)行評價，取消其供貨資格。 采購計(jì)劃。 采購計(jì)劃的內(nèi) 容應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求等，如物品名稱、規(guī)格型號、價格、數(shù)量、顏色、執(zhí)行的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、交貨期。 供應(yīng) 部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況編制下月采購計(jì)劃，把主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，以確保采購要求是充分 (全面 )的和適宜的。 物資采購。 物品采購由采購員按采購計(jì)劃進(jìn)行，采購物品的供方名稱必須在《合格供方名錄》內(nèi)。 沒有采購計(jì)劃但有特殊原因生產(chǎn)急需的物品，需填寫《臨時請購單》，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字 重要物資采購應(yīng)簽訂物品采購合同或協(xié)議 ,合同應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品質(zhì)量要求、交貨 方式、價格、數(shù)量、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等，適宜時可以對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員的批準(zhǔn)或資格鑒定、質(zhì)量管理體系等提出要求。合同應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分的和適宜的，避免含糊或岐義的情況出現(xiàn)。 一般物品、輔助物品（包括零星、臨時采購）由采購員按采購計(jì)劃要求直接采購。 采購物品的驗(yàn)證 當(dāng)需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時，采購文件應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 合同規(guī)定時，由質(zhì)檢員安排顧客在供方處對采購物品的驗(yàn)證事宜，本 公司不能把顧客的驗(yàn)證用作供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的 證據(jù)。顧客的驗(yàn)證既不能免除本 公司 提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 驗(yàn)證活動包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝、驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，實(shí)行本 公司 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》。 6 表格 供方評價表 合格供方名錄 供方業(yè)績記錄 月采購計(jì)劃 物資入庫清單 柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 生產(chǎn)過程控制程序 文件編號： QP9A 版號： A0 1 目的 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個過程的因素進(jìn)行控制，確 保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的型求。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)各過程的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂、調(diào)整，并對計(jì)劃的正常運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理。 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程，負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)對特殊過程的確認(rèn)。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對特殊過程對數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)確保工序處于受控狀態(tài)。負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生。 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)質(zhì)量 監(jiān) 控，負(fù)責(zé)對重點(diǎn)過程進(jìn)行巡檢。 行政部 負(fù)責(zé)對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理。 4 工作程序 計(jì)劃的控制 每月 25 日，由生產(chǎn)部根據(jù) 經(jīng)營部 所提供的合同 /訂單，制訂出下月的“月生產(chǎn)計(jì)劃”，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，下發(fā)至有關(guān)部門。 生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，并填寫“生產(chǎn)日報(bào)表”（車間各工人生產(chǎn)完成匯總月表），統(tǒng)計(jì)員在每月未統(tǒng)計(jì)完成情況。 如因人員、原材料不足、設(shè)備故障等原因造成計(jì)劃不能按期完成時，車間應(yīng)及時填寫“生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整申請單”交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部視情況對生產(chǎn)計(jì)劃作必要調(diào)整并填寫《生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單》，經(jīng)生產(chǎn)部 經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)放生產(chǎn)車間等有關(guān)部門。 如生產(chǎn)過程發(fā)生進(jìn)度落后或有品質(zhì)異常情況將影響 交貨期或數(shù)量時，生產(chǎn)部應(yīng)及時與經(jīng)營部等有關(guān)部門協(xié)商處理，由經(jīng)營部按《產(chǎn)品要求的確定及合同 /訂單評審控制程序》的有關(guān)規(guī)定與客戶重新協(xié)商變更交貨期。 