【正文】 c. 質量統(tǒng)計員按時填寫日報 、月報、年報和臺帳。 b. 凡初次提供物資的供方必須提供檢驗單，并增加抽檢的樣本量。 b. 公司對與資源提供有關的過程進行調查，以監(jiān)視人力資源、基礎設施及工作環(huán)境是否持續(xù)符合所策劃的結果。 a. 審核小組根據審核實施計劃進行審核，審核計劃應考慮到各部門的重要性及審核活動的實際情況。 綜合部 通過內部審核對質量管理體系的符合性及有效性進行監(jiān)測，并要求受審核部門根據審核結果進行分析，必要時予以改進。 在檢驗測量和試驗設備的技術資料按要求可以提供的場合，當顧客要求時，公司應提供這些資料。 對用于監(jiān)測產品符合性及過程參數的檢測設備， 設備 部 應采取下述控制措施，以確保該監(jiān)測設備及測量結果的有效性。 a. 生產部 按照 有關管理制度進行搬運操作，防止產品在搬運過程中受潮、結塊 ，現場要做好各項記錄。特別是出廠產品，每一批都有唯一性標識，其它標志嚴格按《產品標準》中有關規(guī)定執(zhí)行，使其可追溯性一直延伸到最終顧客。 質量部 組織各生產部門對產品放行、交付等過程進行控制，包括為了保供而可能外包的部分產品 運輸過程。 在與供方溝通前，應確保物資采購合同中的采購要求是適宜和充分的。 的采購要求，按照 GB/T1900120xx標準 WL020620xx《物資采購 控制程序》 ， 就所采購的物資對公司隨后產品的實現及最終產品的影響大小，具體提出了應對所采購物資和供方采取的控制類型和程度。 在產品銷售過程中要對顧客有關產品要求的各類問題做耐心、細致的解答。 ： 內蒙古武蘭 水泥有限公司 質量手冊 WL0120xx 24 a. 確保產品要求（見 ）均得以 明確規(guī)定，公司內各相關部門對上述要求已充分理解。 策劃的輸出應適合公司的運作方式。 質量部 根據產品實現過程中出現的新情況，于每年的第四季度對下 年度產品實現過程進行適應性策劃，以確保更好地 實現公司質量方針及質量目標。通過這些良好的支持性服務，能夠充分滿足公司生產、服務及顧客要求。 來達到或超過上述能力需求。 。 管理評審 則 內蒙古武蘭 水泥有限公司 質量手冊 WL0120xx 20 為確保管理評審工作的有效開展，按照 GB/T1900120xx 標準中 的要求制定了WL020320xx《管理評審程序》。 d. 檢查各部門的質量活動，嚴肅工藝紀律，行使質量獎懲權。 f. 組織召開質量會議，協(xié)調各部門的質量活動。它是以總經理為首的領導集體，負責公司的全面工作。 當公司的內、外部情況發(fā)生重大變化，公司質量管理體系須作對應性更改時，總經理應預先進行更改策劃，以確保質量管理體系的完整性，防止質量管理體系局部失效。 職責分配：總經理應確保質量目標的制定及質量管理體系的策劃，并提供所需的資源 ；管理者代表負責質量目標的建立和質量管理體系的策劃 ； 各部門負責人組織本部門進行質量策劃，審核本部門制訂的質量策劃文件 , 制定部門質量目標，并監(jiān)督檢查本部門的實施情況。 。 供銷部 負責收集、識別和了解顧客明示和隱含的需求和期望 ； 質量部 負責把顧客明示和隱含的需求和期望、與 產品 有關的法律法規(guī) 要求及本公司的要求，轉化為對 產品 的要求 ；生產部 負責 產品 的提供。包括人力、物力、財力等資源。 b. 按照 GB/T1900120xx標準要求，結合本公司運作實際情況，制定并貫徹公司質量方針，為公司在質量管理方面指明努力的方向。 WL020220xx《記錄控制程序》對記錄的標識、收集、編目、歸檔、貯存、保護、檢索、保存期限和處置作了詳盡規(guī)定。 d. 所有使用文件場所應及時撤出失效文件或作廢文件，以防誤用。產品實現過程對應 GB/T1900120xx 標準的第七章除第 進行表述，包括產品實現的策劃、與顧客有關的過程、采購、生產和服務提供、監(jiān)視和測量裝置的控制。 手冊內容 《質量手冊》是公司質量管理的綱領性文件，其規(guī)定了公司質量管理體系的各項要求，包括以下內容： a. 