對于緊急定單，生產(chǎn)部應(yīng)插牌加急的“生產(chǎn)通知單”（在“生產(chǎn)通知單”上加蓋（“加急”印章）給有關(guān)部門。如因此影響原生產(chǎn)計(jì)劃，應(yīng)下發(fā)“生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單”給生產(chǎn)車間等部門。 工藝控制要求 生產(chǎn)綜合部 根據(jù)需要，負(fù)責(zé)編制必要的工藝規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書 /工序卡等）。對確因工藝、技術(shù)、設(shè)備能力等達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的工序，相關(guān)部門應(yīng)提出設(shè)計(jì)變 更申請，按《設(shè)計(jì)和開 發(fā)控制程序》進(jìn)行。 生產(chǎn)部按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》的規(guī)定，對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。 ..3 生產(chǎn)綜合部 根據(jù)《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定，保證 監(jiān) 測設(shè)備處于 正常 工作狀態(tài)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊。 行政部 負(fù)責(zé)各部門所使用的各類文件的版本是有效的。 生產(chǎn)綜合部 根據(jù)《過程監(jiān)視和測量程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的巡檢、工序 檢驗(yàn)、成品入庫檢驗(yàn)，確保不合格品不轉(zhuǎn)序，不入庫。 生產(chǎn)、檢驗(yàn) 3 中發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》及《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》中相應(yīng)規(guī)定處理。 生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過培訓(xùn)，并通過在職培訓(xùn)強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識。見《人力資源管理程序》。 車間主管確保生產(chǎn)條件（人員、設(shè)備、工裝、量具、材料、作業(yè)方法、作業(yè)環(huán)境等）與相應(yīng)規(guī)定的一致，不一致時，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的處理。 關(guān)鍵工序 關(guān)鍵工序設(shè)置原則 a) 生產(chǎn)綜合部 確定關(guān)鍵工序 b) 關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要求必須納入工藝規(guī)程（工藝卡）或編制作業(yè)指導(dǎo)書。 c) 對從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗。 特殊工序的設(shè)置原則 a) 工序結(jié)果不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以驗(yàn)證。 b) 工序結(jié)果的缺陷權(quán)在后續(xù)過程乃至在產(chǎn)品使用后才顯露出來。 c) 工序結(jié)果需實(shí)施破壞性測試或昂貴的測試才能獲得證實(shí)。 特殊工序的控制與確認(rèn) a) 生產(chǎn)綜合部 確定特殊工序 b) 特殊工序涉及的主要設(shè)備、工裝要規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)、每季度要檢查一次。 c) 特殊工序的操作工人必須經(jīng)過培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格發(fā)給上崗證方可以崗操作。 d) 特殊工序設(shè)備的維護(hù) 人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后發(fā)給上崗證方可上崗。 e) 特殊工序應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書（工序卡），操作人員必須按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。 f) 特殊工序投入作業(yè)前，要得到評審和批準(zhǔn)。評審由 生產(chǎn) 、 技術(shù) 、 質(zhì)檢人員 共同進(jìn)行，評審的內(nèi)容包括： ● 是否定期定期對特殊工序涉及的商務(wù)、工裝進(jìn)行檢查和必要的保養(yǎng)。 ● 從事特殊工序的人員（包括設(shè)備維護(hù)人員）是否持證上崗。 ● 是否編制了作業(yè)指導(dǎo)書（工序卡）。 ● 現(xiàn)場觀察、并進(jìn)行小型試驗(yàn)，評估試驗(yàn)結(jié)果是否合格。 評審合格后， 生產(chǎn)綜合部 主管工程師批準(zhǔn)此特殊工序投入動作。評審與批準(zhǔn)的結(jié)論記錄在“特殊過程確認(rèn) 報(bào)告”中。 特殊工序的再確認(rèn) 發(fā)生下列情況，應(yīng)對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)： a) 工序發(fā)生大的問題時。 b) 影響工序的因素發(fā)生了變化時（如設(shè)備、工裝進(jìn)行了大修）。 c) 生產(chǎn)綜合部 有要求時。 過程的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)車間按作業(yè)指導(dǎo)書或工序卡的要求對特殊工序的作業(yè)參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視，并作好監(jiān)視記錄。 投立質(zhì)量控制點(diǎn) 在過程（一般是質(zhì)量不穩(wěn)定的過程和影響產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性的過程）的適當(dāng)位置設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)， 生產(chǎn)綜合部 為質(zhì)量控制點(diǎn)編制作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)檢員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的要求對質(zhì)量控制點(diǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以此來監(jiān) 視過程質(zhì)量。 在過程監(jiān)視和測量中，發(fā)現(xiàn)在重大異常質(zhì)量總是 生產(chǎn)綜合部 應(yīng)及時發(fā)出“糾正和預(yù)防措施表，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》”的要求處理。 5 表格 月份生產(chǎn)計(jì)劃單 車間各工序生產(chǎn)完成匯總表 產(chǎn)品生產(chǎn)完成匯總表 特殊過程確認(rèn)報(bào)告 生產(chǎn)通知單 隨盤登記單 柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 文件編號 ： QP10A 版號： A0 1 目的 對產(chǎn)品以適當(dāng)方式進(jìn)行防止產(chǎn)品混淆。對有可追溯性要求的產(chǎn)品衽控制和追溯。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性活動。 3 職責(zé) 倉庫負(fù)責(zé)對購進(jìn)物品及顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識。負(fù)責(zé)倉庫中產(chǎn)品標(biāo)識的維護(hù)。 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程標(biāo)識有效性的監(jiān)督。當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時，組織并直轄市追溯工作的進(jìn)行的控制。 生產(chǎn)部、各車間負(fù)責(zé)在制品、半成品、成品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)保護(hù)標(biāo)識的流轉(zhuǎn)過程中的有效性。 4 工作程序 進(jìn)貨標(biāo)識控制 物料進(jìn) 公司 ，倉管沒應(yīng)給物料貼上“ 進(jìn)料標(biāo)識卡”，內(nèi)容包括：名稱、編號、型號 /規(guī)格。待驗(yàn)物料應(yīng)有“待驗(yàn)”標(biāo)識。顧客提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)有“顧客財(cái)產(chǎn)”標(biāo)識。 生產(chǎn)綜合部 按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》對析材料、外協(xié)件、外購件進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并對物品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 入庫的物料，倉庫應(yīng)記入臺帳，并按要求分門別類的擺放在指定位置。倉庫應(yīng)對不同進(jìn) 公司 日期的購入貨品作好區(qū)分。應(yīng)保持卡、帳、物一致。 發(fā)放進(jìn)，應(yīng)核對物資與領(lǐng)用要求的一致性。 入庫（半）成品的標(biāo)識 入庫（半）成品用“生產(chǎn)轉(zhuǎn)移單”進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識卡的內(nèi)容包 括：產(chǎn)品型號、數(shù)量 /重量、生產(chǎn)日期等。 如顧客有特殊標(biāo)使用要求，生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)通知單上說明，車間應(yīng)按通知單的要求作好標(biāo)識。 在制品、半成品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)分別采用“待檢”、“返工”、“回用”、“報(bào)廢”等標(biāo)識。 產(chǎn)品標(biāo)識的管理 生產(chǎn)綜合部 監(jiān)督做好各類標(biāo)識，以防止各類不同類型、狀態(tài)的物品的混淆。 各崗位負(fù)責(zé)對所屬各類標(biāo)識的維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)損壞、遺失等，需及時換補(bǔ)。 產(chǎn)品的可溯性 外購材料、外購件的追溯范圍是從進(jìn) 公司 入庫至被使用為止。通過標(biāo)識卡，進(jìn)出倉 庫記錄對其進(jìn)行追溯。 成品可以通過“產(chǎn)品合格證”上的生產(chǎn)批號（日期），通過查看檢驗(yàn)記錄，追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)部門、操作者。 客戶有特殊追溯要求時， 生產(chǎn)綜合部 應(yīng)按客戶的要求，制訂產(chǎn)品追溯清單，明確規(guī)定需追溯的產(chǎn)品，追溯的起點(diǎn)和終點(diǎn)，追溯的內(nèi)容及途徑、標(biāo)識及記錄方式。一旦發(fā)生問題， 生產(chǎn)綜合部 應(yīng)組織有關(guān)部門，依產(chǎn)品追溯清單進(jìn)行追溯。 5 表格 進(jìn)料標(biāo)識卡 產(chǎn)品合格證 產(chǎn)品追溯清單 柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 產(chǎn)品防護(hù)程序 文件編號： QP11A 版號： A0 1 目的 對生產(chǎn)全過程中的產(chǎn)品采取有效的防護(hù)措施，使產(chǎn)品完好地到達(dá)顧客處。 2 適用范圍 適用于本 公司 對原輔材料、外購件、外協(xié)件、中轉(zhuǎn)半成品和成品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在庫原輔材料、外購件、外協(xié)件、中轉(zhuǎn)關(guān)成品和成品的標(biāo)識、交付運(yùn)輸和保護(hù)。 車間負(fù)責(zé)車間內(nèi)工序關(guān)成品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝和保護(hù)。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識、貯存、搬運(yùn)和保護(hù)。 4 工作程序 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)按顧客技術(shù)要求制定產(chǎn)品防護(hù)要求和產(chǎn)品交付標(biāo)簽，由相關(guān)部門實(shí)施。 搬運(yùn) 倉庫、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)制訂合理的搬運(yùn)方法，配置適宜的搬運(yùn)工具使用合格的搬運(yùn)人員，保證搬運(yùn)安全、可靠，以避免物資的損壞。 工序作業(yè)