公司質量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性。 d. 公司為確保其 他 諸過程的有效策劃、運行和控制而制訂的其 他各 類支持性程序文件及各類管理性文件、 作業(yè)指導書。 d. 保證了為支持上述諸過程良性運行及對之監(jiān)控所必需的資源和信息需求。 2. 相關 法規(guī) 及引用標準 《中華人民共和國產品質量法》（ 1993年 9月 1日 實施）； 《中華人民共和國合同法》（ 1999年 10月 1日 實施）； 《質量管理體系 —— 基礎和術語》（ GB/T1900020xx）； 《質量管理體系 —— 要求》（ GB/T1900120xx）； 《質量管理體系 —— 業(yè)績改進指南》（ GB/T1900420xx）； 《質量管理體系文件指南》（ GB/T1902320xx）； 《硅酸鹽水泥熟料》（ GB/T2137220xx）； 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》（ GB491520xx）； 《 水泥單位產品能源消耗限額》（ GB1678020xx）； 內蒙古武蘭 水泥有限公司 質量手冊 WL0120xx 11 行業(yè)管理的方針、政 策和規(guī)定見《受控文件清單》。 內蒙古武蘭 水泥有限公司 質量手冊 WL0120xx 10 1. 適用范圍 總 則 本手冊是公司依據 GB/1900120xx(idtISO9001： 20xx)標準，并結合公司實際情況，構建的公司質量管理體系綱領性文件。 質量手冊的發(fā)放由綜合部提出，經管理者代表批準后執(zhí)行。 ：負責項目的財務管理及財務計劃。負責計量工作的考核和檢查。負責項目的生產技術組織策劃、實施、評價、改進。生產控制配有精密快捷 X 射線熒光光譜分析儀。項目采用新型干法工藝，達到 節(jié)能降耗清潔生產。 內蒙古武蘭水泥有限公司 總經理 : 20xx年 11月 30日 內蒙古武蘭 水泥有限公司 質量手冊 WL0120xx 2 授 權 書 現任命 X X X為本公司管理者代表，其具體職責 如下： 、實施和保持，并確保質量管理體系有效運行； 行和改進情況； ； 。 本 《質量手冊》 是本公司質量管理體系的綱領性文件，是指導公司建立和實施質量管理體系運行的準則。 內蒙古武蘭 水泥有限公司 質量手冊 WL0120xx 4 最高管理者承諾 我代表 內蒙古武蘭水泥有限公司 最高管理層鄭重承諾： 以身作則并帶領公司全體員工嚴格執(zhí)行《質量手冊》的規(guī)定，確保質量管理體系有效運行，并持續(xù)改進，實現公司的質量方針和質量目標，提供滿足顧客和有關法律法規(guī)要求的產品。 公司擁有儲量豐富、質量優(yōu)良的生產水泥的主要原料石灰石礦山 。 公司名稱： 內蒙古武蘭水泥有限公司 公司地址： 內蒙古武川縣經濟開發(fā)區(qū) 電 話： 04718800371 傳 真： 04718800372 郵 編： 公司網址： 電子郵箱： 內蒙古武蘭 水泥有限公司 質量手冊 WL0120xx 6 總經理 財務總監(jiān) 經理室 生產總監(jiān)兼總工 經營總監(jiān) 行政總監(jiān) 供應室 計量室 化驗室 熟料車間 原料車間 安全室 供配電站 供氣水站 機修車間 庫房 銷售室 安保組 地磅房 核算室 出納室 后勤組 設備部 基建部 質量部 生產部 財務部 供銷部 綜合部 辦公室 中控室 公司組織機構圖 公司本著高效、實用的原則配備生產、經營、服務機構，按照公司法要求，堅持有利于生產、減少層次、職責分明、提高效率的原則 設置組織機構。負責生料制備及廢氣處理等；負責熟料燒成及煤粉制備等。負責 變配電 室 、 壓縮空氣站、 給排水系統(tǒng)的管理和運行。 財務部 、基建部 未納入體系范圍內。 質 量手冊的管理執(zhí)行《文件控制程序》有關規(guī)定。 根據公司所生產的水泥類產品的特點，本公司質量管理體系中沒有 設計開發(fā)過程及特殊過程，因此對 GB/T1900120xx標準中的“ ”及“ 的確認”等章節(jié)予以刪減，具體刪減的理由見本手冊的 。 公司已通過本 《質量手冊》（簡稱本手冊） ： （包括管理活動、資源管理、產品實現和測量、數據分析及改進等有關過程），并明確了上述諸過程在公司生產經營 活動 中的運作方式。 文件要求 文件要求的總則 公司質量管理體系文件包括以下幾類： a. 公司質量方針和質量目標，已由最高管理者批準并置于本手冊的《 質量方針和質量目標》在公司內發(fā)布。 b. 過程及其相互作用的復雜程度。 f. 質量手冊的管理。 控制內容 a. 文件與資料發(fā)布前，視其內容須經相應部門或公司負責人審批，以確保其法規(guī)性、適用性。 記錄控制 總則 記錄是一種特殊類型的文件，是質量管理體系運作過程中為各項活動提供符合要求和有效運行證據的文件，并為持續(xù)改進提供必要的測評和反饋依據。 質量體系文件的組成部分，涉及 各職能部門的質量活動。 總經理采用下列方法實現其領導作用： ，規(guī)定公司的組織機構和職責、權限； ，樹立以顧客為關注焦點的思想，實現持續(xù)改進； ， 結合公司實際情況，組織制定公司質量方針和質量目標及各部門各層次的質量目標。 實施以顧客為關注焦點是總經理的基本職能，總經理應把以顧客為關注焦點的原則作為本公司建立、實施、保持和改進質量管理體系的基本指導思想。 加強對顧客為關注焦點的監(jiān)視和測量， 綜合部 負責組 織協(xié)調，不僅要考核是否樹立了這一意識觀念，更要注重在實際體系運行過程中的應用和數據分析，按質量目標要求考核其有效性，評價并不斷實施質量改進，以滿足和超越顧客的期望。 公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應內外環(huán)境的變化。 質量目標的展開。 綜合部 應 加強對策劃過程的監(jiān)視和測量，把質量目標、編制過程、策劃方案的審批作為監(jiān)視點，把策劃實施結果的有效性作為測量點，并不斷的實施改進。 c. 確保內部審核所需的資源。 權限 a. 有權審批、簽發(fā)質量文件。 內部溝通的內容是體系過程的有效性。 評審輸出是管理評審活動的結果，是總經理對公司質量管理體系乃至經營宗旨作出決策的基礎。 人力資源 為確保質量管理體系有效性實施并獲得持續(xù)改進，滿足顧客對技術支持等各類服務有效性的要求，公司已基于適當的教育、培訓，保證了從事影響產品質量工作 的人員及各類技術服務人員在技能和經驗等方面都能勝任其工作。 ，并且水、氣、電等供應設施完善。 公司各級管理人員通過不斷改進工作方式、方法，牢固樹立“ 清潔生產 ”的 思想 ，并在全公司范圍內營造良好的工作氛圍，充分發(fā)揮了各級人員的才干。 對于 特定的產品訂購合同， 質量部 可采用質量計劃的形式對上述過程、資源及有關文件和策劃結果進行規(guī)定，并控制實施。 與產品有關的法律法規(guī)等方面的要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產品及產品實現過程有關的法律法規(guī)的要求。 當銷售處確認產品要求發(fā)生變更 后，應及時將變更的信息傳達到相關職能部門，以確保相關文件得到更改，且相關人員獲悉已變更的要求。刪減本條的理由如下： 由于本公司所生產的產品， 國家皆有對應的產品標準，系成熟的定型產品，公司產品的各項技術指標均在國家標準的規(guī)定范圍內，故刪減本條款既不會對已設計成型的產品標準造成越權修改，也不會影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產品的能力。 為保證采購產品的質量， 供銷部 在采購信息（如采購合同）中，根據擬采購物資的具體情況對采購要求作出如下規(guī)定： 擬購物資的驗收依據，涉及采購雙方應共同遵守的程序或協(xié)議、對擬購物資的特殊生產